寿县寿春镇人民政府2023年财政预算报表及说明
寿春镇2023年部门预算
2022年12月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.2023年财政拨款收支预算总表
2.2023年一般公共预算支出预算表
3.2023年一般公共预算基本支出预算表
4.2023年政府性基金预算收支预算表
5.2023年国有资本经营预算收支预算表
6.2023年收支预算总表
7.2023年收入预算总表
8.2023年支出预算总表
9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2023年政府采购支出表
11. 2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门绩效目标表
1.2023年部门整体支出绩效目标表
2.2023年绩效目标申报表（社区经费）
3.2023年绩效目标申报表（专项业务费）
4.2023年绩效目标申报表（2023工作人员乡镇补贴、车补及退休人员补贴）
5.2023年绩效目标申报表（特殊人员经费）
第四部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2023年收支预算总体情况说明
7.关于2023年收入预算情况说明
8.关于2023年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县寿春镇2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
寿春镇人民政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
寿春镇农经站 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
寿春镇文旅站 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）抓乡村振兴，全面建成小康社会。
（二）抓征地拆迁，加快重点项目实施。
（三）抓农业产业，大力实施乡村振兴战略。
（四）抓招商引资，促进工业经济增长。
（五）抓环境整治，打好污染防治攻坚战。
（六）抓财税征管，促进城镇经济发展。
（七）抓信访维稳，促进社会和谐稳定。
（八）抓社会事业，促进社会全面发展。
（九）全面加强政府自身建设
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
2,173.75 |
一、一般公共服务支出 |
1,560.15 |
|
其中：财政拨款 |
2,173.75 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
162.87 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
55.03 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
315.00 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
80.69 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
2,173.75 |
本年支出小计 |
2,173.75 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
2,173.75 |
2,173.75 |
2,173.75 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,560.15 |
1,560.15 |
1,560.15 |
|
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|
|
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|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,560.15 |
1,560.15 |
1,560.15 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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2010301 |
行政运行 |
1,560.15 |
1,560.15 |
1,560.15 |
|
|
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
162.87 |
162.87 |
162.87 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.39 |
161.39 |
161.39 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.59 |
107.59 |
107.59 |
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.80 |
53.80 |
53.80 |
|
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|
|
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|
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
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|
210 |
卫生健康支出 |
55.03 |
55.03 |
55.03 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
55.03 |
55.03 |
55.03 |
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
28.77 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
6.44 |
|
|
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|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.82 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
315.00 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.00 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2120101 |
行政运行 |
315.00 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.69 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
80.69 |
|
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|
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|
部门公开表3 |
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|
2023年部门支出总表 |
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|
部门名称： |
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,173.75 |
1,095.54 |
1,078.21 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,560.15 |
796.94 |
763.21 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,560.15 |
796.94 |
763.21 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,560.15 |
796.94 |
763.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.87 |
162.87 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.39 |
161.39 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.59 |
107.59 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
2,173.75 |
一、本年支出 |
2,173.75 |
2,173.75 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,173.75 |
（一）一般公共服务支出 |
1,560.15 |
1,560.15 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
162.87 |
162.87 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
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|
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|
（十六）金融支出 |
|
|
|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,173.75 |
支 出 总 计 |
2,173.75 |
2,173.75 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,173.75 |
1,095.54 |
1,050.54 |
45.00 |
1,078.21 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,560.15 |
796.94 |
751.94 |
45.00 |
763.21 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,560.15 |
796.94 |
751.94 |
45.00 |
763.21 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,560.15 |
796.94 |
751.94 |
45.00 |
763.21 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.87 |
162.87 |
162.87 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.39 |
