寿县科技学校2025年度单位预算

寿县科技学校2025年

部门预算

2025年1月6日

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

进行高中层次文化知识教育的同时，根据各个专业要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国新时代社会发展需要的中等专业技术人才。我校是一所省级示范职业中专学校，担负对学生进行高中社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线的高素质劳动者和技能型人才。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县科技学校2025年度部门预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）继续完成职业中学教育教学任务。

（二）加强实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练。

（三）培养具有综合职业能力，为生产、管理、服务一线输送高素质劳动者和技能型人才。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县科技学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科技学校2025年收支总预算1907.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县科技学校2025年收入预算1907.10万元，其中，本年收入1907.10万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1907.10万元，全部是一般公共预算拨款收入1907.10万元，占100%，比2024年预算增加96.69万元，增长5.37%，增长（下降）原因主要：一是学生数增加，中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目资金增加；二是随着人员经费的增长，社会保障费、医疗保险、住房公积金、养老保险及职业年金的单位配套资金也相应增长；三是非税收入资金本年度纳入一般公共预算拨款收入。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县科技学校2025年支出预算1907.10万元，比2024年预算增加96.69万元，增长5.37%，增长原因主要：一是中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目资金纳入本年度预算支出。二是随着人员经费的增长，社会保障费、医疗保险、住房公积金、养老保险及职业年金的单位配套资金也相应增长。三是纳入非税收入资金安排支出。其中，基本支出1488.50万元，占78.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出418.6万元，占21.95%，主要用于中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目支出和非税收入安排的支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县科技学校2025年财政拨款收支预算1907.10万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款1907.10万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。本年财政拨款收入1907.10万元。支出按功能分类分为：教育支出1500.30万元，占78.67%；社会保障和就业支出238.80万元，占12.52%；卫生健康支出51.2万元，占2.68%；住房保障支出116.8万元，占6.13%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县科技学校2025年一般公共预算支出1907.10万元，比2024年预算增加155.29万元，增长8.86%，主要原因：一是学生数增加，中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目资金增加；二是随着人员经费的增长，社会保障费、医疗保险、住房公积金、养老保险及职业年金的单位配套资金也相应增长；三是非税收入资金本年度纳入一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1500.30万元，占78.67%；社会保障和就业支出238.8万元，占12.52%；卫生健康支出51.20万元，占2.68%；住房保障支出116.8万元，占6.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2025年预算1500.30万元，比2024年预算增加215.01万元，增长16.73%，增长原因主要：一是学生数、教师数增加，中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目资金增加。二是随着人员经费的增长，社会保障费、医疗保险、住房公积金、养老保险及职业年金的单位配套资金也相应增长；三是非税收入资金本年度纳入一般公共预算拨款支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算238.80万元，比2024年预算减少62.16万元，下降20.65%，下降原因主要是退休人员增加补贴本年纳入教育支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算116.80万元，比2024年预算增加2万元，增长1.74%，增长原因主要是薪级工资工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算51.20万元，比2024年预算增加0.61万元，增长1.21%，增长原因主要薪级工资增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县科技学校2025年一般公共预算基本支出1488.50万元，其中，人员经费1465.40万元，公用经费23.09万元。

（一）人员经费1465.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.9万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县科技学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县科技学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县科技学校2025年预算共安排项目支出418.60万元，比2024年预算增加47.84万元，增长12.9%，增长原因主要：一是学生数增加，中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目资金增加。二是非税收入资金本年度纳入一般公共预算拨款支出。

主要包括：本年财政拨款安排418.6万元（其中，一般公共预算拨款安排418.6万元，财政拨款上年结转安排 0万元

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县科技学校2025年预算安排政府采购支出25.45万元，比2024年预算增加15.10万元，增长145.89%，增长（下降）原因主要是改善办公条件。全部是一般公共预算安排25.45万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县科技学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县科技学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为8万元，比2024年预算增加8万元，增长100%。其中：公务接待费支出预算为8万元，具体情况如下：

公务接待费支出预算8万元，比2024年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是公务接待费用非税收入资金安排支出。2025年非税收入资金纳入了一般公共预算收入。该项经费主要用于符合规定管理的各项公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济学生学杂费项目”项目。

（1）项目概述：中央直拨中职生免学费资金用于维持学校正常运转，弥补办公经费的不足，改善办学条件，提升教育教学水平，培养多技能型人才，满足社会需求。

（2）立项依据：皖财教【2023】508号文及2024年、2025年在籍学生数

（3）实施主体：寿县科技学校

（4）起止时间：2025.1-12月

（5）项目内容：中央直拨中职生免学费资金用于维持学校正常运转，弥补办公经费的不足。

（6）本年度预算安排360万元。

（7）绩效目标。

寿县科技学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县科技学校2025年政府采购预算25.45万元。其中：政府采购货物预算25.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县科技学校共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门寿县科技学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县科技学校没有项目涉及绩效目标管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。