寿县寿春镇人民政府2023年财政决算报表及说明
寿县寿春镇2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 寿县寿春镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县寿春镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县寿春镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 寿县寿春镇人民政府概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县寿春镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入寿县寿春镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县寿春镇人民政府本级 |
|
2 |
农经站 |
|
3 |
生态环保站（文广站）
|
第二部分 寿县寿春镇人民政府2023年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12265.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1889.99 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5038.39 |
二、外交支出 |
36 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
132.65 |
三、国防支出 |
37 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
6 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
41.28 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
328.99 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
61.34 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
5459.74 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
9027.08 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
268.66 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
10.14 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
80.69 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
132.65 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
129.54 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
17436.12 |
本年支出合计 |
61 |
17436.12 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
||
|
年初结转和结余 |
29 |
112.17 |
年末结转和结余 |
63 |
112.17 |
||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||
|
总计 |
31 |
17548.29 |
总计 |
65 |
17548.29 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
收入决算表
|
公开02表 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 金额单位：万元 |
|
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|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
17436.12 |
17436.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,889.99 |
1,889.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,715.17 |
1,715.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,715.17 |
1,715.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
33.99 |
33.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
31.71 |
31.71 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
37.01 |
37.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
37.01 |
37.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.10 |
62.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
62.10 |
62.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.30 |
38.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.30 |
38.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.99 |
328.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.39 |
161.39 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.59 |
107.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
18.59 |
18.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
18.59 |
18.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2081 |
社会福利 |
95.61 |
95.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
92.61 |
92.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082 |
临时救助 |
29.90 |
29.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
29.90 |
29.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
61.34 |
61.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,459.74 |
5,459.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
323.00 |
323.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.78 |
151.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.78 |
151.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,753.01 |
4,753.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,579.33 |
4,579.33 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
76.12 |
76.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
90.67 |
90.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
155.84 |
155.84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
155.84 |
155.84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
76.12 |
76.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
76.12 |
76.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
9,027.08 |
9,027.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
81.44 |
81.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
81.44 |
81.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1,840.23 |
1,840.23 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,840.23 |
1,840.23 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
202.46 |
202.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
161.09 |
161.09 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
41.37 |
41.37 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
54.34 |
54.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6,734.64 |
6,734.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6,734.64 |
6,734.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
268.66 |
268.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
268.66 |
268.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
15.84 |
15.84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
252.82 |
252.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
132.65 |
132.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
132.65 |
132.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
132.65 |
132.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17436.12 |
1748.53 |
15687.59 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1889.99 |
1449.93 |
440.06 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1715.17 |
1444.98 |
270.19 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1715.17 |
1444.98 |
270.19 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
33.99 |
|
33.99 |
|
|
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
31.71 |
|
31.71 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
37.01 |
|
37.01 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
37.01 |
|
37.01 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.10 |
|
62.10 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
62.10 |
|
62.10 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
|
3.05 |
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.28 |
|
41.28 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.30 |
|
38.30 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.30 |
|
38.30 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.99 |
162.87 |
166.12 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.39 |
161.39 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.59 |
107.59 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
18.59 |
|
18.59 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
18.59 |
|
18.59 |
|
|
|
||
|
2081 |
社会福利 |
95.61 |
|
95.61 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
92.61 |
|
92.61 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2082 |
临时救助 |
29.90 |
|
29.90 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
29.90 |
|
29.90 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.03 |
1.49 |
10.54 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.03 |
1.49 |
10.54 |
|
|
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
61.34 |
55.03 |
6.31 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5459.74 |
|
5459.74 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
323.00 |
|
323.00 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.78 |
|
151.78 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.78 |
|
151.78 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4753.01 |
|
4753.01 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4579.33 |
|
4579.33 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
76.12 |
|
76.12 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6.89 |
|
6.89 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
90.67 |
|
90.67 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
155.84 |
|
155.84 |
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
155.84 |
|
155.84 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
76.12 |
|
76.12 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
76.12 |
|
76.12 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
9027.08 |
|
9027.08 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
44.98 |
|
44.98 |
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
41.92 |
|
41.92 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
81.44 |
|
