寿县残联2023年度中央残疾人事业发展补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央下达寿县中央残疾人事业发展补助资金财政转移支付资金218.218万元。分项目如下：

1、农村贫困残疾人实用技术培训，每人0.15万元，100人，共15万元。

2、残疾人机动轮椅车燃油补贴，每人0.026万元，78人,共2.028万元。

3、残疾人文化进家庭,每户0.05万元，68户，共3.4万元。

4、贫困重度残疾人家庭无障碍改造，0.2万每户，实施186户，37.2万元。

5、阳光家园托养项目，每人0.15万元，360人，共54万。

6、康复及其他统筹使用44.13万元。

7、残疾儿童康复救助、助学及其他统筹使用62.46万。

二、绩效指标情况分析  

（一）资金投入及执行情况分析

到位资金218.218万元，占下达资金的100%。截止到2023年12月31日，项目资金执行191.218万元，执行率达87.63%。

（二）资金管理情况分析

项目资金218.218万元由县财政局纳入一体化管理平台统一管理，使用中做到专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全，拨付合规，下达及时，责任明确，实现政策目标，产生较好的影响。

    （三）总体绩效目标完成情况分析

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。                             

    （四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标效益分析。2023年我县残疾儿童康复救助项目任务数215人，完成477人，超任务262人，每人每年给予补贴1.5万元；为12名成年肢体残疾人装配了假肢、54名残疾儿童装配了机能鞋、25名残疾儿童适配了轮椅等辅助器具；为残疾人配发电动轮椅、普通轮椅、盲杖、手杖等辅助器具800余（辆）件；委托寿县精神病专科医院对155名精神残疾人开展托养服务；委托寿县红星老年服务中心对155名智力和重度肢体残疾人提供居家安养服务；对186户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；残疾人机动车燃油补贴78人，每人每年补助260元；对100名农村贫困残疾人实施实用技术培训，对68户残疾人家庭开展文化进家庭项目。

2、社会效益指标完成情况分析。残疾人康复服务水平有所提高，接受农村实用技术培训的残疾人技能水平显著提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；文化进家庭提高残疾人文化水平，增强生活自信心，促进社会和谐；阳光家园托养项目，有效减轻残疾人家庭生活负担。

3、服务对象满意度指标。残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度≥95%，接受农村实用技术培训残疾人其家属满意度≥95%，接受燃油补贴残疾人满意度≥95%，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因残疾人康复等项目在实际实施过程中与年初预算存在一定的偏差，导致实施不精准。下一步我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，为今后有效地开展工作总结了经验，奠定了基础，为更好地开展工作找到了有效的途径。各项目实施情况及绩效自评结果，通过县政府部门网站公开，接受社会广泛监督。

五、其他需说明的问题

无。  

六、附件

2023年中央专项转移支付项目绩效自评表

    附件：2023年中央专项转移支付绩效目标自评表.xls

 寿县残疾人联合会

                                    2024年4月1日