寿县残联2021年部门预算

部门公开表9

部门公开表10

部门公开表11

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县残疾人联合会2021年财政拨款收支预算80.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款80.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入80.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出69.83万元，占86.39%；卫生健康支出5.12万元，占6.3%。住房保障支出5.88万元，占7.31%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县残联2021年一般公共预算拨款80.93万元，比2020年预算拨款增加19.85万元，增长32.55%，主要原因：一是增资 二是2019年一次性工作奖励。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出69.83万元，占86.39%；卫生健康支出5.12万元，占6.3%；住房保障支出5.88万元，占7.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）  残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2020年预算69.83万元，比2020年预算增加17.63万元，增加16.65%，降低原因主要是奖励性绩效没有支出一个人，工资相应增加。1

2社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）        机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算5.12万元，比2020年预算增加0.96万元，增长23%，增长原因主要是社保基数调整。…。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.88万元，比2020年预算增加1.26万元，增长27.27%，增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县残联2021年一般公共预算基本支出80.83万元，其中：

工资福利支67.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助2.63万元，主要包括 ：生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县残联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县残联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县残联2021年收支总预算80.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县残联2021年收入预算80.83万元，其中：一般公共预算拨款收入80.93万元，占100%，比2020年预算增加19.85万元，增长32.55. 上升原因主要一是增资 二是2019年一次性工作奖励。其中，基本支出80.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县残联2021年收入预算80.83万元，其中：一般公共预算拨款收入80.93万元，占100%，比2020年预算增加19.85万元，增长32.55. 上升原因主要一是增资 二是2019年一次性工作奖励。其中，基本支出80.93万元，占32.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要用于。

九、其他重要事项情况说明

贫困精神残疾人药费补助：

为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务，根据省残联等六部门《关于印发2020年贫困残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2020】10号）等文件精神。

淮残联[2020]12号

时间：2021.1-2021.12

项目内容 ：对全县享受最低生活保障、建档立卡贫困户，公安机关监管有事祸向或行为、边缘农户家庭中的精神残疾人给予、服药补贴，每人1000元。

年初预算安排：精神残疾人任务数1598*1000元,按8;2比例,县配套资金为31.96万元；拟扩面1674人，需县财政承担167.4万元，共计199.36万元。   

绩效的目标和指标： 全县计划对3272人符合条件的精神最低生活保障、建档立卡贫困户，公安机关监管有肇事肇祸倾向或行为、边缘农户家庭中的精神残疾人补助比例残疾人给予服药补贴，每人每年1000元。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%。受助对象档案建设大于3272人，最低生活保障、建档立卡贫困户，公安机关监管有肇事肇祸倾向或行为、边缘农户家庭中的精神残疾人补助。得到受助对象或监护人普遍认可和赞许。

残疾儿童康复救助

为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务，根据省残联等六部门《关于印发2020年贫困残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2020】10号）等文件精神。

淮残联[2020]12号

对全县407名0-14周岁脑瘫、智障、听障、孤独症儿童康复训练给予康复训练

时间：2021.1-2021.12

项目内容：对全县0-14周岁脑瘫、智障、听障、孤独症儿童康复训练给予康复训练补助，中央指标每人每年补助15000元，省级指标每人每年补助15000元，地方扩面每人每年补助15000元。

年初预算安排：县财政资金安排389.28万元

绩效的目标和指标：补助补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，受助对象档案建设大于407人，对有康复需求，符合条件的残疾儿童全部纳入补助范围，得到受助对象普遍认可和赞许。

残疾人家庭“一户多残”补贴

项目概述：为进一步扒进小康进程，改善残疾人生活质量，根据《淮南市残疾人扶助办法》有关规定，结合实际。制定印发《淮南市“一户多残”的通知》的通知的文件精神。

立项依据：淮残联〔2018〕49号，寿残字〔2018〕38号，2019年县政府第47次常务会议纪要。

起止时间：2021.1.-2021.12.31

项目内容：户口在本县辖区内，经县民政局年度审核正在享受城乡最低生活保障(或建档立卡家庭经济困难）待遇的残疾人家庭。2.在一个居民户口本、“最低生活保障证（或建档立卡家庭经济困难）”内有两个或两个以上持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。  

年度预算指标：

“一户多残家庭”，每户每月发放200元生活补助金，所需资金由县财政承担。 （ 2701*200*12月 ） 计648.24万元             

绩效目标和指标：全县计划2701户符合条件的残疾人进行资助补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，受助对象救助档案建设. 最低生活保障或建档立卡贫困户接受补助比例通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，提升社会公众、受助对象的知晓率和满意度。

残疾人免费参保

项目概述：根据《国家医保局财政国家税务总局关于做好城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发【2020】24号）等文件要求。

立项依据：寿政办秘[2020]47号，寿人社秘[2018]49号，2019年常务会议纪要第47次。

起止时间：2021.1.-2021.12.31

项目内容：：辖区内城乡低收入家庭残疾人，非农业户口享受城镇城镇低保的残疾人(15415*280)计431.62元疾人免费参保。

年度预算指标：辖区内城乡低收入家庭残疾人，非农业户口享受城镇城镇低保的残疾人(15415*280)计431.62元疾人免费参保。

绩效目标和指标：全县计划15415名符合条件的残疾人进行资助，代缴标准达标率，代缴纳经费及时发放率，受助对象救助档案建设，最低生活保障或建档立卡贫困户接受补助比例，医保费用代缴实施受到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞许。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，提升社会公众、受助对象的知晓率和满意度

寿县残疾人康复（托养）中心配套建设项目

项目概述：为进一步健全全县残疾人康复服务体系，提高为残疾人服务能力，改善现有残疾人服务设施不能满足日益增长的残疾人需求。根据《“十三五”社会服务兜底工程实施方案》及2019年第47次政府常务会议纪要精神，同意将县残疾人康复（托养）中心交县医院运营，由县残联进行监管。为加快该中心发挥服务残疾人功效，经请示原常务副县长岳县长和分管副县长施县长，同意对该中心进行配套设施建设。现已完成立项批复，并申报2021年县级政府投资项目库，计划2021年1月开工建设，2021年6月底完成。

立项依据：寿发改审批【2020】409号

起止时间：2021.1.-2021.12.31

项目内容：县残联承担全县残疾人康复及辅助器具管理相关工作，由县医院运营，县残联监管，为加快残疾人康复中心运营，提升全县残疾人康复质量，现需配套建设518平方米的办公用房、餐厅、室内水电安装、装饰及户外康复运动场所等。

年度预算指标：财政预算300万元

绩效目标和指标：全县计划对25乡镇符合条件康复的残疾人，补助标准达标率，补助经费及时发放率，为残疾人提供就近方便常态化的基本服务，不断提高广大残疾人生活质量，得到受助对象或监护人普遍认可和赞许。（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

寿县残联2021年机关运行经费财政拨款预算12.85万元，比2020年增加5.59万元，增长76.99%，增长主要原因是。办公经费增加

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况。

寿县残联2021年各单位政府采购预算总额6.35万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县残联2021年部门预算表

寿县残联2021年部门预算表.xlsx