索引号：	/202407-00135	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-31 14:13
发布机构：	寿县八公山乡政府	成文日期：
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名称：	八公山乡2023年度部门决算和“三公”经费决算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2024-07-31 14:13
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名称：	八公山乡2023年度部门决算和“三公”经费决算
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八公山乡2023年度部门决算和“三公”经费决算

发布时间：2024-07-31 14:13信息来源：寿县八公山乡政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县八公山乡2023年度

部门决算

2024年7月

第一部分 寿县八公山乡概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 寿县八公山乡2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县八公山乡2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县八公山乡2023年度部门决算情况

第一部分寿县八公山乡概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算构成

寿县八公山乡2023年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减，纳入寿县八公山乡2023年度部门决算编制范围的二级单位的部门共2个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	寿县八公山乡本级
2	八公山乡文广站
3	八公山乡农经站

第二部分寿县八公山乡2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额部门：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2480.30	一、一般公共服务支出	6561.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	228.79	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.78	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33.13
八、其他收入	5737.67	八、社会保障和就业支出	184.37
	0.00	九、卫生健康支出	4.20
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	647.22
	0.00	十二、农林水支出	849.38
	0.00	十三、交通运输支出	64.46
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	40.47
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.78
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	61.63
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8447.54	本年支出合计	8447.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8447.54	总计	8447.54

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额部门：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属部门上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	8447.54	2709.87							5737.67
201			一般公共服务支出	6561.90	885.55							5676.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6535.38	859.03							5676.35
2010301			行政运行	937.81	859.03							78.78
2010302			一般行政管理事务	3846.93	0.00							3846.93
2010304			专项服务	1750.64	0.00							1750.64
20105			统计信息事务	1.95	1.95							0.00
2010507			专项普查活动	1.59	1.59							0.00
2010508			统计抽样调查	0.36	0.36							0.00
20106			财政事务	12.19	12.19							0.00
2010601			行政运行	12.19	12.19							0.00
20129			群众团体事务	0.30	0.30							0.00
2012902			一般行政管理事务	0.30	0.30							0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10							0.00
2013102			一般行政管理事务	0.10	0.10							0.00
20132			组织事务	6.82	6.82							0.00
2013299			其他组织事务支出	6.82	6.82							0.00
20133			宣传事务	4.26	4.26							0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.26	4.26							0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90							0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90							0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.13	33.13							0.00
20701			文化和旅游	32.68	32.68							0.00
2070199			其他文化和旅游支出	32.68	32.68							0.00
20708			广播电视	0.46	0.46							0.00
2070808			广播电视事务	0.46	0.46							0.00
208			社会保障和就业支出	184.37	184.37							0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.80	83.80							0.00
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86							0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97							0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98							0.00
20807			就业补助	24.88	24.88							0.00
2080799			其他就业补助支出	24.88	24.88							0.00
20809			退役安置	4.67	4.67							0.00
2080999			其他退役安置支出	4.67	4.67							0.00
2081			社会福利	5.00	5.00							0.00
2081099			其他社会福利支出	5.00	5.00							0.00
2082			临时救助	5.22	5.22							0.00
2082001			临时救助支出	5.22	5.22							0.00
20828			退役军人管理事务	52.51	52.51							0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	52.51	52.51							0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.29	8.29							0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.29	8.29							0.00
21			卫生健康支出	4.20	4.20							0.00
21007			计划生育事务	4.20	4.20							0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.20	4.20							0.00
212			城乡社区支出	647.22	647.22							0.00
21201			城乡社区管理事务	3.37	3.37							0.00
2120104			城管执法	3.37	3.37							0.00
21205			城乡社区环境卫生	7.62	7.62							0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7.62	7.62							0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	228.49	228.49							0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.45	13.45							0.00
2120804			农村基础设施建设支出	145.79	145.79							0.00
2120816			农业农村生态环境支出	69.24	69.24							0.00
21299			其他城乡社区支出	407.74	407.74							0.00
2129999			其他城乡社区支出	407.74	407.74							0.00
213			农林水支出	849.38	849.38							0.00
21301			农业农村	54.43	54.43							0.00
2130119			防灾救灾	20.00	20.00							0.00
2130122			农业生产发展	9.68	9.68							0.00
2130126			农村社会事业	17.40	17.40							0.00
2130199			其他农业农村支出	7.35	7.35							0.00
21302			林业和草原	0.41	0.41							0.00
2130205			森林资源培育	0.41	0.41							0.00
21303			水利	26.69	26.69							0.00
2130306			水利工程运行与维护	26.69	26.69							0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.51	167.51							0.00
2130504			农村基础设施建设	98.94	98.94							0.00
2130505			生产发展	50.00	50.00							0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.57	18.57							0.00
21307			农村综合改革	74.21	74.21							0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.21	29.21							0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	45.00	45.00							0.00
21399			其他农林水支出	526.14	526.14							0.00
2139999			其他农林水支出	526.14	526.14							0.00
214			交通运输支出	64.46	64.46							0.00
21401			公路水路运输	64.46	64.46							0.00
2140104			公路建设	64.46	64.46							0.00
221			住房保障支出	40.47	40.47							0.00
22102			住房改革支出	40.47	40.47							0.00
2210201			住房公积金	40.47	40.47							0.00
223			国有资本经营预算支出	0.78	0.78							0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78							0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78							0.00
229			其他支出	61.63	0.30							61.33
2296			彩票公益金安排的支出	0.30	0.30							0.00

