寿县公共资源交易服务中心2022年度部门预算

寿县公共资源交易服务中心

2022年部门预算公开

2022年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）全县公共资源交易（建设工程、政府采购、土地出让、产权交易）业务办理及咨询。

（二）全县公共资源交易项目场地服务。

（三）配合监管职能部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报违法违规行为。

（四）县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县寿县公共资源交易服务中心2022年度部门预算只有本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）设立维护涉及公共资源交易业务资料并规范档案资料，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析、报送工作。

（二）负责不见面招投标平台的建设和创新。

（三） 配合监管职能部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等违法违规行为。

（四）县委县政府交办的其他工作。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公共资源交易服务中心2022年收支总预算99.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年收入预算99.14万元，其中，本年收入99.14万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入99.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入99.14万元，占100%，比2021年预算增加7.20万元，增长7.83%，增长原因主要是人员经费增加和零星增资。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年支出预算99.14万元，比2021年预算增加7.20万元，增长7.83%，增长原因主要是人员经费增加和零星增资。其中，基本支出74.14万元，占74.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占25.22%，主要用于招投标专项经费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年财政拨款收支预算99.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入99.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出79.99万元，占80.68%；社会保障和就业支出10.71万元，占10.8%；卫生健康支出3.08万元，占3.11%；住房保障支出5.36万元，占5.41%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县公共资源交易服务中心 2022年一般公共预算支出99.14万元，比2021年预算增加7.20万元，增长7.83%，主要原因：一是人员经费增加；二是零星增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出79.99万元，占80.68%；社会保障和就业支出10.71万元，占10.8%；卫生健康支出3.08万元，占3.11%；住房保障支出5.36万元，占5.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2022年预算79.99万元，比2021年预算增加3.12万元，增长3.39%，增长（下降）原因主要是人员经费增加和零星增资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般事业管理事务（项）

2022年预算79.99万元，比2021年预算增加3.12万元，增长3.39%，增长原因主要是人员经费增加和零星增资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）行政事业单位（项）

2022年预算10.71万元，比2021年预算增加3.8万元，增长4.13%，增长原因主要是人员经费增加和零星增资

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算3.08万元，比2021年增加0.09万元，增长0.1%，增长原因主要是人员经费增加和零星增资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算5.36万元，比2021年预算增加0.18万元，增长0.2%，增长原因主要是人员经费增加和零星增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年一般公共预算基本支出74.14.14万元，其中，人员经费64.09万元，公用经费10.05万元。

（一）人员经费64.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年使用一般公共预算拨款、安排的招投标业务专项经费项目支出25万元。

寿县公共资源交易服务中心2022年预算共安排招投标业务专项经费项目支出25万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要包括：本年财政拨款安排25万元，其中，一般公共预算拨款安排 25万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

寿县公共资源交易服务中心2022年预算安排政府采购支出20万元，比2021年预算增加9.5万元，增长90.47%，增长原因主要是：一、本单位代表市、县政府迎接省公管办年度安排的第三方考评；二是促使全县招投标业务公开、公平、公正而设置的评标室检测门。其中，一般公共预算安排20万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县公共资源交易服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招投标专项业务经费”项目。

（1）实施主体。寿县公共资源交易服务中心

（2）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。招投标业务专项经费

（6）年度预算安排。25万元

（7）绩效目标。促使招投标业务开展的公开、公平、公正；减少招投标业务的流标和质疑；配合监管部门的标前、标中和标后的检查和督查工作。

（二）机关运行经费。

寿县公共资源交易服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算10.05万元，比2021年预算增加1.45万元，增长16.86%，增长主要原因是公车改革的其他交通费。

（三）政府采购情况。

寿县公共资源交易服务中心2022年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县公共资源交易服务中心共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县公共资源交易服务中心1个招投标业务专项经费项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附表1：寿县公共资源交易服务中心2022年部门预算表

附表2：“三公”经费