寿县残联2023年度中央专项转移支付整体绩效自评报告

一、基本情况　

中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况 ，中央专中央财政下达专项转移支付资金218.218万元。

根据省财政厅《安徽省财政厅转发关于开展<关于开展2023年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效目标自评工作的通知>的通知》（财监〔2024〕3号）要求，我会及时将市财政局通知转发到股室，要求认真学习理解通知精神，并根据通知要求全面梳理项目实施和资金拨付情况，全面开展绩效自评。 　　

    二、综合评价结论

1、项目资金。全年预算数770.5255万，全年执行数743.5255万，执行率为96.5%,该项共10分，得分9.5分。

2、资金管理情况。资金下达及时，得4.5分，阳光家园托养项目，服务到期，验收合格支付剩余27万，得4.5分；拨付合规，得5分；使用规范，得5分；执行准确，得5分；预算绩效管理程序合规，得5分；支出责任明确，得5分；履行情况良好，得5分。该项共40分，得分39.5分。

3、绩效指标。

一级指标产出指标，二级指标数量指标：机动车燃油补贴，指标值78人，全年实际完成值78人，分值2分，得2分。农村贫困残疾人实用技术培训指标值为100人，实际完成100人，分值2分，得2分。残疾人无障碍改造指标值186户，实际完成186户，分值2分，得分2分。残疾儿童康复指标值477人，实际完成指标477人，分值2分，得分2分。残疾人文化进家庭，指标值68户，实际完成68户，分值2分，得分2分。阳光家园托养指标值310人，实际完成310人，分值2分，得2分。二级指标质量指标，补助标准达标率，指标值100%,全年实际完成值100%，分值3分，得3分。二级指标时效指标，补助经费及时发放率100%，全年实际完成值100%，分值3分，得分3分。二级指标成本指标，机动车燃油补贴指标值2.028万，全年完成值2.028万，分值2分，得分2分。农村贫困残疾人实用技术培训指标值15万，实际完成值15万，分值2分，得分2分。残疾人无障碍改造，指标值37.2万，实际完成值37.2万，分值2分，得分2分。残疾儿童康复指标值693.5765万，实际完成值为693.5765万，分值2分，得分2分。残疾人文化进家庭指标值3.4万，实际完成情况为3.4万，分值2分，得分2分。阳光家园托养指标值为73.5万，实际完成值为46.5万，服务到期，验收合格支付剩余27万，分值2分，得分1.5分。

一级指标效益指标。二级指标经济效益指标，三级指标减轻残疾人家庭负担，指标值减轻残疾人家庭负担，质变完成值为减轻。分值5分，得5分。二级指标为社会效益，三级指标为落实国家政策，指标值为100%，完成值为100%，分值5分，得分为5分。二级指标可持续影响指标，三级指标受助残疾人认可度，指标值为100%，完成值为100%，分值为5分，得分为5分。
   一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标满意度，指标值100%，完成值100%，分值5分，得分为5分。

三、绩效指标情况分析

   （一）资金投入及执行情况分析

到位资金218.218万元，占下达资金的100%。截止到2023年12月31日，项目资金执行191.218万元，执行率达87.63%。

   （二）资金管理情况分析

项目资金218.218万元由县财政局纳入一体化管理平台统一管理，使用中做到专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全，拨付合规，下达及时，责任明确，实现政策目标，产生较好的影响。

    （三）总体绩效目标完成情况分析

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。                         

     （四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标效益分析。2023年我县残疾儿童康复救助项目任务数215人，完成477人，超任务262人，每人每年给予补贴1.5万元；为12名成年肢体残疾人装配了假肢、54名残疾儿童装配了机能鞋、25名残疾儿童适配了轮椅等辅助器具；为残疾人配发电动轮椅、普通轮椅、盲杖、手杖等辅助器具800余（辆）件；委托寿县精神病专科医院对155名精神残疾人开展托养服务；委托寿县红星老年服务中心对155名智力和重度肢体残疾人提供居家安养服务；对186户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；残疾人机动车燃油补贴78人，每人每年补助260元；对100名农村贫困残疾人实施实用技术培训，对68户残疾人家庭开展文化进家庭项目。

2、社会效益指标完成情况分析。残疾人康复服务水平有所提高，接受农村实用技术培训的残疾人技能水平显著提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；文化进家庭提高残疾人文化水平，增强生活自信心，促进社会和谐；阳光家园托养项目，有效减轻残疾人家庭生活负担。

3、服务对象满意度指标。残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度≥95%，接受农村实用技术培训残疾人其家属满意度≥95%，接受燃油补贴残疾人满意度≥95%，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度≥95%。

四、发现的主要问题和改进措施

因残疾人康复等项目在实际实施过程中与年初预算存在一定的偏差，导致实施不精准。下一步我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

因残疾人康复等项目在实际实施过程中与年初预算存在一定的偏差，导致实施不精准。下一步我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，为今后有效地开展工作总结了经验，奠定了基础，为更好地开展工作找到了有效的途径。各项目实施情况及绩效自评结果，通过县政府部门网站公开，接受社会广泛监督。

    六、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作的目的是资金使用的合理化、规范化，产生影响的正向化、作用的最大化。各项工作开展的过程起着关键作用。所以，应结合群众需求，制定合适的工作方案，加强项目实施过程的监督。

七、其他需说明的问题

    阳光家园托养项目分两批支付，即签订合同拨付一部分，剩余27万资金待合同到期并且验收合格支付，进而导致执行率不够精确，扣除0.5分；资金下达不及时，扣除0.5分；绩效指标中的成本指标，扣除0.5分。

八、附件

2023年中央专项移支付整体绩效自评表

附件：2023年中央专项转移支付整体绩效目标自评表.xls

寿县残疾人联合会

2024年4月1日