81.44 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
81.44 |
|
81.44 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1840.23 |
|
1840.23 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1840.23 |
|
1840.23 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
202.46 |
|
202.46 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
161.09 |
|
161.09 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
41.37 |
|
41.37 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
123.34 |
|
123.34 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
54.34 |
|
54.34 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6734.64 |
|
6734.64 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6734.64 |
|
6734.64 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
268.66 |
|
268.66 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
268.66 |
|
268.66 |
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
15.84 |
|
15.84 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
252.82 |
|
252.82 |
|
|
|
||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.14 |
|
10.14 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.14 |
|
10.14 |
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.14 |
|
10.14 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
132.65 |
|
132.65 |
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
132.65 |
|
132.65 |
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
132.65 |
|
132.65 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
129.54 |
|
129.54 |
|
|
|
||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
129.54 |
|
129.54 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.54 |
|
129.54 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12265.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1889.99 |
1889.99 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5038.40 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
132.65 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
41.28 |
41.28 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
328.99 |
328.99 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
61.34 |
61.34 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5459.74 |
550.89 |
4908.85 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
9027.08 |
9027.08 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
268.66 |
268.66 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
10.14 |
10.14 |
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
80.69 |
80.69 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
132.65 |
|
|
132.65 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
129.54 |
|
129.54 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
17436.12 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
17436.12 |
12265.07 |
5038.40 |
132.65 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
17436.12 |
总计 |
58 |
17436.12 |
12265.07 |
5038.40 |
132.65 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1889.99 |
1449.93 |
440.06 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1715.17 |
1444.98 |
270.19 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1715.17 |
1444.98 |
270.19 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
33.99 |
|
33.99 |
|||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
2.28 |
|
2.28 |
|||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
31.71 |
|
31.71 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
37.01 |
|
37.01 |
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
37.01 |
|
37.01 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
62.10 |
|
62.10 |
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
62.10 |
|
62.10 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.60 |
|
3.60 |
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
|
3.60 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
|
3.05 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.25 |
|
2.25 |
|||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
2.12 |
|
2.12 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.12 |
|
2.12 |
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
28.00 |
|
28.00 |
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||
|
20504 |
成人教育 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.28 |
|
41.28 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.30 |
|
38.30 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.30 |
|
38.30 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.99 |
162.87 |
166.12 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.39 |
161.39 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.59 |
107.59 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|||||
|
20807 |
就业补助 |
18.59 |
|
18.59 |
|||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
18.59 |
|
18.59 |
|||||
|
2081 |
社会福利 |
95.61 |
|
95.61 |
|||||
|
2081006 |
养老服务 |
92.61 |
|
92.61 |
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||
|
2082 |
临时救助 |
29.90 |
|
29.90 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
29.90 |
|
29.90 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.48 |
|
11.48 |
|||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.48 |
|
11.48 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.03 |
1.49 |
10.54 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.03 |
1.49 |
10.54 |
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
61.34 |
55.03 |
6.31 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.31 |
|
6.31 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.31 |
|
6.31 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.03 |
55.03 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.82 |
19.82 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
550.89 |
|
550.89 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
323.00 |
|
323.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
315.00 |
|
315.00 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.78 |
|
151.78 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.78 |
|
151.78 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
76.12 |
|
76.12 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
76.12 |
|
76.12 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
9027.08 |
|
9027.08 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
44.98 |
|
44.98 |
|||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1.07 |
|
1.07 |
|||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
41.92 |
|
41.92 |
|||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
81.44 |
|
81.44 |
|||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
81.44 |
|
81.44 |
|||||
|
21303 |
水利 |
1840.23 |
|
1840.23 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1840.23 |
|
1840.23 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
202.46 |
|
202.46 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
161.09 |
|
161.09 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
41.37 |
|
41.37 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
123.34 |
|
123.34 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
54.34 |
|
54.34 |
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
63.00 |
|
63.00 |
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6734.64 |
|
6734.64 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6734.64 |
|
6734.64 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
268.66 |
|
268.66 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
268.66 |
|
268.66 |
|||||
|
2140101 |
行政运行 |
15.84 |
|
15.84 |
|||||
|
2140104 |
公路建设 |
252.82 |
|
252.82 |
|||||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.14 |
|
10.14 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.14 |
|
10.14 |
|||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.14 |
|
10.14 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1660.69 |
302 |
商品和服务支出 |
44.68 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
571.03 |
30201 |
办公费 |
13.87 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
254.92 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
214.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
32.03 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.59 |
30206 |
电费 |
5.88 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.80 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.21 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
82.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
287.69 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.16 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
7.73 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
