寿县数据资源管理局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

（八）负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（九）负责县委、县政府和县编委明确的安全生产职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县数据资源管理局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一） 推进“皖事通办”平台实现万事通办工作目标。

（二）加强数据资源对网上服务的支撑。

（三）优化完善网上政务服务平台。

（四）对进驻服务大厅的窗口和人员管理、考核，业务办理情况督查，投诉受理，牵头组织全县基建项目现场联合勘察。

（五）全面推进基层政务公开标准化规范化工作。

（六）承担“数字寿县”建设工作

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县数据资源管理局2021年财政拨款收支预算124.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款124.80万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入124.80万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出108.85万元，占87.22%；社会保障和就业支出6.73万元，占5.39%；卫生健康支出4.17万元，占3.34%；住房保障支出5.05万元，占4.05%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县数据资源管理局2021年一般公共预算拨款124.80万元，比2020年预算拨款增加5.82万元，增长4.89%，主要原因：一是人员工资增加；二是增加公务交通补贴预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出108.85万元，占87.22%；社会保障和就业支出6.73万元，占5.39%；卫生健康支出4.17万元，占3.34%；住房保障支出5.05万元，占4.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算108.85元，比2020年预算增加5.55万元，增长5.37%，增长原因：一是人员工资增加；二是增加公务交通补贴预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算6.73万元，比2020年预算减少0.11万元，下降1.6%，下降原因主要是缴费比例调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.17万元，比2020年预算增加0.28万元，增长7.2%，增长原因主要是人员工资增长使缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.05万元，比2020年预算增加0.1万元，增长2.02%，增长原因主要是人员工资增加使缴费基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出70.80万元，其中：

工资福利支出58.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.69万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县数据资源管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县数据资源管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县数据资源管理局2021年收支总预算124.80万元，收入主要是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县数据资源管理局2021年收入预算124.80万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加5.82万元，增长4.89%，增长原因：一是人员工资增加；二是增加公务交通补贴预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县数据资源局2021年支出预算124.80万元，比2020年预算增加5.82万元，增长4.89%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出70.80万元，占56.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出54.0万元，占43.27，主要用于大厅日常网络运行费用、大厅维修费，窗口开展党建活动等支出。

九、其他重要事项情况说明

寿县数据资源管理局2020年没有需要编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

寿县数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算7.32万元，比2020年减少0.77万元，下降9.52%，下降主要原因是按财政部门统一要求，压缩办公经费。

（三）政府采购情况。

寿县数据资源管理局2021年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县数据资源管理委局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置公务用车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县数据资源管理局2021年无绩效目标支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县数据资源管理局2021年部门预算表

（以下为表样大致形式，包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、县级部门专项资金清单，表无数据也要公开空表，并在表下附注说明）。

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

说明：“寿县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

说明：寿县数据资源管理局2021年没有政府采购支出，故本表无数据。