寿县公共资源交易服务中心2023年部门预算

寿县公共资源交易服务中心

2023年部门预算

2022年12月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）全县公共资源交易（建设工程、政府采购、土地出让、产权交易）业务办理及咨询。

（二）全县公共资源交易项目场地服务。

（三）配合监管职能部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报违法违规行为。

（四）县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县公共资源交易服务中心2023年度部门预算只包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）设立维护涉及公共资源交易业务资料并规范档案资料，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析及报送工作。

（二）负责不见面招投标平台的建设和创新。

（三）配合监管职能部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报违法违规行为。

（四）提供交易平台场地服务，做到交易的公平、公正、公开。

（五）县委县政府交办的其他工作。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支预算188.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款188.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入188.82万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出165.71万元，占87.76%；社会保障和就业支出13.59万元，占7.2%；卫生健康支出2.86万元，占1.52%；住房保障支出6.65万元，占3.52%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算拨款188.82万元，比2022年预算拨款增加89.68万元，增长90.46%，主要原因：一是机构改革；二是业务拓展及业务量增加；三是加大招投标业务法律法规培训力度。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出165.71万元，占87.76%；社会保障和就业支出13.59万元，占7.2%；卫生健康支出2.86万元，占1.52%；住房保障支出6.65万元，占3.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算165.71万元，比2022年预算增加85.72万元，增长107.16%，增长原因主要：一是机构改革；二是业务拓展及业务量增加；三是加大招投标业务法律法规培训力度。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是本单位没有离退休人员。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.65万元，比2022年预算增加1.29万元，增长24.07%，增长（下降）原因主要是工资调整和零星增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）行政事业单位（项） 

2023年预算13.59万元，比2022年预算增加2.88万元，增长26.89%。增加的主要原因是工资调整和零星增资

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

2023年预算2.86万元，比2022年预算减少0.22万元，减少7.1%。减少的主要原因是人员减少。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出188.82万元，其中：工资福利支出77.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县公共资源交易服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县公共资源交易服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公共资源交易服务中心2023年收支总预算188.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县公共资源交易服务中心2023年收入预算188.82万元，其中：一般公共预算拨款收入188.82万元，占100%，比2022年预算增加89.68万元，增长90.46%，增长原因主要是一是机构改革；二是业务拓展及业务量增加；三是加大招投标业务法律法规培训力度。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县公共资源交易服务中心2023年支出预算188.82万元，比2022年预算增加89.68万元，增长90.46%，增长原因主要是一是机构改革；二是业务拓展及业务量增加；三是加大招投标业务法律法规培训力度。其中，基本支出86.32万元，占45.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出102.5万元，占54.28%，主要用于招投标工作经费，档案管理，招投标法律法规培训，配合监管部门处理质疑、举报、投诉等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“……”项目。

（1）项目概述和内容。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体和起止时间。……

（4）年度预算安排。……

（5）绩效目标和指标。

2.“……”项目。

（1）项目概述和内容。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）年度预算安排。……

（5）绩效目标和指标。

……

（二）机关运行经费。

寿县公共资源交易服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算188.82万元，比2022年增加89.68万元，增长90.46%，增长主要原因是一是机构改革；二是业务拓展及业务量增加；三是加大招投标业务法律法规培训力度。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

寿县公共资源交易服务中心2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县公共资源交易服务中心2023年单位政府购买服务预算总额0万元，购买方式有……（例如政府采购），购买时间为……。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县公共资源交易服务中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县公共资源交易服务中心2023年部门预算表寿县公共资源交易服务中心2023年部门预算表.xls