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额部门：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
类	款	项	合计	8447.54	528.83	7918.71
201			一般公共服务支出	6561.90	393.06	6168.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6535.38	387.35	6148.02
2010301			行政运行	937.81	383.28	554.52
2010302			一般行政管理事务	3846.93	4.07	3842.86
2010304			专项服务	1750.64	0.00	1750.64
20105			统计信息事务	1.95	0.00	1.95
2010507			专项普查活动	1.59	0.00	1.59
2010508			统计抽样调查	0.36	0.00	0.36
20106			财政事务	12.19	0.00	12.19
2010601			行政运行	12.19	0.00	12.19
20129			群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012902			一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10
2013102			一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20132			组织事务	6.82	0.54	6.28
2013299			其他组织事务支出	6.82	0.54	6.28
20133			宣传事务	4.26	4.26	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.26	4.26	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.13	0.46	32.68
20701			文化和旅游	32.68	0.00	32.68
2070199			其他文化和旅游支出	32.68	0.00	32.68
20708			广播电视	0.46	0.46	0.00
2070808			广播电视事务	0.46	0.46	0.00
208			社会保障和就业支出	184.37	83.80	100.57
20805			行政事业单位养老支出	83.80	83.80	0.00
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
20807			就业补助	24.88	0.00	24.88
2080799			其他就业补助支出	24.88	0.00	24.88
20809			退役安置	4.67	0.00	4.67
2080999			其他退役安置支出	4.67	0.00	4.67
2081			社会福利	5.00	0.00	5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
2082			临时救助	5.22	0.00	5.22
2082001			临时救助支出	5.22	0.00	5.22
20828			退役军人管理事务	52.51	0.00	52.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	52.51	0.00	52.51
20899			其他社会保障和就业支出	8.29	0.00	8.29
2089999			其他社会保障和就业支出	8.29	0.00	8.29
21			卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
21007			计划生育事务	4.20	0.00	4.20
2100799			其他计划生育事务支出	4.20	0.00	4.20
212			城乡社区支出	647.22	0.00	647.22
21201			城乡社区管理事务	3.37	0.00	3.37
2120104			城管执法	3.37	0.00	3.37
21205			城乡社区环境卫生	7.62	0.00	7.62
2120501			城乡社区环境卫生	7.62	0.00	7.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	228.49	0.00	228.49
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.45	0.00	13.45
2120804			农村基础设施建设支出	145.79	0.00	145.79
2120816			农业农村生态环境支出	69.24	0.00	69.24
21299			其他城乡社区支出	407.74	0.00	407.74
2129999			其他城乡社区支出	407.74	0.00	407.74
213			农林水支出	849.38	33.16	816.22
21301			农业农村	54.43	0.00	54.43
2130119			防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122			农业生产发展	9.68	0.00	9.68
2130126			农村社会事业	17.40	0.00	17.40
2130199			其他农业农村支出	7.35	0.00	7.35
21302			林业和草原	0.41	0.00	0.41
2130205			森林资源培育	0.41	0.00	0.41
21303			水利	26.69	0.00	26.69
2130306			水利工程运行与维护	26.69	0.00	26.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.51	14.74	152.77
2130504			农村基础设施建设	98.94	0.00	98.94
2130505			生产发展	50.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.57	14.74	3.83
21307			农村综合改革	74.21	0.00	74.21
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.21	0.00	29.21
2130706			对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
21399			其他农林水支出	526.14	18.42	507.72
2139999			其他农林水支出	526.14	18.42	507.72
214			交通运输支出	64.46	0.00	64.46
21401			公路水路运输	64.46	0.00	64.46
2140104			公路建设	64.46	0.00	64.46
221			住房保障支出	40.47	18.35	22.13
22102			住房改革支出	40.47	18.35	22.13
2210201			住房公积金	40.47	18.35	22.13
223			国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78
229			其他支出	61.63	0.00	61.63
2296			彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30
22999			其他支出	61.33	0.00	61.33
2299999			其他支出	61.33	0.00	61.33

