八公山乡2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

——2024年4月29日在八公山乡第十九届人民代表大会第四次会议上

汪新彬

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向本次大会报告八公山乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，财政所在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法

监督下，聚焦乡党委、政府中心工作，围绕社会事业和民生关切，全面贯彻新发展理念，积极落实国家结构性减税政策，积极发挥财政职能作用，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全乡高质量发展奠定了坚实的基础。

1.2023年我乡税收完成实绩1264.734029万元，县财政追加收入3028.579018万元；县财政列支87.42296万元，其中：1、代扣报刊费用12.4572万元；2、军人优待金6.8083万元;3、污水站运维费乡镇承担部分5.36786万元；4、站所人员基础绩效乡镇承担部分8.7896万元；5、PPP垃圾付费乡镇承担部分54万元；我乡2022年实际收入4096.490087万元（包括项目专项追加收入），其中一般预算收入3038.703628万元（包括项目专项追加收入），县扣历年往来款14.6008万元。

2.全年一般预算支出为5288308.58元（不包括项目专项追加支出），其中: 一般公共服务支出3930597.94元； 文化旅游体育与传媒支出4590元； 社会保障和就业支出838044.59元；农林水支出331584.05元；住房保障支出183492元。基金预算支出2287874.58元（包括项目专项追加支出），其中：城乡社区支出2284874.58元；其他支出3000元，，本年度财政收支基本平衡。

各位代表：2023年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行较好，圆满完成全年任务。同时我们也应该看到，在预算执行中还存在着一些不容忽视的问题：一是乡经济总量偏小，综合实力不强，收入质量不高，可持续发展收入不稳定。二是在面对民生支出标准和各项事业发展标准的逐年提高，可支配财力难以满足各方面支出的需要，财政收支矛盾非常突出。

二、2024年财政预算安排（草案）

2024年，按照乡党委的总体部署，我乡财政工作的指导思想是：结合新《预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

2023年我乡严格执行全口径预算“两上两下”编制要求，具体预算安排如下：全乡一般预算收入764.15万元；这里不包括体制结算和上级安排预算专项追加的项目收入。财政一般预算支出为764.15万元，不包括上级安排预算专项追加的项目支出。按新的预算分类：一、人员类支出521.4万元；二、运转类支出242.75万元，包括①公用经费20.4万元；②其他运转类支出222.35万元，其中公车运行维护费19万元，招待费23.75万元，会议费1.5万元。

上述预算支出安排是建立在收入的基础上，通过认真分析全乡各项事业发展需要，经过反复测算拟定，目的是为了保证经济能持续稳定增长，促进各项事业的同步协调发展。

各位代表，新的一年里，我们将创新求实，积极作为，认真听取人大代表的意见和建议，严格执行本次大会决议，压实预算执行主体责任，突出“三保”支出优先顺序，深化预算绩效管理理念，强化财会监督，确保圆满完成预算任务目标。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，做好长期过紧日子的打算，积极组织收入，严格控制支出。让我们在乡党委、政府的正确领导下，在全体代表的支持和监督下，精诚协作，与时俱进，埋头苦干，为圆满完成今年的财政预算任务而共同奋斗！

谢谢大家。