寿县公共资源交易服务中心2021年部门预算

寿县公共资源交易服务中心2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施公共资源交易国家、省、市法律法规、政策制度，严格执行公共资源交易操作规程和相关服务标准，维护公共资源交易秩序，负责建设和运营“市县一体化”公共资源交易平台。

（二）按照国家、省、市有关公共资源交易平台建设规定，制定本行政区域内的平台建设运营管理制度。
（三）负责进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地出让、产权交易及其他交易项目的业务咨询、项目登记，安排交易项目开评标时间和活动场地，按程序收取、退还投标人的投标保证金。
（四）依据《安徽省公共资源交易平台服务规范》规定程序发布公共资源交易活动信息，指导招标采购代理机构按有关规定开展交易数据推送。
（五）建立公共资源交易从业者场内信誉档案和交易活动当事人信息库，协助有关部门推进公共资源信用评价体系建设。发现有不良行为或违法违纪问题，及时向公共资源交易综合监管部门和相关行业行政监督部门通报、报告。
（六）设立与维护涉及公共资源交易的评标（评审）专家抽取终端，为招标采购人提供招标采购评标（评审）专家抽取服务。
（七）收集整理公共资源交易业务资料并规范建档，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析、报送工作。
（八）建设、运营、管理和维护公共资源交易电子化网络系统，提供交易全过程、全方位实时电子监控服务，见证各类进场交易活动。
（九）配合相关单位和部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等违法违规行为。
（十）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县公共资源交易服务中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持以党建工作为引领，推动公共资源交易事业高质量发展。继续做好常规性的党建各项建设工作，做好“三会一课”制度的执行、发展新党员、党员先锋岗评选等，坚持以党建带团建的理念，做好工会、妇联和共青团工作；强化党风廉政建设和岗位风险防控，时刻紧绷廉政建设这根弦；创新党建活动载体，开展形式多样的党建、团建活动，营造全中心积极向上、拼搏奋进的氛围。

（二）加速推进以全流程电子化交易为核心的业务体系建设。实施包括业务“不见面”受理、合同在线办理、电子化交易业务档案提升、评标区联动门禁购置、异地远程评标、产权交易竞价系统等在内的全方位、无死角全流程电子化交易各项业务系统的建设，全面提升交易服务质量。

（三）深化和拓展公共资源交易业务服务范围。加强对乡镇基层和县直部门公共资源交易法律法规和业务知识的培训力度，走进基层，面向基层，提升招标采购人的依法招标规范招标的意识。

（四）强化制度体系建设，加大制度执行力度。要在原有制度规范的基础上，进一步完善平台服务各项制度，并对原有制度执行加大执行检查督查力度，确保制度执行常态化、规范化和法制化。

（五）着力提升公共资源交易业务水平，适应不断发展的公共资源交易形势。对照优化营商环境、支持本地建筑业发展和文件制作负面清单等各项要求，全面清理和优化招标文件及评标办法，制定和规范各类交易项目的招标文件示范文本。

（六）积极拓展产权交易领域和交易形式。采取有效措施应对不断扩大的农村集体产权交易形势，研发适合寿县本地实际的产权交易电子竞价系统，走产权交易电子化、无纸化和规范化的道路。

（七）加大中心建设软硬件建设力度，提升平台建设形象。加大资金投入，结合平台建设第三方考核要求，对中心软硬件运行的必需品进行更新换代，以期达到使用便捷，运行高效的效果。

（八）持续推进业务能力建设。采取“请进来”、“走出去”的方式，通过多种方式，全方位提升全中心学习领会公共资源交易领域最新法律法规的意识，掌握法律法规的最新要求，提高在交易活动中贯彻执行法律法规的能力，应对复杂多变的公共资源交易发展需求，推动项目办理高质量办结。

（九）稳步推进寿县公共资源交易中心交易业务代理职能剥离改革。充分利用现有软硬件资源，在现有基础上成立国有性质的公共资源交易业务代理咨询公司，继续承担全县建设工程、政府采购、土地交易、产权交易等四大门类的交易业务，构建我县公共资源交易服务、交易和监管三分离的新格局。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县公共资源交易服务中心2021年财政拨款收支预算91.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款91.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入91.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出76.87万元，占83.61%；社会保障和就业支出6.91万元，占7.52%；卫生健康支出2.98万元，占3.24%；住房保障支出5.18万元，占5.63%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县公共资源交易服务中心2021年一般公共预算拨款91.94万元，比2020年预算拨款增加14.56万元，增长18.82%，主要原因：一是职工工资增加；二是人员公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出76.87万元，占83.61%；社会保障和就业支出6.91万元，占7.52%；卫生健康支出2.98万元，占3.24%；住房保障支出5.18万元，占5.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算76.87万元，比2020年预算增加5.67万元，增长7.96%，增长原因主要是职工工资及人员公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算6.91万元，比2020年预算增加1.56万元，增长29.16%，增长原因主要是是职工工资增加,缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2021年预算2.98万元，比2020年预算增加0.81万元，增长37.33%，增长原因主要是职工工资增加,缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.18万元，比2020年预算增加1.17万元，增长29.18%，增长原因主要是职工工资增加,缴费基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县公共资源交易服务中心2021年一般公共预算基本支出66.94万元，其中：

工资福利支出58.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出8.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县公共资源交易服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县公共资源交易服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公共资源交易服务中心2021年收支总预算91.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县公共资源交易服务中心2021年收入预算91.94万元，其中：一般公共预算拨款收入91.94元，占100%，比2020年预算增加14.56万元，增长18.82%，增长原因主要是职工工资及人员公用经费增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县公共资源交易服务中心2021年支出预算91.94万元，比2020年预算增加14.56万元，增长18.82%，增长原因主要是人员增加，职工工资及人员公用经费增加。其中，基本支出66.94万元，占72.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及发放职工工资等；项目支出25元，占27.19%，主要用于监管平台电子化提升工程、土地出让等业务费及招投标综合监管执法工作专项费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县公共资源交易服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算8.6万元，比2020年增加1.4万元，增长19.44%，增长主要原因是人员公用经费增加等。

（三）政府采购情况。

寿县公共资源交易服务中心2021年各单位政府采购预算总额10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县公共资源交易服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了土地出让业务、招投标综合监管执法检查、监管平台电子化提升3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款25万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县公共资源交易服务中心2021年部门预算表

注：寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

部门公开表11

寿县公共资源交易服务中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含1个本级预算。2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.9万元，其中：公务接待费2.9万元。“三公”经费较上年预算减少0.1万元，具体原因是响应中央八项规定，节约开支。

“三公”经费预算具体情况如下：

（一）公务接待费预算2.9万元，主要用于招商引资、外地及乡镇来人接待等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

公共资源服务中心2021年部门预算公开表.xls.xls
   公共资源服务中心2021年整体支出绩效目标表.xlsx