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额部门：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	2480.30	一、一般公共服务支出	885.55		885.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	228.79	二、外交支出	0.00		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.78	三、国防支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.13		33.13	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.37		184.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.20		4.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	647.22		418.73	228.49	0.00
		十二、农林水支出	849.38		849.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	64.46		64.46	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.47		40.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.78		0.00	0.00	0.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.30		0.00	0.30	0.00
本年收入合计	2709.87	二十四、债务还本支出	0.00		0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出	0.00		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2709.87		2480.30	228.79	0.78
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.00		0.00	0.00	0.00
总计	2709.87	总计	2709.87		2480.30	228.79	0.78

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额部门：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	2480.30	524.76	1955.54
201			一般公共服务支出	885.55	388.99	496.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	859.03	383.28	475.74
2010301			行政运行	859.03	383.28	475.74
20105			统计信息事务	1.95	0.00	1.95
2010507			专项普查活动	1.59	0.00	1.59
2010508			统计抽样调查	0.36	0.00	0.36
20106			财政事务	12.19	0.00	12.19
2010601			行政运行	12.19	0.00	12.19
20129			群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012902			一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10
2013102			一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20132			组织事务	6.82	0.54	6.28
2013299			其他组织事务支出	6.82	0.54	6.28
20133			宣传事务	4.26	4.26	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.26	4.26	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.13	0.46	32.68
20701			文化和旅游	32.68	0.00	32.68
2070199			其他文化和旅游支出	32.68	0.00	32.68
20708			广播电视	0.46	0.46	0.00
2070808			广播电视事务	0.46	0.46	0.00
208			社会保障和就业支出	184.37	83.80	100.57
20805			行政事业单位养老支出	83.80	83.80	0.00
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
20807			就业补助	24.88	0.00	24.88
2080799			其他就业补助支出	24.88	0.00	24.88
20809			退役安置	4.67	0.00	4.67
2080999			其他退役安置支出	4.67	0.00	4.67
2081			社会福利	5.00	0.00	5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
2082			临时救助	5.22	0.00	5.22
2082001			临时救助支出	5.22	0.00	5.22
20828			退役军人管理事务	52.51	0.00	52.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	52.51	0.00	52.51
20899			其他社会保障和就业支出	8.29	0.00	8.29
2089999			其他社会保障和就业支出	8.29	0.00	8.29
21			卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
21007			计划生育事务	4.20	0.00	4.20
2100799			其他计划生育事务支出	4.20	0.00	4.20
212			城乡社区支出	418.73	0.00	418.73
21201			城乡社区管理事务	3.37	0.00	3.37
2120104			城管执法	3.37	0.00	3.37
21205			城乡社区环境卫生	7.62	0.00	7.62
2120501			城乡社区环境卫生	7.62	0.00	7.62
21299			其他城乡社区支出	407.74	0.00	407.74
2129999			其他城乡社区支出	407.74	0.00	407.74
213			农林水支出	849.38	33.16	816.22
21301			农业农村	54.43	0.00	54.43
2130119			防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122			农业生产发展	9.68	0.00	9.68
2130126			农村社会事业	17.40	0.00	17.40
2130199			其他农业农村支出	7.35	0.00	7.35
21302			林业和草原	0.41	0.00	0.41
2130205			森林资源培育	0.41	0.00	0.41
21303			水利	26.69	0.00	26.69
2130306			水利工程运行与维护	26.69	0.00	26.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.51	14.74	152.77
2130504			农村基础设施建设	98.94	0.00	98.94
2130505			生产发展	50.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.57	14.74	3.83
21307			农村综合改革	74.21	0.00	74.21
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.21	0.00	29.21
2130706			对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
21399			其他农林水支出	526.14	18.42	507.72
2139999			其他农林水支出	526.14	18.42	507.72
214			交通运输支出	64.46	0.00	64.46
21401			公路水路运输	64.46	0.00	64.46
2140104			公路建设	64.46	0.00	64.46
221			住房保障支出	40.47	18.35	22.13
22102			住房改革支出	40.47	18.35	22.13
2210201			住房公积金	40.47	18.35	22.13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额部门：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.70	302	商品和服务支出	42.61	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	164.84	30201	办公费	31.02	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	108.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.96
30103	奖金	43.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.96
30107	绩效工资	26.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		479.19	公用经费合计					45.57

