寿县寿春镇人民政府2025年财政预算报表及说明
寿春镇2025年部门预算
2025年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门（单位）预算表
1.寿县寿春镇2025年收支总表
2.寿县寿春镇2025年收入总表
3.寿县寿春镇2025年支出总表
4.寿县寿春镇2025年财政拨款收支总表
5.寿县寿春镇2025年一般公共预算支出表
6.寿县寿春镇2025年一般公共预算基本支出表
7.寿县寿春镇2025年政府性基金预算支出表
8.寿县寿春镇2025年国有资本经营预算支出表
9.寿县寿春镇2025年项目支出表
10.寿县寿春镇2025年政府采购支出表
11.寿县寿春镇2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寿春镇概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，寿县寿春镇2025年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
寿春镇人民政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
寿春镇农业农村服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
寿春镇经济发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
寿春镇为民服务中心（退役军人服务站） |
公益一类事业单位 |
|
5 |
寿春镇综合执法大队 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
（一）抓乡村振兴，全面建成小康社会。
（二）抓征地拆迁，加快重点项目实施。
（三）抓农业产业，大力实施乡村振兴战略。
（四）抓招商引资，促进工业经济增长。
（五）抓环境整治，打好污染防治攻坚战。
（六）抓财税征管，促进城镇经济发展。
（七）抓信访维稳，促进社会和谐稳定。
（八）抓社会事业，促进社会全面发展。
（九）全面加强政府自身建设。
第二部分 2025年寿春镇预算表
寿春镇公开表1
寿春镇2025年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3142.25 |
一、一般公共服务支出 |
2769.05 |
|
其中：中央转移支付收入 |
5.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
204.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
67.51 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
3142.25 |
本 年 支 出 小 计 |
3142.25 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3142.25 |
支 出 总 计 |
3142.25 |
寿春镇公开表2
寿春镇2025年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
寿县寿春镇人民政府 |
3142.25 |
3142.25 |
3142.25 |
|
|
|
|
|
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…… |
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|
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|
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|
|
|
|
寿春镇公开表3
寿春镇2025年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2769.05 |
1566.42 |
1575.83 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
286.50 |
286.50 |
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
286.50 |
286.50 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2482.55 |
906.72 |
1575.83 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2482.55 |
906.72 |
1575.83 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.70 |
204.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位和养老支出 |
201.99 |
201.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.66 |
134.66 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.33 |
67.33 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.51 |
67.51 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.51 |
67.51 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.77 |
19.77 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.99 |
100.99 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.99 |
100.99 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.99 |
100.99 |
|
|
|
|
|
总 计 |
3142.25 |
1566.42 |
1575.83 |
|
|
|
|
寿春镇公开表4
寿春镇2025年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3142.25 |
一、本年支出 |
3142.25 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3142.25 |
（一）一般公共服务支出 |
2769.05 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
204.70 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
67.51 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
100.99 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3142.25 |
支 出 总 计 |
3142.25 |
寿春镇公开表5
寿春镇2025年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2769.05 |
1193.22 |
1117.98 |
75.24 |
1575.83 |
|
20101 |
人大事务 |
286.50 |
286.50 |
286.50 |
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
286.50 |
286.50 |
286.50 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2482.55 |
906.72 |
831.48 |
75.24 |
1575.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
2482.55 |
906.72 |
831.48 |
75.24 |
1575.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.70 |
204.70 |
204.70 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位和养老支出 |
201.99 |
201.99 |
201.99 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.66 |
134.66 |
134.66 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.33 |
67.33 |
67.33 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.51 |
67.51 |
67.51 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.51 |
67.51 |
67.51 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.74 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.99 |
100.99 |
100.99 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.99 |
100.99 |
100.99 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.99 |
100.99 |
100.99 |
|
|
|
总 计 |
3142.25 |
1566.42 |
1491.18 |
75.24 |
1575.83 |
|
寿春镇公开表6
寿春镇2025年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1214.81 |
1214.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
414.37 |
414.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
108.83 |
108.83 |
|
|
30103 |
奖金 |
221.58 |
221.58 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.49 |
96.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.66 |
134.66 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.33 |
67.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.07 |
