关于正阳关镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

正阳关镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年3月22日在正阳关镇第五届

人民代表大会第三次会议上

镇财政中心所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将正阳关镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请镇五届人大三次会议审议，并请镇其他列席人员提出意见。

2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，严格执行镇五届人大二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进，主动作为，圆满完成各项财政目标任务，预算执行情况总体较好。

一、全镇财政预算执行情况

一般公共预算执行情况。2023年全镇一般公共预算财政拨款收入总计4748.7万元，占年初预算的408.53%，较上年减少5.54%，其中税收收入完成2001.29万元，较上年增长15%、非税收入完成140.08万元。政府性基金预算财政拨款收入554.87万元，国有资本经营预算财政拨款收入21.47万元。其中基本支出1485.11万元，占总支出的27.89%，项目支出3839.95万元，占总支出的72.11%。收支相抵，全镇一般公共预算无结转。

全镇一般公共预算拨款支出4748.7万元：一般公共服务支出1080.5万元，公共安全支出10万元，教育支出30万元，文化旅游体育与传媒支出139.3万元，社会保障和就业支出233.9万元，卫生健康支出2.69万元，城乡社区支出110.17万元，农林水支出2563.99万元，交通运输支出520.76万元，住房公积金保障57.41万元。

政府性基金预算财政拨款支出554.87万元，主要社会保障和就业支出58.26万元，城乡社区支出350万元，其他支出146.6万元。

国有资本经营预算财政拨款支出21.47万元。

2023年始终贯彻金融防风险责任要求，全镇应付款除按程序增加项目工程保证金外，没有新增债务。

三、主要财政政策落实和重点工作完成情况

2023年，财政部门认真贯彻镇委、镇政府决策部署，深入落实镇人大预算决议和审查意见要求，坚持稳中求进工作总基调，强化民生和重点领域经费保障，有效防范化解财政领域各类风险挑战，为全镇经济社会发展稳定提供了有力支撑。

（一）服务实体经济，增强造血功能，坚定不移推进财源建设落到实处。把培育财源作为壮大财政实力的头等大事来抓，支持企业发展，努力培植新的财源增长点。一是用足税费减负政策。不折不扣落实新的组合式税费支持政策，全年累计新增减税降费及退税缓税430多万元，在稳定市场主体预期、推动全镇经济持续恢复、回升向好方面发挥了重要作用。二是用好积极财政政策。支持绿化产业发展， 安排57.8万用于天蓝蓝等产业升级，助推发展。三是用活金融撬动政策。推动安徽省中小微企业发展平台建设，利用“五进”走访登记注册工商户以及农业合作社652家，充分发挥“政府打造平台，金融机构入驻，小微企业参与”的金融服务模式，切实为经济实体解决融资难问题。

（二）服务项目建设，夯实发展基础，坚定不移推进重大决策落到实处。把项目建设作为推动全镇经济社会发展的“主引擎”，全年各类民生项目建设投入3435万元。一是助力乡村振兴项目建设。乡村振兴从根本上解决目前我国农业不发达、农村不兴旺、农民不富裕等三农问题，意义十分重大。切实开展好乡村振兴项目建设是贯彻上级战略的具体体现。全年投入1693万余元，北台、南提、南岗、前桥、红旗、寿霍路等水利、灌渠、电站得到整治，道路提质改造、解阜、董圩等通组水泥路得以提升，还有王祠育秧工厂等20多个项目全面建成；投入523万元用于枸杞等中心村建设；投入182万元用于农村饮水、移民后期扶持、林长制改革等项目建设；投入165万余元用于农村生活垃圾治理、人居环境、黑臭水体、农村改厕等项目建设。二是助力文化旅游项目建设。正阳关镇是省级历史文化名镇，党委政府要求要从“古镇”向“名镇”迈进，全年投入427万余元用于古镇保护、玄帝庙改造、淮安客栈、旅游公厕等建设、文化场馆免费开放。三是助力老年事业发展。老年事业是民生工程、也是民心工程，全年投入185万余元用于敬老院改造、养老服务站、老年食堂等建设。投入40多万元用于国有退休人员适老化改造项目建设。

（三）服务群众福祉，改善基本民生，坚定不移推进节裕为民落到实处。将基本民生作为财政保障重中之重，优先落实预算资金，支持教育、医疗、社保等事业发展，深入实施十大暖民心行动，倾力办好民生实事，全镇财政民生支出3527万元，占一般公共预算支出86.5%。投入资金近230万元，对正阳关镇区部分街道和村庄进行综合文明创建和农村人居环境整治提升。投资287万元的陶氏住宅等5户古民居续建工程、投资近250万元的玄帝庙公园景点提升、旅游公厕、城门亮化、等项目全面完成。持续增进民生福祉，全镇打卡发放惠民政策资金4640余万元。不断加大教育基础设施投入，推进医疗卫生事业建设和健康扶贫工程。全镇城乡居民养老保险、基本医疗保险达到了应保尽保，建立健全退役军人服务体系，维护退役军人合法权益。组织开展文明典型评选等。积极做好工青妇、民族宗教、老龄和关心下一代工作，树立起老有所养、少有所教的社会风尚，促进形成尊老爱幼的良好社会风尚。

