正阳关镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

正阳关镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算草案的报告

——2025年3月28日在正阳关镇第五届

人民代表大会第四次会议上

镇财政中心所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将正阳关镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请镇五届人大四次会议审议，并请镇列席代表提出意见。

2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，严格执行镇五届人大三次会议审查批准的预算，坚持稳中求进，主动作为，圆满完成各项财政目标任务，预算执行情况总体较好。

一、全镇财政预算执行情况

一般预算执行情况。2024年全镇一般公共预算财政拨款

收入总计3661.01万元，较上年减少23%，其中税收收入完成2022.22万元，较上年增长5%、非税收入完成70.73万元。政府性基金预算财政拨款收入115万元，国有资本经营预算财政拨款收入20.52万元。其中基本支出1631.64万元，占总支出的44.6%，项目支出2029.36万元，占总支出的55.4%。收支相抵，全镇一般公共预算无结转。

全镇一般公共预算拨款支出3525.49万元：行政事业运行支出1089.62万元，教育支出23万元，民族工作支出29.94万元，普法、公共卫生等32.53万元，文化旅游体育与传媒支出115.5万元，社会保障和临时救助支出63.34万元，就业、养老、退役军人支出58.06万元，基层政权、城乡社区支出116.18万元，信访稳定37.78万元，农林水乡村振兴等项目支出1288.46万元，道路交通支出512.87万元，养老保除、公积金保障158.2万元。

政府性基金预算财政拨款支出115万元，农村基础设施支出100万元，生态环境支出12万元，其他支出3万元。

国有资本经营预算财政拨款支出20.52万元。

2024年始终贯彻金融防风险责任要求，全镇应付款除按程序增加项目工程保证金外，没有新增债务。

二、主要财政政策落实和重点工作完成情况

2024年，镇财政认真贯彻镇党委、镇政府决策部署，深入落实镇人大预算决议和审查意见要求，坚持稳中求进工作

总基调，注重“三保”，强化民生和重点领域经费保障，有效防范化解财政领域各类风险挑战，为全镇经济社会发展稳定提供了有力支撑。

（一）服务实体经济，增强造血功能，坚定不移推进财源建设落到实处。把培育财源作为壮大财政实力的头等大事来抓，支持企业发展，努力培植新的财源增长点。一是用足税费减负政策。不折不扣落实新的组合式税费支持政策，全年累计新增减税降费及退税缓税467.6万元，在稳定市场主体预期、推动全镇经济持续恢复、回升向好方面发挥了重要作用。二是用好积极财政政策。支持绿化产业发展， 安排55.6万用于天蓝蓝等产业升级，助推发展。三是金融服务最后一公里。推动安徽省中小微企业发展平台建设，“政府打造平台，金融机构入驻，小微企业参与”的金融服务模式，注册工商户2300多家，成功为10户企业融资507万元，切实为经济实体解决融资难问题。

（二）服务项目建设，夯实发展基础，坚定不移推进重大决策落到实处。把项目建设作为推动全镇经济社会发展的“主引擎”，全年各类民生项目建设投入1801.33万元。一是助力乡村振兴项目建设。乡村振兴从根本上解决目前我国农业不发达、农村不兴旺、农民不富裕等三农问题，意义十分重大。切实开展好乡村振兴项目建设是贯彻上级战略的具体体现。全年乡村振兴项目投入680.7万元，新建红旗、正阳

关两个农事服务中心，南岗、前桥等水利、灌渠得到整治，投入512万元用于农村道路建设，正阳关至枸杞段道路得以提质改造；投入115.3万用于王祠中心村建设；以及投入493万元用于农村改厕、移民后期扶持、谷丰生态农业发展等10多个项目建设。二是助力文化旅游项目建设。正阳关镇是省级历史文化名镇，党委政府要求要从“古镇”向“名镇”迈进，全年投入115.5万余元用于古镇保护、玄帝庙改造、旅游公厕建设、文化场馆免费开放等。

（三）服务群众福祉，改善基本民生，坚定不移推进节裕为民落到实处。将基本民生作为财政保障重中之重，优先落实预算资金，支持教育、医疗、社保等事业发展，深入实施十大暖民心行动，倾力办好民生实事，全镇财政民生支出1767.4万元，占一般公共预算支出51.3%。投入资金110余万元，对正阳关镇区部分街区进行综合文明创建，玄帝庙公园景点提升、旅游公厕、城门附近改造。投入500多万用于公路建设，370万元用于农村基础设施建设，投入419万元用于农林水方面。持续增进民生福祉，全镇打卡发放惠民政策资金5250余万元。不断加大教育基础设施投入，推进医疗卫生事业建设和健康扶贫工程。全镇城乡居民养老保险、基本医疗保险达到了应保尽保，建立健全退役军人服务体系，维护退役军人合法权益。

（四）服务跨越发展，完善体制机制，坚定不移推进财政

改革落到实处。扎实推进各项财政管理改革，努力实现财政预算管理科学化、规范化，提高财政治理水平。一是深化预算管理改革。持续深化“零基预算”改革，量力量行，对预算支出进行排序，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”资金安排机制；建立资金支付统筹协调机制，达到“项目快建、资金快结、统筹调度、先人一步”。二是强化资金绩效管理。将绩效评价融入财政预算管理全过程，对新增预算项目和支出事项开展事前绩效评估，核减低效无效的项目；常态化开展预算绩效监控，加强事中监控分析利用。三是履行财会监督主责。认真贯彻落实中央两办加强财会监督工作的意见，结合巡视整改，完善财务管理规定，对单位资金、资产进行规范；坚持党政机关过“过紧日子”，全年一般性支出压减5%，“三公”经费较上年只减不增。四是推进国有资产管理。将国有资产纳入监管、保值增值、进退有序，全年实现资产效益70余万元。五是防范财政运行风险。落实债务风险防控措施，除项目保证金外往来款大幅核减；强化金融监管，积极防范化解非法集资，开展非法集资常态化宣传。

