寿县数据资源管理局2024年部门预算

寿县数据资源管理局2024年预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门数据资源管理局概况

1.主要职责

2.部门数据资源管理局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县数据资源管理局2024年收支总表

2.寿县数据资源管理局2024年收入总表

3.寿县数据资源管理局2024年支出总表

4.寿县数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

5.寿县数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

6.寿县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县数据资源管理局2024年项目支出表

10.寿县数据资源管理局2024年政府采购支出表

11.寿县数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门数据资源管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

（八）负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（九）负责县委、县政府和县编委明确的安全生产职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县数据资源管理局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一） 提升我县政务服务质效。

（二）加强数据资源信息化项目建设管理。

（三）加强镇村政务服务体系建设。

（四）对进驻服务大厅的窗口和人员管理、考核，业务办理情况督查，投诉受理，牵头组织全县基建项目现场联合勘察。

（五）全面推进基层政务公开标准化规范化工作。

（六）推进“数字寿县”建设工作。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

   2024年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门寿县数据资源管理局预算管理。寿县数据资源管理局2024年收支总预算465.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县数据资源管理局2024年收入预算465.19万元，其中，本年收入465.19万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入465.19万元，收入全部为一般公共预算拨款，比2023年预算增加13.04万元，增长2.88%，增长原因主要是增加政务公开质量提升等费用。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县数据资源管理局2024年支出预算465.19万元，比2023年预算增加13.04万元，增长2.88%，增长原因主要是增加政务以开质量提升等费用。其中，基本支出123.19万元，占26.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出342.00万元，占73.52%，主要用于保障县政务服务大厅运转，全县政务公开指导和政务服务营商环境提升等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县数据资源管理局2024年财政拨款收支预算465.19万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出437.89万元，占94.13%；社会保障和就业支出18.20万元，占3.91%；住房保障支出9.10万元，占1.96%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县数据资源管理局2024年一般公共预算支出465.19万元，比2023年预算增加13.04万元，增长2.88%，增长原因主要是增加全县政务公开质量提升等费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出437.89万元，占94.13%；社会保障和就业支出18.20万元，占3.91%；住房保障支出9.10万元，占1.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算437.89万元，比2023年预算增加14.48万元，增长3.42%，增长原因：主要是增加政务公开质量提升等工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算18.20万元，比2023年预算增加5.43万元，增长42.52%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.10万元，比2023年预算减少0.48万元，下降5.01%，下降原因主要是缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出123.19万元，其中，人员经费109.51万元，公用经费13.68万元。

（一）人员经费109.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.68万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费其他交通费用、税金及附加费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县数据资源管理局2024年预算共安排项目支出342.00万元，比2023年预算增加13.6万元，增长4.14%，增长原因主要是增加政务公开质量提升费用。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县数据资源管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县数据资源管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务大厅窗口工作经费”项目。

（1）项目概述。通过量化考核，进一步强化政务服务中心的管理，充分调动政务中心工作人员积极性，转变工作作风，提升服务质量，改进服务态度，提高办事效率。

（2）立项依据。文件及领导批示

（3）实施主体。数据资源管理局

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。窗口工作人员费用和劳务派遣人员费用

（6）年度预算安排。204万元

（7）绩效目标。规范政务服务中心管理，转变工作作风，提升服务质量，改进服务态度，提高办事效率。加强综合窗口建设等。

2.“政务中心免费刻章、复印、邮寄等项目”项目。

（1）项目概述。免费复印、邮寄工作是围绕国务院“放管服”改革有关精神，打造“四最”营商环境，助推最多跑一次改革，提供便民、利民、惠民服务。免费刻章工作是为进一步深化放管服改革，优化营商环境，为企业提供便利服务，降低企业开办的时间成本、经济成本，激发市场活力，促进创新创业创造。为确保各项决策文件、管理制度及舆情回应等工作及时公开,推动我县政务公开工作更加标准化、规范化，按照省市要求，依法依规与有资质的公司签订合同，常态化开展政务公开质量提升工作。推进全县政务皖政通OA系统运行，助力单位流程优化和全省政务协同的功能定位。

（2）立项依据。《淮南市人民政府办公室关于进一步优化企业开办刻章服务的通知》、《关于再增加两枚免费公章的通知》（淮商改联办〔2020〕2号）

（3）实施主体。寿县数据资源管理局

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。政务服务大厅免费刻制印章、邮寄、政务公开质量提升、政务皖政通OA系统运行等。

（6）年度预算安排。138万元

（7）绩效目标。深化“放管服”改革，优化营商环境，降低企业开办的时间成本、经济成本，确保各项决策文件、管理制度及舆情回应等工作及时公开,推动我县政务公开工作更加标准化、规范化。

（二）机关运行经费。

寿县数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算13.68万元，比2023年预算增加4.08万元，增长42.5%，增长主要原因是数字寿县建设和提升政务服务营商环境工作费用增加。

（三）政府采购情况。

寿县数据资源管理局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县数据资源管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。