寿县公共资源交易监督管理局2018年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

寿县公共资源交易监督管理局为县政府直属管理的全额拨款事业单位，是全县招投标交易活动的监管主体，具体负责全县招投标市场监督管理委员会的日常工作。其主要职责：贯彻国家有关招标投标的法律、法规和政策，组织制定有关交易规则，负责招投标市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，监督管理县公共资源交易中心，对有关招投标管理部门履行职能情况进行监督。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县公共资源交易监督管理局2018年度部门预算包括局本级预算，纳入寿县公共资源交易监督管理局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，寿县公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。寿县公共资源交易监督管理局2018年收支总预算79.99万元。

（二）2018年收入预算情况说明

寿县公共资源交易监督管理局2018年收入预算79.99万元，其中：一般公共预算拨款收入79.99万元，占100%。

（三）2018年支出预算情况说明

寿县公共资源交易监督管理局2018年支出预算79.99万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出72.1万元、社会保障和就业支出2.38万元、医疗卫生与计划生育支出1.94万元、住房保障支出3.57万元。
2. 按支出用途分类，包括基本支出44.99万元，项目支出35万元。

（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

寿县公共资源交易监督管理局2018年财政拨款收支总预算79.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入79.99万元；支出包括：一般公共服务支出72.1万元、社会保障和就业支出2.38万元、医疗卫生与计划生育支出1.94万元、住房保障支出3.57万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿县公共资源交易监督管理局2018年一般公共预算当年拨款79.99万元，比2017年预算增加32.67万元。增加部分主要用于局机关增加的人员经费，以及公共资源交易市场标后履约检查费用、公共资源交易领域法律法规政策培训、宣传费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出72.1万元，占90.14%；社会保障和就业支出2.38万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出1.94万元，占2.43%；住房保障支出3.57万元，占4.46%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010350工资福利事务29.95万元，主要用于职工基本工资、绩效工资及社会保障缴费支出等。

（2）2010350定额公用事务7.15万元，主要用于办公费、公务接待费、会议费、工会经费支出等。

（3）2080506职业年金缴费事务2.38万元，主要用于职业年金缴费等。

（4）2101102基本医疗保险事务1.94万元，主要用于职工医疗保险缴费。

（5）2210201住房公积金事务3.57万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明

寿县公共资源交易监督管理局2018年一般公共预算基本支出44.99万元，其中：

工资福利支出34.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出7.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、物业管理费、伙食费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出3.57万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）2018年政府性基金预算支出情况说明

寿县公共资源交易监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：寿县公共资源交易监督管理局2018年没有安排因公出国计划，2018年因公出国（境）费用预算为零。
2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算3.4万元，主要用于接待各地公共资源交部门来人来访交流业务以及探讨工作的接待、招商引资等公务往来支出。此项与2016年预算相等。
3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.6万元，比上年预算数下降7.14%，主要用于车辆运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是严格控制城区公务用车，压缩城区公务用车出车次数，倡导乘坐公共工具和自行解决交通问题。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年寿县公共资源交易监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算7.15万元。

2. 政府采购情况

2018年寿县公共资源交易监督管理局各单位政府采购预算总额零万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，寿县公共资源交易监督管理局所属各预算单位共有国有资产42.49万元； 2018年部门预算未安排。

4. 绩效目标设置情况

2018年寿县公共资源交易监督管理局部门履职类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。
3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“上年结转”、“事业基金”之外取得的各项收入。
5. 机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。
6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：寿县公管局2018年预算公开表.xls