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正阳关镇2023年度预算绩效工作总结

一、正阳关镇基本概况

（一）基本情况

正阳关镇位于寿县县城南部，镇域总面积102.81平方公里，耕地面积9.3万亩，辖10个村，2个社区。现有户籍人口19280户，61101人，常住人口39884人。核定正阳关镇人民政府全额财政拨款在编人员52人，其中行政编制41人，事业编制11人。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

内设机构：党政办、经发办、党建办、文广站、农经站。全部纳入2023年预算编制范围。

（三）年度工作计划

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我镇以贯彻执行党的二十大精神为核心，坚持促进发展为第一要务，围绕中心，服务大局，确保全面完成各项目标任务。

二、预算执行和管理情况

我镇2023年具体实施的部门整体预算绩效监控有1个，部门整体预算执行情况具体如下：2023年支出预算1948.20万元，比2022年预算增加811.51万元，增长71.39%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。其中，基本支出768.84万元，占39.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1179.36万元，占60.54%，主要用于发放各项目经费。该项目12月预计执行率为100%，结余0万元。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

整体来看，我镇部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的1个部门整体预算项目，正在执行1个预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

四、部门整体绩效情况分析

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。我镇2023年度预算绩效自评100分。预算绩效情况详见自评表。

（一）绩效管理工作中存在的问题

1、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

2、预算制定工作还需进一步全面和细化。进一步突出重点项目，加强项目预算的监控管理工作，提高资金利用率。

（二）改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应与预算编制，预算审核紧密相连，环环相扣，即把控财政资金整体方向，又贯穿日常财政支出，即统筹兼顾各部门主要职责任务，又要通过科学合理的资金安排保障各部门实现职能任务，并及时向各部门公开。接受各职能部门监督，确保财政资金发挥最大效益。

六、绩效自评工作开展情况、存在的问题和下一步措施

（一）存在的问题

一是评价结果应用意识淡薄。应用方式单一、形式化。二是评价结果应用的配套机制不完善。

（二）改善措施

 一是加强组织领导。要加强对绩效评价工作的全面领导，提高员工对绩效评价结果科学合理运用的意识。便于及时发现财政资金运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

寿县正阳关镇人民政府

                              2023年12月6日