索引号：	NB07701150300/202308-00012	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	综合政务	发布日期：	2023-08-24 10:40
发布机构：	寿县残疾人联合会	成文日期：	2023-08-24
生效时间：	2023-08-24	废止时间：
名称：	寿县残联单位2022年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	NB07701150300/202308-00012
信息分类：	部门决算情况
内容分类：	综合政务
发布日期：	2023-08-24 10:40
发布机构：	寿县残疾人联合会
成文日期：	2023-08-24
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名称：	寿县残联单位2022年度部门决算
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寿县残联单位2022年度部门决算

发布时间：2023-08-24 10:40信息来源：寿县残疾人联合会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县残联单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县残联单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县残联单位2022年度部门决算情况

第一部分寿县残联单位概况

一、部门职责

根据寿编字〔1997〕9号文件规定，寿县残联主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立,为社会主义事业建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育，劳动就业文化、体育，用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)贯彻实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担寿县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织、协调和服务。

(七)承担上级残联交办的外事接待任务。

(八)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县残联单位2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，没有变化户。

纳入寿县残联单位2022年度部门决算编制范围的二级单位共残联０个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县残联单位本级
2	……

第二部分寿县残联单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2,005.94	一、一般公共服务支出	0.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.72	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.69
八、其他收入	20.45	八、社会保障和就业支出	2,008.82
		九、卫生健康支出	4.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	49.72
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,076.11	本年支出合计	2,076.1
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,076.11	总计	2,076.1

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	2,076.11								20.45
201			一般公共服务支出	0.63		0.63
20199			其他一般公共服务支出	0.63		0.63
2019999			其他一般公共服务支出	0.63		0.63
207			文化旅游体育与传媒支出	8.69		8.69
20703			体育	8.69		8.69
2070305			体育竞赛	8.69		8.69
208			社会保障和就业支出	2,008.82		1,988.37						20.45
20805			行政单位离退休	31.30		31.30
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83		3.83
2080505			行政单位离退休	6.34		6.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14		21.14
20807			就业补助	6.68		6.68
2080799			其他就业补助支出	6.68		6.68
20809			退役安置	13.56		13.56
2080999			其他退役安置支出	13.56		13.56
20811			残疾人事业	1,957.28		1,936.83						20.45
2081101			行政运行	88.01		67.56						20.45
2081104			残疾人康复	565.98		565.98
2081105			残疾人就业	34.32		34.32
2081199			其他残疾人事业支出	1,268.97		1,268.97
210			卫生健康支出	4.39		4.39
21011			行政事业单位医疗	4.39		4.39
2101101			行政单位医疗	2.74		2.74
2101103			公务员医疗补助	1.65		1.65
221			住房保障支出	3.86		3.86
22102			住房改革支出	3.86		3.86
2210201			住房公积金	3.86		3.86
229			其他支出	49.72		49.72
22960			彩票公益金安排的支出	49.72		49.72
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.72		49.72

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2,076.11	772.82	1,303.29
201			一般公共服务支出	0.63	0.63
20199			其他一般公共服务支出	0.63	0.63
2019999			其他一般公共服务支出	0.63	0.63
207			文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69
20703			体育	8.69	8.69
2070305			体育竞赛	8.69	8.69
208			社会保障和就业支出	2,008.82	705.53	1,303.29
20805			行政单位离退休	31.30	31.30
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83
2080505			行政单位离退休	6.34	6.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14
20807			就业补助	6.68	6.68
2080799			其他就业补助支出	6.68	6.68
20809			退役安置	13.56	13.56
2080999			其他退役安置支出	13.56	13.56
20811			残疾人事业	1,957.28	653.99	1,303.29
2081101			行政运行	88.01	88.01
2081104			残疾人康复	565.98	565.98
2081105			残疾人就业	34.32		34.32
2081199			其他残疾人事业支出	1,268.97		1,268.97
210			卫生健康支出	4.39	4.39
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101			行政单位医疗	2.74	2.74
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65
221			住房保障支出	3.86	3.86
22102			住房改革支出	3.86	3.86
2210201			住房公积金	3.86	3.86
229			其他支出	49.72	49.72
22960			彩票公益金安排的支出	49.72	49.72
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.72	49.72