161.39 |
161.39 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.59 |
107.59 |
107.59 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.80 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.03 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.03 |
55.03 |
55.03 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
6.44 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.82 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.69 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.69 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,095.54 |
1,050.54 |
45.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
971.05 |
971.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
329.77 |
329.77 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
126.08 |
126.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
184.53 |
184.53 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.03 |
32.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.59 |
107.59 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.80 |
53.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.21 |
35.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.82 |
19.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
1.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
53.07 |
8.07 |
45.00 |
|
30201 |
办公费 |
13.87 |
|
13.87 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
5.88 |
|
5.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.07 |
8.07 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.25 |
|
14.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.43 |
71.43 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.15 |
24.15 |
|
|
30302 |
退休费 |
30.75 |
30.75 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.53 |
16.53 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称: |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
1,078.21 |
1,078.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
2023年工作人员乡镇补贴、车补及退休人员补贴 |
寿县寿春镇人民政府 |
138.82 |
138.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
民生、维稳、招商、军人优待经费 |
寿县寿春镇人民政府 |
612.34 |
612.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
社区经费 |
寿县寿春镇人民政府 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特殊人员生活补助 |
寿县寿春镇人民政府 |
12.05 |
12.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
30.80 |
30.80 |
|
|
|
|
|
寿县寿春镇人民政府 |
30.80 |
30.80 |
|
|
|
|
|
民生、维稳、招商、军人优待经费 |
30.80 |
30.80 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
激光打印机 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
复印机 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
投影仪 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
碎纸机 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
空调机 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
第三部分 2023年部门绩效目标表
2023年部门绩效目标表由5张表格构成，具体表格内容见附表。
|
2023年部门整体支出绩效目标表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
部门名称 |
寿县寿春镇人民政府 |
|||
|
年度预算申请 |
预算资金总额 |
2173.75 |
||
|
按预算收入性质分 |
按预算支出性质分 |
|||
|
一般公共预算 |
2173.75 |
人员类项目支出 |
1050.54 |
|
|
政府性基金 |
|
运转类项目支出 |
1111.16 |
|
|
纳入专户管理的非税收入 |
|
其中：公用经费项目 |
45 |
|
|
其它运转类项目 |
1066.16 |
|||
|
单位其他资金 |
|
特定目标类项目支出 |
12.05 |
|
|
部门职能职责概述 |
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 |
|||
|
整体绩效目标 |
目标1：机关高效有序运转，社会和谐稳定； |
|||
|
目标2：居民水平稳步增长，增强财政实力； |
||||
|
目标2：打造美丽宜居城市，生态优势突显； |
||||
|
部门整体支出 年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：财政收入预计完成1.9亿元； |
||
|
指标2：城镇和农村居民可支配收入增长9%左右 |
||||
|
指标3：成本指标控制2173.75万元 |
||||
|
效益指标 |
1：固定资产投资、招商引资规模工业增加值完成县下达任务 |
|||
|
2：确保社会和谐稳定发展； |
||||
|
3：社会公众或服务对象满意度指标：≥98% |
||||
|
2023年绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
社区经费 |
项目负责人及联系电话 |
肖红霞 |
|||
|
主管部门 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
|||
|
是否事前绩效评估 |
是 |
是否绩效目标公开 |
是 |
|||
|
事前绩效评估审核结论 |
通过 |
绩效目标初审结论 |
通过 |
|||
|
项目年限及资金情况 |
项目开始年度 |
2023 |
年度资金金额 |
315万元 |
||
|
项目终止年度 |
2023 |
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |
315万元 |
|||
|
项目总资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总 |
年度目标 |
|||||
|
7个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障7个城市社区正常运转 |
等于 |
|||
|
全年拨付315万元 |
等于 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
核定支出标准 |
等于 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
反映项目实施对加强对历史文化名城名镇名村街区保护、文化传承的影响程度 |
较高 |
|||
|
各项公共服务落实到位，开展活动影响 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
对社区工作开展的持续性影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
|
经办人： |
单位负责人： |
|
上报时间： |
|||
|
2023年绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
项目负责人及联系电话 |
肖红霞 |
|||
|
主管部门 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
|||
|
是否事前绩效评估 |
是 |
是否绩效目标公开 |
是 |
|||
|
事前绩效评估审核结论 |
支持 |
绩效目标初审结论 |
通过 |
|||
|
项目年限及资金情况 |
项目开始年度 |
2023 |
年度资金金额 |
612.34万元 |
||
|
项目终止年度 |
2023 |
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |
612.34万元 |
|||
|
项目总资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总 |
年度目标 |
|||||
|
民生、维稳、招商、军人优待经费，主要用于辖区内涉及民生项目建设，社会面维稳费用、军人优待金发放等方面支出，保障机构运行。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均45元 |