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额部门：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				228.79		228.79	228.79		228.79
212			城乡社区支出				228.79	0	228.79	228.79	228.79	228.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				228.49	0	228.49	228.49	228.49	228.49
2120801			征地和拆迁补偿支出				228.49	0	228.49	228.49	228.49	228.49
2120804			农村基础设施建设支出				13.45	0.00	13.45	13.45	13.45	13.45
2120816			农业农村生态环境支出				145.79	0	145.79	145.79	145.79	145.79
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				69.24	0	69.24	69.24	69.24	69.24
229			其他支出				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30
2296			彩票公益金安排的支出				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额部门：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计			0.78
223			国有资本经营预算支出			0.78
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			0.78
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.78

（注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。）

第三部分寿县八公山乡2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8447.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计8447.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少4088.14万元和4088.14万元，减少32.64%和32.64%，主要原因：一是基数设施建设投入减少；二是部分专项资金投入减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8447.54万元，其中：财政拨款收入8447.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8447.54万元，其中：基本支出528.83万元，占6.26%；项目支出7918.71万元，占93.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8447.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8447.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4088.14万元和4088.14万元，减少32.64%和32.64%，主要原因：一是基数设施建设投入减少；二是部分专项资金投入减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2480.3万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4960.53万元，减少66.67%。主要原因：一是基数设施建设投入减少；二是部分专项资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2480.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.55万元，占35.7%;文化体育与传媒（类）支出33.13万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出184.37万元，占7.43%；城乡社区支出647.22万元，占26.09%；农林水（类）支出849.38万元，占34.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2480.3万元，支出决算为2480.3万元，完成年初预算的100%。一是农林水等基础设施项目投入；二是节能环保、公路运输和城乡社区建设资金增加；三是调入和新增工作人员。其中:基本支出524.76万元，占21.16%；项目支出1955.54万元，占78.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出524.76万元，其中：人员经费479.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费45.57万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入228.79万元，本年支出228.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区收入228.49万元，其他收入0.3万元。

城乡社区支出228.49万元，其他支出0.3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年八公山乡国有资本经营预算财政拨款收入0.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，八公山乡机关运行经费支出524.76万元，比2022年减少，主要原因是规范资金管理，严格执行财经制度，强化三公经费支出管理，厉行节约，确保运转。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，八公山乡政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，八公山乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示，项目建设包括扶贫和畅通工程等重点项目的绩效，达到了预期的绩效目标和工作要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

本部门共组织对“产业和基础设施”等项目工程两个大项开展了重点绩效评价。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目有关执行招投标程序竣工审计决算，经验收合格项目已交付使用。项目绩效考评全部达到预期目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目工程绩效评价高于基本支出目标，达100%；基本支出绩效评价中发现资产管理有待加强，特别是资产报废核销环节需进一步完善相关措施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县八公山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：八公山乡万元

项目	预算数	决算数
合计	42.75	31.03
因公出国（境）费
公务接待费	19	18.97
公务用车购置及运行维护费	23.75	12.06
其中：公务用车运行维护费	23.75	12.06
公务用车购置费

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县八公山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.75万元，支出决算为31.03万元，完成预算的72.58%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，规范支出行为，压减各项支出成效明显。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县八公山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算18.97万元，占61.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.06万元，占38.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度决算相比一样，没有因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出18.97万元,与2022年度决算相比，减少5.63万元，下降22.89%，下降的原因是严格执行财经制度，控制非生产性开支。2023年八公山乡国内公务接待共276批次（其中外事接待0批次），1365人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险等的来人来宾公务接待等。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出12.06万元，与2022年度预算相比，减少8.04万元，下降40%，下降的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。其中，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费12.06万元，与2023年度预算相比，减少8.04万元，下降40%，下降的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。截至2023年12月31日，寿县八公山乡开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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