12.05 |
30217 |
公务接待费 |
8.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
23.38 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
1703.85 |
公用经费合计 |
44.68 |
||||||||
|
|
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
|
|
|
5038.40 |
|
5038.40 |
5038.40 |
|
5038.40 |
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
4908.85 |
|
4908.85 |
4908.85 |
|
4908.85 |
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
4753.01 |
|
4753.01 |
4753.01 |
|
4753.01 |
|
|
|
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
4579.33 |
|
4579.33 |
4579.33 |
|
4579.33 |
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
76.12 |
|
76.12 |
76.12 |
|
76.12 |
|
|
|
|
||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
6.89 |
|
6.89 |
6.89 |
|
6.89 |
|
|
|
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
90.67 |
|
90.67 |
90.67 |
|
90.67 |
|
|
|
|
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
155.84 |
|
155.84 |
155.84 |
|
155.84 |
|
|
|
|
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
155.84 |
|
155.84 |
155.84 |
|
155.84 |
|
|
|
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
129.54 |
|
129.54 |
129.54 |
|
129.54 |
|
|
|
|
||||||
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
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2296 |
彩票公益金安排的支出 |
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129.54 |
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129.54 |
129.54 |
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129.54 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
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129.54 |
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129.54 |
129.54 |
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129.54 |
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232 |
债务付息支出 |
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23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
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2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 淮南市寿县寿春镇人民政府 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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132.65 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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132.65 |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
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132.65 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
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第三部分 寿县寿春镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计17548.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计17548.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少17190.08万元，下降49.64%，主要原因：一是行蓄洪区移民迁建项目接近尾声，工程款支出减少；二是文明创建大额工程款支出减少；三是疫情防控支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17436.12万元，其中：财政拨款收入17436.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17436.12万元，其中：基本支出1748.53万元，占10.03%；项目支出15687.59万元，占89.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计17436.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17436.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17190.08万元，下降49.64%，主要原因：一是行蓄洪区移民迁建项目接近尾声，工程款支出减少；二是文明创建大额工程款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12265.07万元，占本年支出的70.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3091.07万元，下降20.13%。主要原因一是政府性基金财政拨款支出减少；二是一般公共预算财政拨款基本支出公用经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12265.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1889.99万元，占15.41%;教育（类）支出6万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出41.28万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）支出328.99万元，占2.68%；卫生健康支出（类）支出61.34万元，占0.5%；城乡社区支出（类）支出550.89万元，占4.49%；农林水支出（类）支出9027.08万元，占73.59%；交通运输支出（类）支出268.66万元，占2.19%；自然资源海洋气象等支出（类）支出10.14万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出80.69万元，占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2173.75万元，支出决算为12265.07万元，完成年初预算的564%。决算数大于预算数的主要原因: 乡镇只做保民生、保工资、保运转预算。其中:基本支出1748.53万元，占14.26%；项目支出10516.54万元，占85.74%。具体情况如下。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为1715.17万元。
2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），支出决算为31.71万元。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出决算为37.01万元。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），支出决算为62.10万元。
5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），支出决算为28.00万元。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），支出决算为38.30万元。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为107.59万元。
8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），支出决算为18.59万元。
9．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），支出决算为92.61万元。
10．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），支出决算为29.90万元。
11．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），支出决算为11.48万元。
12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），支出决算为12.03万元。
13．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），支出决算为6.31万元。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为28.77万元。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为6.44万元。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算为19.82万元。
17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），支出决算为315.00万元。
18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为151.78万元。
19．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项），支出决算为76.12万元。
20．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），支出决算为41.92万元。
21．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），支出决算为81.44万元。
22．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），支出决算为1840.23万元。
23．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），支出决算为161.09万元。
24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），支出决算为54.34万元。
25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），支出决算为63.00万元。
26．农林水支出（类）其他农林水支出（款）对其他农林水支出（项），支出决算为6734.64万元。
27．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），支出决算为15.84万元。
28．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），支出决算为252.82万元。
29．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），支出决算为80.69万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1705.37万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费44.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5038.40万元，本年支出5038.40万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4579.33万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.12万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.67万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.84万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.54万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入132.65万元，本年支出132.65万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.65万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，寿县寿春镇人民政府机关运行经费支出44.68万元，比2022减少4131.45万元，下降98.93%。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，寿县寿春镇人民政府采购支出总额30.80万元，其中：政府采购货物支出30.80万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，寿县寿春镇人民政府共有车辆2辆（车辆不为0的车型），其中：主要领导干部用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1078.21万元。从评价情况看，各项目均达到预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
寿县寿春镇人民政府在2023年度部门决算中反映“2023年工作人员乡镇补贴、车补及退休人员补贴”等2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为453.82万元，执行数为453.82万元，完成预算的100%。保证了机关日常工作开展和社区网格化管理水平提升。
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寿春镇人民政府项目支出绩效自评表 |
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2023年度 |
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项目名称 |
社区经费 |
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主管部门 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
315万元 |
315万元 |
315万元 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
315万元 |
315万元 |
315万元 |
—— |
100% |
—— |
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上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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其他资金 |
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|
|
—— |
|
—— |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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7个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。 |
已完成 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
全年拨付315万元 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
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成本指标 |
核定支出标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障城市社区正常运转 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
各项公共服务落实到位，开展活动影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对社区工作开展的持续性影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042202000005号