寿县数据资源管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

（八）负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（九）负责县委、县政府和县编委明确的安全生产职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县数据资源管理局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一） 提升我县政务服务质效。

（二）加强数据资源对网上服务的支撑。

（三）加强镇村政务服务体系建设。

（四）对进驻服务大厅的窗口和人员管理、考核，业务办理情况督查，投诉受理，牵头组织全县基建项目现场联合勘察。

（五）全面推进基层政务公开标准化规范化工作。

（六）推进“数字寿县”建设工作。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县数据资源管理局2023年财政拨款收支预算452.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款452.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入452.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出423.41万元，占93.64%；社会保障和就业支出19.16元，占4.24%；住房保障支出9.58万元，占2.12%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县数据资源管理局2023年一般公共预算拨款452.15万元，比2022年预算拨款增加76.2万元，增长20.27*%，主要原因：一是增加10名综合窗口人员工作经费；二是工作人员基础性绩效列入年度预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出423.41万元，占93.64%；社会保障和就业支出19.16万元，占4.24%；住房保障支出9.58万元，占2.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算423.41万元，比2022年预算增加68.9万元，增长19.44%，增长原因：一是增加10名综合窗口人员工作经费；二是工作人员基础性绩效列入年度预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.77万元，比2022年预算增加5.27万元，增长70.27%，增长原因主要是基础绩效奖纳入财政工资统发，社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.39万元，比2022年预算增加2.64万元，增长70.4%，增长原因主要是基础绩效奖纳入财政工资统发，社保缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.58万元，比2022年预算增加3.95万元，增长70.16%，增长原因主要是基础绩效奖纳入财政工资统发，公积金基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出123.75万元，其中：工资福利支出109.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.58万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县数据资源管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县数据资源管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县数据资源管理局2023年收支总预算452.15万元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县数据资源管理局2023年收入预算452.15万元，其中：一般公共预算拨款收入452.15万元，占100%，比2022年预算增加76.2万元，增长20.27%，增长原因主要是：一是增加10名综合窗口人员工作经费；二是工作人员基础性绩效列入年度预算。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县数据资源管理局2023年支出预算423.41万元，比2022年预算增加76.2万元，增长20.27%，增长原因主要是：一是增加10名综合窗口人员工作经费；二是工作人员基础性绩效列入年度预算。其中，基本支出123.75万元，占27.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出328.40万元，占72.63%，主要用于大厅日常网络运行费用、大厅维修费，窗口工作人员考核管理、落实优化营商环境政策、开展党建活动等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“政务运行”项目。

（1）项目概述和内容。保障政务服务大厅窗口运行，落实国家放管服改革有关精神，打造“四最”营商环境，提升全县政务服务和政务公开质量。

（2）立项依据。县政府常务会议纪要2012年第3号，县长工作例会纪要2017年第8号。

（3）实施主体和起止时间。2023.01-2023.12

（4）年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款328.4万元。

（5）绩效目标和指标。保障单位总体工作开展，政务服务大厅窗口运行，政务服务、政务公开、数字寿县建设工作正常开展，大厅设备及时维修，组织窗口工作人员开展党建、文体活动，增加工作凝聚力和活力。

（二）机关运行经费。

寿县数据资源管理局2023年机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2022年增加0.24万元，增长2.56%，增长主要原因是工作人员增加，办公费用增加。

（三）政府采购情况。

寿县数据资源管理局2023年单位政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县数据资源管理局2023年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县数据资源管理局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：数据资源管理局2023年预算公开.rar