44.07 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.44 |
23.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.71 |
2.71 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
100.99 |
100.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
75.24 |
|
75.24 |
|
30201 |
办公费 |
12.60 |
|
12.60 |
|
30202 |
印刷费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.62 |
|
12.62 |
|
30229 |
福利费 |
6.22 |
|
6.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.25 |
|
14.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.37 |
276.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.62 |
13.62 |
|
|
30302 |
退休费 |
243.85 |
243.85 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.90 |
18.90 |
|
|
总 计 |
1566.42 |
1491.18 |
75.24 |
|
寿春镇公开表7
寿春镇2025年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
注：寿春镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
寿春镇公开表8
|
寿春镇2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总 计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：寿春镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||||
寿春镇公开表9
寿春镇2025年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
寿县寿春镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
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特定目标类 |
2025年寿春镇乡补、车补 |
寿县寿春镇人民政府 |
99.01 |
99.01 |
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|
|
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特定目标类 |
民生、维稳、招商、军人优待 |
寿县寿春镇人民政府 |
414.93 |
414.93 |
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|
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|
特定目标类 |
民生、维稳、招商、军人优待（保运转） |
寿县寿春镇人民政府 |
290.00 |
290.00 |
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特定目标类 |
社区经费 |
寿县寿春镇人民政府 |
750.00 |
750.00 |
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特定目标类 |
退养民师及桑蚕办人员经费 |
寿县寿春镇人民政府 |
16.89 |
16.89 |
|
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|
|
总 计 |
1575.83 |
1575.83 |
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寿春镇公开表10
|
寿春镇2025年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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寿县寿春镇人民政府 |
|
32.45 |
32.45 |
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|
民生、维稳、招商、军人优待（保运转） |
|
32.45 |
32.45 |
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|
A3黑白打印机 |
0.65 |
0.65 |
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|
A4黑白打印机 |
1.50 |
1.50 |
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|
便携式计算机 |
1.50 |
1.50 |
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|
复印机 |
3.00 |
3.00 |
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|
空调机 |
12.56 |
12.56 |
|
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|
碎纸机 |
0.24 |
0.24 |
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|
台式计算机 |
12.00 |
12.00 |
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投影仪 |
1.00 |
1.00 |
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|
总 计 |
32.45 |
32.45 |
|
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寿春镇公开表11
|
寿春镇2025年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：寿春镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
第三部分 2025年寿春镇预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，寿县寿春镇所有收入和支出均纳入寿春镇预算管理。寿县寿春镇2025年收支总预算3142.25万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3142.25万元，支出包括：一般公共服务支出2769.05万元、社会保障和就业支出204.70万元、卫生健康支出67.51万元、住房保障支出100.99万元。
二、关于2025年收入总表的说明
寿县寿春镇2025年收入预算3142.25万元，其中，本年收入3142.25万元。
本年收入3142.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3142.25万元，占100%，比2024年预算增加834.35万元，增长36.15%，增长原因主要是机构改革，基本支出增加。
三、关于2025年支出总表的说明
寿县寿春镇2025年支出预算3142.25万元，比2024年预算增加834.35万元，增长36.15%，增长原因主要是机构改革，基本支出增加。其中，基本支出1566.42万元，占49.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1575.83万元，占50.15%，主要用于发放各项项目经费。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
寿县寿春镇2025年财政拨款收支预算3142.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3142.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3142.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2769.05万元，占88.12%；社会保障和就业支出204.70万元，占6.52%；卫生健康支出67.51万元，占2.15%；住房保障支出100.99万元，占3.21%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
寿县寿春镇2025年一般公共预算支出3142.25万元，比2024年预算增加834.35万元，增长36.15%，主要原因：一是基本支出增加；二是机构改革后人员增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2769.05万元，占88.12%；社会保障和就业支出204.70万元，占6.52%；卫生健康支出67.51万元，占2.15%；住房保障支出100.99万元，占3.21%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算286.50万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算2482.55万元，比2024年预算增加743.89万元，增长42.79%，增长原因主要是基本支出增加，机构改革后人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算134.66万元，比2024年预算增加39.58万元，增长41.63%，增长原因主要是人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算67.33万元，比2024年预算增加19.79万元，增长41.63%，增长原因主要是人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算47.74万元。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算19.77万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算100.99万元，比2024年预算增加29.68万元，增长41.62%，增长原因主要是人员变动。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
寿县寿春镇2025年一般公共预算基本支出1566.42万元，其中，人员经费1491.18万元，公用经费75.24万元。