100% |
|||
|
全年拨付612.34万元 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
核定支出标准 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会经济影响 |
较高 |
|||
|
社会活动影响 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
可持续性 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
|
经办人： |
单位负责人： |
|
上报时间： |
|||
|
2023年绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
2023工作人员乡镇补贴、车补及退休人员补贴 |
项目负责人及联系电话 |
肖红霞 |
|||
|
主管部门 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
|||
|
是否事前绩效评估 |
是 |
是否绩效目标公开 |
是 |
|||
|
事前绩效评估审核结论 |
支持 |
绩效目标初审结论 |
通过 |
|||
|
项目年限及资金情况 |
项目开始年度 |
2023 |
年度资金金额 |
138.82万元 |
||
|
项目终止年度 |
2023 |
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |
138.82万元 |
|||
|
项目总资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总 |
年度目标 |
|||||
|
主要用于单位职工乡镇工作补贴与日常下乡工作交通出行，退休人员补贴、保障各项工作圆满完成。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
全年拨付138.82万元 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
核定支出标准 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对职工家庭影响 |
较高 |
|||
|
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
可持续影响度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
|
经办人： |
单位负责人： |
|
上报时间： |
|||
|
2023年绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
特殊人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
肖红霞 |
|||
|
主管部门 |
寿县寿春镇人民政府 |
实施单位 |
寿县寿春镇人民政府 |
|||
|
是否事前绩效评估 |
是 |
是否绩效目标公开 |
是 |
|||
|
事前绩效评估审核结论 |
支持 |
绩效目标初审结论 |
通过 |
|||
|
项目年限及资金情况 |
项目开始年度 |
2023 |
年度资金金额 |
12.05万元 |
||
|
项目终止年度 |
2023 |
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |
12.05万元 |
|||
|
项目总资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总 |
年度目标 |
|||||
|
用于保障退养民师工资等特殊人员待遇 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
全年拨付12.05万元 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
核定支出标准 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对退养职工经济影响 |
较高 |
|||
|
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
可持续影响度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
|
经办人： |
单位负责人： |
|
上报时间： |
|||
第四部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
寿春镇2023年财政拨款收支预算2173.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2173.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2173.75万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1560.15万元，占71.78%；社会保障和就业支出162.87万元，占7.5%；卫生健康支出55.03万元，占2.5%；城乡社区支出315万元，占14.49%;住房保障支出80.69万元，占3.73%。
二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
寿春镇2023年一般公共预算拨款2173.75万元，比2022年预算拨款增加114.98万元，增长5.58%，主要原因：是基本支出增加，基础性绩效工资纳入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1560.15万元，占71.78%；社会保障和就业支出162.87万元，占7.5%；卫生健康支出55.03万元，占2.5%；城乡社区支出315万元，占14.49%;住房保障支出80.69万元，占3.73%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1..一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）2023年预算1560.15万元，比2022年预算增加166.31万元，增长11.93%，增长原因主要是基本支出增加，基础性绩效工资纳入预算。
2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算162.87万元，比2022年预算增加8.36万元，增长5.4%，增长原因主要是基础性绩效工资纳入预算。
3.卫生健康支出（类）2023预算55.03万元，比2022年预算增加2.2万元，原因是人员增加，卫生健康支出增加。
4.城乡社区支出（类）2023预算315万元，与2022年预算持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算80.69万元，比2022年预算增加24.35万元，增长43%，增长原因主要是人员增加，基础性绩效纳入缴费基数。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
寿春镇2023年一般公共预算基本支出1095.54万元，其中：工资福利支出971.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助71.43万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
寿春镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
寿春镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿春镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿春镇2023年收支总预算2173.75万元，收入是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
七、关于2023年收入预算情况说明
寿春镇2023年收入预算2173.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2173.75万元，占100%，比2022年预算拨款增加114.98万元，增长5.58%，主要原因：是基本支出增加，基础性绩效工资纳入年初预算。
八、关于2023年支出预算情况说明
寿春镇2023年支出预算2173.75万元，比2022年预算增加114.98万元，增长5.58%，增长原因主要是基本支出增加，基础性绩效工资纳入年初预算。
其中，基本支出1095.54万元，占50.4%，主要用于人员工资；保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1078.21万元，占49.6%，主要用于行政运行、城乡社区等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“社区经费”项目。
（1）项目概述和内容：7个城市社区工作经费，确保各项工作正常开展，服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、以及各项公共服务落实到位，开展活动，便民服务为宗旨。
（2）立项依据：《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》
（3）实施主体和起止时间：2023年1月-2023年12月
（4）年度预算：315万元
（5）绩效目标和指标：确保各项工作运作，社区服务群众工作正常开展。
2.专项业务费项目。
（1）项目概述和内容：为履行政府职能，保障各项工作顺利开展，主要用于保障人大、文明创建、乡村振兴、民生工程、军人优待等经费。
（2）立项依据：控制数
（3）实施主体和起止时间：2023年1月-2023年12月
（4）年度预算：安排612.34万元
（5）绩效目标和指标：保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。
3.特殊人员经费项目。
（1）项目概述和内容：用于保障退养民师工资等特殊人员待遇，特立此项目。
（2）立项依据：《寿财预[2021]71号》
（3）起止时间：2023年1月-2023年12月
（4）年度预算安排：退养民生退休费12.05万元。
（5）绩效目标和指标：保障其基本生活待遇。
（二）机关运行经费。
寿县寿春镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算45万元，比2022年增加0.6万元，增加主要原因是人员变动，定额经费增加。
（三）政府采购情况。
寿县寿春镇2023年单位政府采购预算总额30.8万元（资产配置预算49万元）。其中：政府采购货物预算30.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
寿县寿春镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1078.21万元.
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备 34042202000005号