八公山乡2023财政预算收支情况表说明

目   录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育加强计划生育工作推进社会保障、社会福利事责概述业和养老保险工作做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇、村建设规走加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。                       

 (十)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县八公山乡2023年度部门预算包括寿县八公山乡本级预算和八公山乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

为确保全乡国民经济和社会发展计划的顺利实施，八公山乡政府年度的主要任务有：

(一)完成既定财政收入支出目标，保障经济的稳定快速发展;

(二)保障扶贫工作快速有力推进;

(三)提高社会保障，改善民生;

(四)强化队伍建设。

第二部分 2023年部门预算表

    2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县八公山乡2023年财政拨款收支预算748.76万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款748.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入748.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出627.34万元，占84%；社会保障和就业支出80.95万元，占10.81%；住房保障支出40.47万元，占5.4%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县八公山乡2023年一般公共预算拨款748.76万元，比2022年预算拨款增加22.45万元，增长3%，主要原因：一是人员增加；二是支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入748.76万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算627.34万元。

2.社会保障和就业支出2023年预算80.95万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.47万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县八公山乡2023年一般公共预算基本支出515.91万元，其中：

人员经费支出494.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费支出21.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县八公山乡2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县八公山乡2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县八公山乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县八公山乡2023年收支总预算748.76万元，收入为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县八公山乡2023年收入预算748.76万元，其中：一般公共预算拨款收入748.76万元，占100%。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县八公山乡2023年支出预算748.76万元，其中，基本支出515.91万元，占68.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出232.85万元，占31.1%，主要用于民生、维稳、招商、美丽乡村、脱贫攻坚，目标绩效、车补乡镇工作补贴及社区工作经费。

（二）机关运行经费。

寿县八公山乡2023年机关运行经费财政拨款预算80.25万元。

（三）政府采购情况。

寿县八公山乡2023年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县八公山乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县八公山乡2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“2023年民生、维稳、招商社区等专项工作经费”项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款232.85万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。                  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县八公山乡人民政府2023年部门预算表