当前财政发展中存在困难和挑战，镇域经济发展相对滞后，工业经济不强，增收基础不稳，财政统筹力度不足，自我保障能力较弱；人员等刚性支出占比较大，财政收支矛盾加剧;预算约束和财会监督不够有力，预算执行不够规范，预算绩效仍有较大提升空间等等。对此，我们将直面问题，主动作为，切实采取有力措施加以解决。

2025年财政预算草案

一、2025年预算编制指导思想

按照财政“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，坚持依法征收、应收尽收，加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持统筹兼顾、保障有序，持续优化财政支出结构；坚持依法理财、严肃纪律，规范财政预算管理行为；坚持绩效优先、厉行节约，提高财政资金使用效益；坚持底线思维、防范风险，实现财政持续健康发展。

二、全镇财政预算草案

2025年是全镇“十四五”发展的收官之年，建设新阶段美好正阳关使命光荣，任务重大。为加快推进“乡村振兴”，切实提高财政保障能力，2025年全镇财税目标2100万，增长5%。全镇一般公共预算安排1432.9万元。

（一）基本支出987.07万元

人员经费支出938.26万元，主要用于工资、津补贴、养老保险、医疗保险、公积金、离退休人员经费等。

公用经费支出48.81万元主要用于工会经费、会议费、其他等。

（二）项目支出445.88万元

保运转经费361.3万元，主要用于水电费、差旅费、办

公设备购置费、委托业务费、劳务费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、伙食补助费、社会保障缴费、其它商品服务和支出。

5万元单独用于文化场馆等免费开放。

其他涉及人员经费79.58万元，主要用于车补、乡补经费和特殊人员经费)。

三、2025年财政重点工作

为确保2025年预算目标顺利实现，我们将重点做好以下几个方面工作：

（一）在聚财上下功夫，持续壮大可用财力。紧盯财政收入目标任务不放松，多措并举，确保稳增长、提质量。积极适应经济发展新常态，落实双招双引等支持企业发展的各项财税政策，为企业特别是中小微企业、个体工商户纾难解困，激发企业内生发展动力，稳定财政增收基础。坚持依法征管，应收尽收，确保税收规模与质量同步提升，努力完成税收收入2100万元。挖掘非税收入潜力，严格收缴分离管理，加大政府资产资源资金盘活力度，切实增强可用财力。

（二）在引财上下功夫，全力争取上级支持。紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，把准分配原则，精心筛选、谋划论证储备项目，提高争资金争项目的成功率。做好新增债券项目筛选、储备，坚持更快捕捉信息、更优准备前期、更紧跟踪对接、更实推进项目，确保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我镇给予更大的倾斜支持。加大争取资金考核力度，将年度对上争取资金份额作为考核依据，明确任务清单，压实部门责任，全方位争取各类项目资金。

（三）在用财上下功夫，优化财政支出结构。把兜牢“三保”作为财政支出的重中之重，兜牢兜实保障底线。支持教育、养老、困难群体，做好经费保障工作；支持就业创业政策，持续做好退役军人、就业困难人员等重点群体就业保障工作；支持工资按时足额兑现；支持基层公共服务正常运转，全面落实村（社区）运转经费保障标准，足额保障城乡社区公共服务设施等运营，监督资金安全高效使用。防范化解债务风险。把党委政府决策部署作为财政支出的重中之重，确保政策落地见效。支持乡村振兴发展，推进美丽乡村建设，发展农业特色产业、改善农村基础设施条件，全面提升农民生活品质；支持绿色低碳发展，持续改善生态环境；支持民营经济发展，落实创新驱动等各类奖补政策，发挥财政资金激励引导和杠杆作用，提振企业发展信心。

（四）在理财上下功夫，提高财政治理能力。坚持依法理财，严格执行预算法、会计法、政府采购法等财政法律法规，依法向镇人大常委会报告预决算、政府债务、国有资产管理等情况，及时通过政府网站向社会公开财政政策、资金分配等相关信息，常态化接受社会公众监督，提高财政工作透明度；常态化开展财会监督检查及专项整治行动，坚持科学理财，深入开展财政工作调研，准确把握财政预算保障重点，精准安排资金，提高预算编制的科学性，跟踪财政资金支出流向和用途，及时纠正预算执行中的问题，硬化预算约束，做到“先预算后支出、无预算不支出”；持续完善全过程预算绩效管理链条，将绩效评价结果作为预算安排重要依据，推动预算和绩效管理深度融合，确保把每一分钱都用在“保民生、促发展”的刀刃上；加强国资管理，大力盘活国有资产。坚持为民理财，树立党政机关长期“过紧日子”思想，继续发扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，打造节约型机关。

各位代表，2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政工作意义重大，使命光荣。我们将在镇委镇政府的坚强领导和镇人大监督指导下，认真落实本次会议决议,勇于担当、善于作为，攻坚克难、砥砺奋进，以奋发有为的精神状态扎实做好财政各项工作，为全镇经济社会高质量发展贡献财政力量！