寿县寿春镇人民政府2024年财政预算报表及说明

 寿春镇2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县寿春镇2024年收支总表

2.寿县寿春镇2024年收入总表

3.寿县寿春镇2024年支出总表

4.寿县寿春镇2024年财政拨款收支总表

5.寿县寿春镇2024年一般公共预算支出表

6.寿县寿春镇2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县寿春镇2024年政府性基金预算支出表

8.寿县寿春镇2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县寿春镇2024年项目支出表

10.寿县寿春镇2024年政府采购支出表

11.寿县寿春镇2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿春镇概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县寿春镇2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓乡村振兴，全面建成小康社会。

（二）抓征地拆迁，加快重点项目实施。

（三）抓农业产业，大力实施乡村振兴战略。

（四）抓招商引资，促进工业经济增长。

（五）抓环境整治，打好污染防治攻坚战。

（六）抓财税征管，促进城镇经济发展。

（七）抓信访维稳，促进社会和谐稳定。

（八）抓社会事业，促进社会全面发展。

（九）全面加强政府自身建设。

第二部分 2024年寿春镇预算表

寿春镇公开表1

寿春镇2024年收支总表

                                                                          单位：万元

      寿春镇公开表2

寿春镇2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

寿春镇公开表3

寿春镇2024年支出总表                 

单位：万元

寿春镇公开表4

寿春镇2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

寿春镇公开表5

寿春镇2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

寿春镇公开表6

寿春镇2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

寿春镇公开表7

寿春镇2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿春镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

寿春镇公开表8

寿春镇公开表9

寿春镇2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

寿春镇公开表10

寿春镇公开表11

注：寿春镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年寿春镇预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县寿春镇所有收入和支出均纳入寿春镇预算管理。寿县寿春镇2024年收支总预算2307.90万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2195.90万元、上年结转一般公共预算收入112.00万元，支出包括：一般公共服务支出1778.98万元、社会保障和就业支出142.62万元、城乡社区支出315.00万元、住房保障支出71.31万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县寿春镇2024年收入预算2307.90万元，其中，本年收入2195.90万元，上年结转收入112.00万元。

（一）本年收入2195.90万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2195.90万元，占100%，比2023年预算增加22.15万元，增长1.02%，增长原因主要是基本支出增加。

（二）上年结转收入112.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入112.00万元，占100%，比2023年预算增加112.00万元，增长100%，增长原因主要是按照全口径编制预算要求，2023年预结余编入预算。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县寿春镇2024年支出预算2307.90万元，比2023年预算增加134.15万元，增长6.17%，增长原因主要是基本支出增加，退休人员增加补贴纳入预算。其中，基本支出1161.65万元，占50.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1146.25万元，占49.67%，主要用于发放各项项目经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县寿春镇2024年财政拨款收支预算2307.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2307.90万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2195.90万元，上年结转收入112.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1778.98万元，占77.08%；社会保障和就业支出142.62万元，占6.18%；城乡社区支出315.00万元，占13.65%；住房保障支出71.31万元，占3.09%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县寿春镇2024年一般公共预算支出2307.90万元，比2023年预算增加134.15万元，增长6.17%，主要原因：一是基本支出增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1778.98万元，占77.08%；社会保障和就业支出142.62万元，占6.18%；城乡社区支出315.00万元，占13.65%；住房保障支出71.31万元，占3.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1738.66万元，比2023年预算增加178.51万元，增长11.44%，增长原因主要是基本支出增加，退休人员增加补贴纳入预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）2024年预算40.32万元，比2023年预算增加40.32万元，增长100%，增长原因主要是基本支出增加，退休人员增加补贴纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算95.08万元，比2023年预算减少12.51万元，下降11.63%，下降原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算47.54万元，比2023年预算减少6.26万元，下降11.64%，下降原因主要是人员变动。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算315.00万元，与2023年预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算71.31万元，比2023年预算减少9.38万元，下降11.62%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县寿春镇2024年一般公共预算基本支出1161.65万元，其中，人员经费1114.92万元，公用经费46.73万元。

（一）人员经费1114.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县寿春镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县寿春镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县寿春镇2024年预算共安排项目支出1146.25万元，比2023年预算增加68.04万元，增长6.31%，增长原因主要是按照全口径编制预算要求，2023年预结余编入预算。主要包括：本年财政拨款安排1034.25万元（其中，一般公共预算拨款安排1034.25万元），财政拨款上年结转安排112.00万元（其中，一般公共预算拨款安排112.00万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县寿春镇2024年预算安排政府采购支出32.45万元，比2023年预算增加1.65万元，增长5.36%。其中，一般公共预算安排32.45万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县寿春镇2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区经费”项目。

（1）项目概述：15个城市社区工作经费。

（2）立项依据：《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》

（3）实施主体：寿县寿春镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。

（6）年度预算安排：315.00万元

（7）绩效目标：确保各项工作运作，社区服务群众工作正常开展。

2.“专项业务费”项目。

（1）项目概述：为履行政府职能，保障各项工作顺利开展。

（2）立项依据：控制数。

（3）实施主体：寿县寿春镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：主要用于保障人大、文明创建、乡村振兴、民生工程、军人优待等经费。

（6）年度预算安排：322.34万元。

（7）绩效目标：保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

3.“专项业务费”项目。

（1）项目概述：为履行政府职能，保障各项工作顺利开展。

（2）立项依据：控制数。

（3）实施主体：寿县寿春镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：主要用于保障人大、文明创建、乡村振兴、民生工程、军人优待等经费。

（6）年度预算安排：290.00万元。

（7）绩效目标：保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

（二）机关运行经费。

寿县寿春镇2024年机关运行经费财政拨款预算46.73万元，比2023年预算增加1.73万元，增长3.84%，增长主要原因是人员变动，定额经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县寿春镇2024年政府采购预算32.45万元。其中：政府采购货物预算32.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县寿春镇7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1034.25万元、一般公共预算财政拨款结转结余112.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）