寿县数据资源管理局2022年部门预算

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县数据资源管理局2022年收支总预算375.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县数据资源管理局2022年收入预算375.95万元，其中，本年收入375.95万元。

（一）本年收入375.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入375.9万元，占100%，比2021年预算增加251.1万元，增长201.2%，增长原因主要是政务大厅窗口工作经费、大厅办件免费邮寄复印费、新设企业免费刻制印章费用3个项目经费列入了本年度预算。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县数据资源管理局2022年支出预算375.95万元，比2021年预算增加251.15万元，增长201.24%，增长原因主要是政务大厅窗口工作经费、大厅办件免费邮寄复印费、新设企业免费刻制印章费用等3个项目经费列入了本年度预算。其中，基本支出81.95万元，占21.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出294万元，占78.20%，主要用于大厅日常网络运行费用、大厅维修费，窗口工作人员考核管理、落实优化营商环境政策、开展党建活动等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县数据资源管理局2022年财政拨款收支预算375.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款375.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入375.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出354.51万元，占94.30%；社会保障和就业支出11.25万元，占3.00%；卫生健康支出4.56万元，占1.21%；住房保障支出5.63万元，占1.49%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县数据资源管理局2022年一般公共预算支出375.95万元，比2021年预算增加251.15万元，增长201.24%，增长原因主要是增长原因主要是政务大厅窗口工作经费、大厅办件免费邮寄复印费、新设企业免费刻制印章费用3个项目经费列入了本年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出354.51万元，占94.30%；社会保障和就业支出11.25万元，占3.00%；卫生健康支出4.56万元，占1.21%；住房保障支出5.63万元，占1.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算354.51万元，比2021年预算增加245.66万元，增长225.69%，增长原因主要是政务大厅窗口工作经费、大厅办件免费邮寄复印费、新设企业免费刻制印章费用等3个项目经费列入了本年度预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.50万元，比2021年预算增加0.77万元，增长11.4%，增长原因主要是单位增加了工作人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.75万元，比2021年预算增加3.75万元，增长100%，增长原因主要是单位去年职业年金未纳入年度预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.05万元，比2021年预算增加0.07万元，增长2.3%，增长原因主要是人员工资增长使缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.30万元，比2021年预算增加0.30万元，增长100%，增长原因主要是新增工作人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.21万元，比2021年预算增加0.03万元，增长2.5%，增长原因主要是人员工资增长使缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.63万元，比2021年预算增加0.58万元，增长11.49%，增长原因主要是增加了工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出375.95万元，其中，人员经费68.89万元，公用经费13.06万元。

（一）人员经费68.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.06万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县数据资源管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县数据资源管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县数据资源管理局2022年预算共安排项目支出294万元，比2021年预算增加294万元，增长100%，增长原因主要是去年预算中没有项目支出。主要包括：本年财政拨款安排294万元，全部为一般公共预算拨款安排。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县数据资源管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县数据资源管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务服务大厅免费复印、邮寄服务”项目。

（1）项目概述。根据国务院和省政府要求，对来政务服务大厅办理事项的办事群众提供免费复印和邮寄证件服务。

（2）立项依据。根据《关于2018年国务院大督查自查和省政府督查反馈问题整改工作的交办通知》（寿政办电【2018】117号）要求， 窗口服务需提供复印件的由窗口自行复印，并不得向服务对象收取复印费；需邮寄送达办理结果的，不得向服务对象收取邮寄费。

（3）实施主体。寿县数据资源管理局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。对来政务服务大厅办理事项的办事群众提供免费复印和邮寄证件服务。

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。

2.“新设企业免费刻制印章费用”项目。

（1）项目概述。为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，降低企业开办的时间成本、经济成本，持续激发市场活力，促进创新创业创造，根据市政府办通知，自2020年1月1日起，实行为新开办企业免费刻制一套公章，费用由各自南街政负担。

（2）立项依据。《淮南市人民政府办公室关于进一步优化企业开办刻章服务的通知》、《关于再增加两枚免费公章的通知》（淮商改联办[2020]2号）

（3）实施主体。寿县数据资源管理局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。为新设立市场主体免费提供一套公章。

（6）年度预算安排。55万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县数据资源管理局2022年机关运行经费财政拨款预算9.36元，比2021年预算增加2.04万元，增长27.87%，增长主要原因是增加了部分其他交通费用。

（三）政府采购情况。

寿县数据资源管理局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年寿县数据资源管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县数据资源管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县资源管理局局2022年部门预算表