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	2,005.94	一、一般公共服务支出	0.63		0.63
二、政府性基金预算财政拨款	49.72	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.69		8.69
		八、社会保障和就业支出	1,988.37		1,988.37
		九、卫生健康支出	4.39		4.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.86		3.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	49.72			49.72
本年收入合计	2,055.66	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,055.66		2,005.94	49.72
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,055.66	总计	2,055.66		2,005.94	49.72

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	2,005.94	702.65	1,303.29
201			一般公共服务支出	0.63	0.63
20199			其他一般公共服务支出	0.63	0.63
2019999			其他一般公共服务支出	0.63	0.63
207			文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69
20703			体育	8.69	8.69
2070305			体育竞赛	8.69	8.69
208			社会保障和就业支出	1,988.37	685.08	1,303.29
20805			行政事业单位养老支出	31.30	31.30
2080501			行政单位离退休	3.83	3.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14
20807			就业补助	6.68	6.68
2080799			其他就业补助支出	6.68	6.68
20809			退役安置	13.56	13.56
2080999			其他退役安置支出	13.56	13.56
20811			残疾人事业	1,936.83	633.54	1,303.29
2081101			行政运行	67.56	67.56
2081104			残疾人康复	565.98	565.98
2081105			残疾人就业	34.32		34.32
2081199			其他残疾人事业支出	1,268.97		1,268.97
210			卫生健康支出	4.39	4.39
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101			行政单位医疗	2.74	2.74
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65
221			住房保障支出	3.86	3.86
22102			住房改革支出	3.86	3.86
2210201			住房公积金	3.86	3.86
201			一般公共服务支出	0.63	0.63
20199			其他一般公共服务支出	0.63	0.63
2019999			其他一般公共服务支出	0.63	0.63

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.77	302	商品和服务支出	205.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.80	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.22	30203	咨询费	30.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.46	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	215.56	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	80.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	163.92	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.84	30217	公务招待费	4.74	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	124.58	30227	委托业务费	5.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	33.93	30239	其他交通费用	4.47	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	60.90	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		496.69	公用经费合计					205.97

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

229

其他支出

49.72　

22960

彩票公益金安排的支出

49.72　

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

49.72　

（注：公开表07表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：残联部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

残联部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据.

第三部分寿县残联单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计残联2076.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计残联2076.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少 383.09万元，下降 15.57%，主要原因：一是省市残联配套资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计残联2076.11万元，其中：财政拨款收入2055.66万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.45万元，占残联1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2076.11万元，其中：基本支出772.82万元，占37.23%；项目支出1303.29万元，占62.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2055.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2055.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加482.03万元，增长30.63%，主要原因：一是残疾就业扶贫支出增加；二是残疾人康复支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2005.94万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.31万元，增长27.4%。一是残疾就业扶贫支出增加；二是残疾人康复支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2005.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.63万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒支出类8.69万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）支出1988.37万元，占99.1%；卫生健康支出（类）支出4.39万元，占0.21%；住房保障（类）支出3.86万元，占0.23%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.17万元，支出决算为2005.94万元，完成年初预算的285%。决算数大于预算数的主要原因:一是非部门预算后期增加的其中:基本支出702.65万元，占35.03%；项目支出1303.29万元，占64.97%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费调整缴费基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算０万元，支出决算为3.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费缴费支出（项）。年初预算０万元，支出决算为21.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的81.2%，当年有退休人员。

7．.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为13.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为61.03万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是绩效发放。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为０万元，支出决算为568.95万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复支出非部门预算。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为０万元，支出决算为34.32万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫非部门预算安排。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为1268.97万元，　决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出非部门预算安排。

12卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为０万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的残联%，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2055.66万元，其中：人员经费332.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1722.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入49.72万元，本年支出残联49.72万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1其他支出（类）