（四）服务跨越发展，完善体制机制，坚定不移推进财政改革落到实处。扎实推进各项财政管理改革，努力实现财政预算管理科学化、规范化，提高财政治理水平。一是深化预算管理改革。持续深化“零基预算”改革，量力量行，对预算支出进行排序，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”资金安排机制；建立资金支付统筹协调机制，达到“项目快建、资金快结、统筹调度、先人一步”。二是强化资金绩效管理。将绩效评价融入财政预算管理全过程，对新增预算项目和支出事项开展事前绩效评估，核减低效无效的项目；常态化开展预算绩效监控，加强事中监控分析利用。三是履行财会监督主责。认真贯彻落实中央两办加强财会监督工作的意见，结合审计整改，完善财务管理规定，对单位资金、资产进行规范；坚持党政机关过“过紧日子”，全年一般性支出压减5.3%，“三公”经费较上年只减不增。四是推进国有资产管理。将国有资产纳入监管、保值增值、进退有序，全年实现资产效益139万元。五是防范财政运行风险。落实债务风险防控措施，除项目保证金外逐步消化；强化金融监管，积极防范化解非法集资，开展非法集资常态化宣传。

当前财政发展中还存在困难和挑战，镇域经济发展相对滞后，工业经济不强，增收基础不稳，财政统筹力度不足，自我保障能力较弱；支持发展等支出增长较快，财政收支矛盾加剧;政府过紧日子意识不强，预算约束和财会监督不够有力，预算执行不够规范，预算绩效仍有较大提升空间，等等。对此，我们将直面问题，主动作为，切实采取有力措施加以解决。

2024年财政预算草案

一、2024年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实县委十五届五次全会暨县委经济工作会议部署，按照财政“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，坚持依法征收、应收尽收，加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持统筹兼顾、保障有序，持续优化财政支出结构；坚持依法理财、严肃纪律，规范财政预算管理行为；坚持绩效优先、厉行节约，提高财政资金使用效益；坚持底线思维、防范风险，实现财政持续健康发展。

二、全镇财政预算草案

2024年是全镇“十四五”发展的攻坚之年，建设新阶段美好正阳关使命光荣，任务重大。为加快推进“乡村振兴”，切实提高财政保障能力，2024年全镇财税目标2100万，增长5%。全镇一般公共预算安排1162.40万元。

（一）基本支出798.53万元

人员经费支出763.86万元，主要用于工资、津补贴、养老保险、医疗保险、公积金、离退休人员经费等。

公用经费支出34.67万元主要用于工会经费、会议费、其他等）

（二）项目支出363.87万元

保运转经费290.54万元，主要用于水电费、差旅费、办公设备购置费、委托业务费、劳务费、印刷费、公务接待费、公务用车运营维护费、伙食补助费、社会保障缴费、其它商品服务和支出。

其他涉及人员经费73.33万元，主要用于车补、乡补经费和特殊人员经费)。

三、2024年财政重点工作

为确保2024年预算目标顺利实现，我们将重点做好以下几个方面工作：

（一）在聚财上下功夫，持续壮大可用财力。紧盯财政收入目标任务不放松，多措并举，确保稳增长、提质量。积极适应经济发展新常态，落实双招双引等支持企业发展的各项财税政策，为企业特别是中小微企业、个体工商户纾难解困，激发企业内生发展动力，稳定财政增收基础。坚持依法征管，应收尽收，确保税收规模与质量同步提升，努力完成税收收入2100万元。挖掘非税收入潜力，严格收缴分离管理，加大政府资产资源资金盘活力度，切实增强可用财力。

（二）在引财上下功夫，全力争取上级支持。紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，把准分配原则，精心筛选、谋划论证储备项目，提高争资金争项目的成功率。做好新增债券项目筛选、储备，坚持更快捕捉信息、更优准备前期、更紧跟踪对接、更实推进项目，确保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我镇给予更大的倾斜支持。加大争取资金考核力度，将年度对上争取资金份额作为考核依据，明确任务清单，压实部门责任，全方位争取各类项目资金。

（三）在用财上下功夫，优化财政支出结构。把兜牢“三保”作为财政支出的重中之重，兜牢兜实保障底线。支持教育、养老、困难群体，做好经费保障工作；支持就业创业政策，持续做好退役军人、就业困难人员等重点群体就业保障工作；支持工资按时足额兑现；支持基层公共服务正常运转，全面落实村（社区）运转经费保障标准，足额保障城乡社区公共服务设施等运营，监督资金安全高效使用。防范化解债务风险。把党委政府决策部署作为财政支出的重中之重，确保政策落地见效。支持乡村振兴发展，推进美丽乡村建设，发展农业特色产业、改善农村基础设施条件，全面提升农民生活品质；支持绿色低碳发展，用好国家重点生态功能区转移支付政策，推进治水、治林、治土、治气等生态环保项目建设，持续改善生态环境；支持民营经济发展，落实创新驱动等各类奖补政策，发挥财政资金激励引导和杠杆作用，提振企业发展信心。

（四）在理财上下功夫，提高财政治理能力。坚持依法理财，严格执行预算法、政府采购法、会计法等财政法律法规，依法向镇人大常委会报告预决算、政府债务、国有资产管理等情况，及时通过政府网站向社会公开财政政策、资金分配等相关信息，常态化接受社会公众监督，提高财政工作透明度；常态化开展财会监督检查及专项整治行动，坚持科学理财，深入开展财政工作调研，准确把握财政预算保障重点，精准安排资金，提高预算编制的科学性，跟踪财政资金支出流向和用途，及时纠正预算执行中的问题，硬化预算约束，做到“先预算后支出、无预算不支出”；持续完善全过程预算绩效管理链条，将绩效评价结果作为预算安排重要依据，推动预算和绩效管理深度融合，确保把每一分钱都用在“保民生、促发展”的刀刃上；加强国资管理，大力盘活国有资产。坚持为民理财，树立党政机关长期“过紧日子”思想，继续发扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，打造节约型机关，用政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，使命光荣。我们将在镇委镇政府的坚强领导和镇人大监督指导下，认真落实本次会议决议,勇于担当、善于作为，攻坚克难、砥砺奋进，以奋发有为的精神状态扎实做好财政各项工作，为全镇经济社会高质量发展贡献财政力量！