迎河镇关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

迎河镇十八届人大

五次会议文件（四）

迎河镇关于2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

--2021年4月16日在寿县迎河镇第十八届

人民代表大会第五次会议上 

迎河镇财政分局副局长   刘化安

各位代表：

受镇政府委托，现将迎河镇2020年财政收支及预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2020年财税及预算执行情况

2020年，在镇党委政府的坚强领导和相关部门的大力配合下，完成了县政府下达的财税任务。财政支出紧紧围绕中心工作，坚持合理调度、有保有压、突出重点、稳中求进的原则，认真执行“八项规定”，有力保障了精准扶贫、防疫维稳、秸秆禁烧等中心工作，重点支持示范园区和美好乡村环境整治建设，有力促进了全镇经济社会持续健康发展，为加快我镇快速发展提供了较好的财政保障。 

（一）2020年财政收入完成情况

2020年共实现财政总收入667万元。.1、税收收入594万元，其中增值税424万元，所得税97万元，其他税种73万元。年初安排税收任务500万元，完成任务的110.88%；2、非税收入实现73万元，其中：行政事业收费2.4万元，国有资产有偿使用收入50.4万元，捐增收入20.2万元。

（二）2020年县乡财政结算情况

2020年我镇通过与县财政分成结算后，体制内可用财力为1103万元，比上年增加21.55万元。县财政体制结算应得支出6470.544149万元，比上年增加2064.854149万元。扣除报刊费18.7907万元，专职消防费20.16万元，军人优待金29.41365万元，计生利益导向资金0.3万元，县域垃圾PPP付费175万元，2020年结算196万元，还以前年度借县财政欠款108万元，实际结算资金88万元。

（三）2020年决算支出完成情况

2020年共完成各项支出9930,5661868万元。

1.按支出功能分类：

1.一般公共服务支出1001.79121万元；2.文化旅游体育与传媒支出5.86132万元；3.社会保障和就业支出35.763162万元；4.卫生健康支出51.683617万元；5.节能环保支出348.4075万元；6.城乡社区支出37.558781万元；7.农林水支出4511.505706万元；8.交通运输支出424.615499万元；9.住房保障支出27.93199万元；10.灾害防治及应急管理支出21万元；11.其他支出3464.447401万元。

2.按支出性质分类：

1.基本支出5005.975884万元，其中：人员经费1014.359658万元,公用经费3991.616226万元2.项目支出4924.590202万元。

3.按经济支出分类

1.工资福利支出924.03615万元，2.商品和服务支出3991.616226万元，3.对个人和家庭的补助90.323508万元，4.资本性支出（基本建设）4924.590202万元。         

4.2020年三公经费支出

三公经费预算预算63万元，支出46.08万元，其中：公务接待费26.28万元，公务用车费19.81万元；三公经费支出较2019年减少10.02万元,做到了只减不增。

（四）财政支持社会经济发展情况

2020年我镇在保障政府运转和中心工作的同时，整合资金着力推进经济发展和社会事业进步。主要突出了以下重点工作：

财政支持社会经济发展，项目资金支出情况：2020年项目总支出7445.50393万元，其中：扶贫项目支出2103.4526万元，畅通工程支出264.1625万元，环境整治支出220.490072万元 ，秸秆禁烧支出254.9606万元，农业产业园支出478.728245万元，村级建设支出152万元 美丽乡村支出99.7815万元，改厕项目支出187.9385万元，道路扩面延伸支出1931.3430万元，一事一议支出44.186087万元 ，坑塘整治支出82.142639万元，增减挂项目支出289.859063万元 ，老年服务中心支出50.017343万元，农村安全饮水支出784.934781万元， 疫情防控支出56.2955万元， 农田水利最后一公里项目支出281.094132万元，农业生产救灾支出14.42万元，林业支出43.4235万元，大中型水库移民后期扶持项目支出42.237623万元，其他项目支出64.1163万元。国家财政资金的支持投入，使我镇农村经济、产业和社会各项公益事业蓬勃发展，扶贫成效显著，群众健康保障进一步提高，人民生活水平得到明显改善。 