（一）人员经费1491.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费75.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
寿县寿春镇2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
寿县寿春镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
寿县寿春镇2025年预算共安排项目支出1575.83万元，比2024年预算增加429.58万元，增长37.48%，增长原因主要是按照新一轮财政体制，将新增社区经费纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排1575.83万元（其中，一般公共预算拨款安排1575.83万元）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
寿县寿春镇2025年预算安排政府采购支出32.45万元，与2024年预算持平。其中，一般公共预算安排32.45万元，占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
寿县寿春镇2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“社区经费”项目。
（1）项目概述：15个城市社区工作经费。
（2）立项依据：《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》
（3）实施主体：寿县寿春镇人民政府
（4）起止时间：2025年1月-2025年12月
（5）项目内容：确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。
（6）年度预算安排：750.00万元
（7）绩效目标：确保各项工作运作，社区服务群众工作正常开展。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
社区经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
县寿春镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
750万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
750万元 |
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|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
15个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障15个社区正常运转 |
等于 |
|||
|
指标2：全年拨付315万元 |
等于 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：核定支出标准 |
等于 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对社区工作开展的经济影响 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：反映项目实施对加强对历史文化名城名镇名村街区保护、文化传承的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对社区工作开展的生态影响 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对社区工作开展的持续性影响 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥98% |
|||
|
… |
|
|||||
2.“专项业务费”项目。
（1）项目概述：为履行政府职能，保障各项工作顺利开展。
（2）立项依据：控制数。
（3）实施主体：寿县寿春镇人民政府
（4）起止时间：2025年1月-2025年12月
（5）项目内容：主要用于保障人大、文明创建、乡村振兴、民生工程、军人优待等经费。
（6）年度预算安排：414.93万元。
（7）绩效目标：保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
414.93万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
414.93万元 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
民生、维稳、招商、军人优待经费，主要用于辖区内涉及民生项目建设，社会面维稳费用、军人优待金发放等方面支出，保障机构运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年拨付322.34万元 |
100% |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：核定支出标准 |
100% |
||||
|
… |
|
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|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对社会经济影响 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运行 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对开展工作的生态影响 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作的持续性影响 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥98% |
|||
|
… |
|
|||||
3.“专项业务费”项目。
（1）项目概述：为履行政府职能，保障各项工作顺利开展。
（2）立项依据：控制数。
（3）实施主体：寿县寿春镇人民政府
（4）起止时间：2025年1月-2025年12月
（5）项目内容：主要用于保障人大、文明创建、乡村振兴、民生工程、军人优待等经费。
（6）年度预算安排：290.00万元。
（7）绩效目标：保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
专项业务费 |
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|
主管部门 及代码 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
290.00万元 |
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|
其中：财政拨款 |
290.00万元 |
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|
上年结转 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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|
年度 |
民生、维稳、招商、军人优待经费，主要用于辖区内涉及民生项目建设，社会面维稳费用、军人优待金发放等方面支出，保障机构运行。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年拨付322.34万元 |
100% |
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|
… |
|
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|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
100% |
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|
… |
|
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时效指标 |
指标1：资金拨付及时率 |
100% |
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… |
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|
成本指标 |
指标1：核定支出标准 |
100% |
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… |
|
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|
… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对社会经济影响 |
较高 |
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… |
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|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运行 |
较高 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：对开展工作的生态影响 |
较高 |
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|
… |
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可持续影响指标 |
指标1：对开展工作的持续性影响 |
较高 |
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|
… |
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|||||
|
… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥98% |
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… |
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（二）机关运行经费。
寿县寿春镇2025年机关运行经费财政拨款预算75.24万元，比2024年预算增加28.51万元，增长61.01%，增长主要原因是人员变动，定额经费增加。
（三）政府采购情况。
寿县寿春镇2025年政府采购预算32.45万元。其中：政府采购货物预算32.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，寿县寿春镇6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1575.83万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）
皖公网安备 34042202000005号