二、2021年财政预算草案

2021年我镇受新冠病毒疫情影响，经济发展面临的形势更加严峻。全镇财税工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级党的重要会议精神，根据县委、县政府决策部署，坚持“六保六稳”，稳中求进总基调，不断完善支出管理制度，优化财政支出结构，加大增收节支力度，压缩非生产性开支，保运转，保重点，保民生，把有限的财力用在刀刃上。

根据上述指导思想，2021年财政预算安排情况是：

（一）2021年预算安排财税收入

2021年财政收入预期目标，受新冠病毒疫情影响，考虑到今年的经济形势和我镇实际情况，预算安排财政税收任务550万元，完成任务难度较大。

（二）2021年预算安排财政支出

一般公共预算支出833.310045万元。

1.按经济支出分类

1.公共预算基本支出410.376045万元，其中：1、工资福利支出366.014386 万元、2、商品和服务支出20.356859万元,3、对个人和家庭的补助24.0048万元。

2.公共预算项目支出422.9340万元其中：1.秸秆禁烧专项业务费20万元，2.脱贫攻坚专项业务费45万元，3.民生工程专项业务费15万元，4.城乡环境整治业务费45万元，5.信访维稳业务费40万元，6.招商引资业务费20万元，7.共青团、妇联、工会业务费9万元，8.卫计计生专项业务费10.705万元，9.会议费10万元，10.征兵普法业务费10万元，11.人大工作专项经费10万元，12.2020年绩效、车补，乡镇工作补贴三项经费115.649万元，13.新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费72.58万元。

2.按功能支出分类

1.一般公共服务支出699.853677万元；2.教育支出 10.7568万元；3.文化体育与传媒支出10.395923 万元；4.社会保障和就业支出42.091456 万元；5.医疗卫生与计划生育支出27.441237万元；6.农林水支出11.202360 万元；7.住房保障支出31.568592万元。

三公经费预算支出62万元。

1.公务接待费33.5万元，2、公务用车购置及运行费28.5万元，其中公务用车购置费17.9万元；公务用车运行维护费10.6万元。

三、2021年财政工作计划

1.围绕发展大局，努力保障重点工作

2021年我镇税收总量减少，公共财政支出刚性增强，财政预算平衡面临压力变大，收支矛盾更加突出。在保运转、保民生的同时，要确保各项重点工作的支出需要，充分发挥财政资金的保障功能，做好精准脱贫、新冠疫情防控、乡村振兴、秸秆禁烧、民生、综治维稳等中心工作的后勤保障。

2.整合各类项目资金投入，支持园区建设和我镇经济发展

积极整合资金和项目，继续支持示范区和科技园建设，促进现代农业发展。利用好省级专项资金和县级奖补资金，打造亮点，支持多种形式适度规模经营。支持发展特色优势主导产业，提升示范区引领和辐射带动能力，带动我镇经济快速发展。

细化乡村振兴战略，加大环境整治力度，继续推进农村垃圾、污水、厕所三大革命，因地制宜打造生态宜居乡村。

继续加大盘活闲置国有资产力度，充分发挥国有资产效益，增加财政收入。

3.加大招商引资力度，支持园区建设，利用合周高速公路建设，大力发展道口经济

依托我镇现代农业产业园，李台工业园和小微创业园带动，利用高速服务区展区及电商平台，推广我镇土特产、园区工产品、农副业加工产品的销售，大力发展仓储物流业，发挥好园区带动效益，按照县政府提出的“两新五带”战略部署，挖掘自身优势，加大力度，筑巢引凤，广泛培植财源，挖掘潜力，增强发展动力，尽快摆脱农业大镇、财政穷镇的被动局面。

各位代表！ 按照上级提出的2021年为乡镇财政管理提升规范年的目标要求，严格执行财政收支管理规定，加强预算执行管理，依法依规组织收入，加快支出进度，全面实施绩效管理，强化财政监督，推进单位预算、决算及“三公经费”等信息公开，广泛接受社会监督，打造阳光透明财政。在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次大会精神，自觉接受人大代表的监督和指导，认真听取政协委员的意见和建议，积极适应经济发展新常态，确保完成各项财政目标任务，为实现迎河镇社会经济快速发展做出应有的贡献！