寿县正阳关镇人民政府2022年财政决算报表及说明

第一部分 寿县正阳关镇人民政府概况

一、部门职责

1、依法行使县政府赋予的管理职能，制定科学的发展规划，积极探索适合乡镇发展的管理体制和运行机制，营造良好的农村经济发展环境，搞活市场流通。

2、行使平台建设、环境营造等经济建设管理权限；负责乡镇基础设施、公共设施的建设和管理；负责乡镇的经济运行监测、调控和管理工作；负责乡镇的节能减排和环境保护工作；负责乡镇的安全生产监督管理工作。

3、加强民主法治建设以及社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，增强应对突发事件的能力，做好防灾减灾工作；对民事纠纷及时进行调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、宣传、落实好党的方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培养、提高村民委员会自治能力。

5、完成上级政府交办的其它各事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县正阳关镇人民政府2022年度部门决算包括：正阳关镇政府本级决算和寿县正阳关镇文广、寿县正阳关镇农口下属单位决算，与预算比较，无变化。

纳入寿县正阳关镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 寿县正阳关镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县正阳关镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5997.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5997.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入总计减少1439.47万元，降幅19.36%，主要原因是本年度无其他收入，年末无结转；支出总计减少1443.67万元，降幅19.40%，主要原因是行政运行涉及公用经费减少以及项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5997.14万元，其中：财政拨款收入5997.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5997.14万元，其中：基本支出1845.37万元，占30.77%；项目支出4151.77万元，占69.23%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5997.14万元，支出总计5997.14万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1439.47万元，减少19.36%；财政拨款支出总计减少1439.47万元，减少19.36%，主要原因是行政运行涉及公用经费减少以及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5027.52万元，占本年支出的83.83%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少465.10万元，减少8.47%。主要原因是行政运行涉及的公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5027.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1325.87万元，占26.37%；教育支出支出258.11万元，占5.13%；文化旅游体育与传媒支出支出42.76万元，占0.85%；社会保障和就业支出支出190.91万元，占3.80%；卫生健康支出支出44.89万元，占0.89%；节能环保支出支出15.03万元，占0.30%；农林水支出支出2413.08万元，占48.00%；交通运输支出支出433.553万元，占8.62%；住房保障支出支出41.94万元，占0.83%；灾害防治及应急管理支出支出9.98万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.69万元，支出决算为5027.52万元，完成年初预算的470.44%。决算数大于预算数的主要原因:是项目支出资金增加。其中:基本支出1845.37万元，占36.71%；项目支出3182.15万元，占63.29%。具体情况如下：

1.一般公共服务。年初预算为878.73万元，支出决算为1325.87万元，完成年初预算的150.88%，决算数大于预算数的主要原因是绩效等工资福利支出增加。

2.教育支出。年初预算为0万元，支出决算为258.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增教育支出。

3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是绩效等工资福利支出增加。

4.社会保障和就业支出。年初预算为94.72万元，支出决算为190.91万元，完成年初预算的201.55%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人人事事务管理支出和社会保障与就业支出增加。

5.卫生健康支出。年初预算为35.89万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康建设支出增加。

6．节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是污染防治和农村环境保护支出增加。

7.农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为2413.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一是农业农村事业运行；二是病虫害防治；三是扶贫项目资金支出增加；四是农村基础设施建设支出增加；五是农田建设支出增加。

8.交通运输支出。年初预算为0万元，支出决算为433.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公路建设支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。

9.住房保障支出。年初预算为41.95万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾及重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1845.37万元，其中：人员经费966.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费878.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入969.62万元，本年支出969.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为894.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出。

2.其他支出。年初预算为0万元，支出决算为75.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县正阳关镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县正阳关镇人民政府机关运行经费支出878.61万元，比2021年减少259.30万元，减少22.79%，主要原因是行政运行涉及的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县正阳关镇人民政府采购支出总额47.46万元，其中：政府采购货物支出47.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县正阳关镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金499.06万元，占项目预算总额的100%。达到预期绩效目标。

本部门共组织对“目标绩效、乡补、车补等经费；专项工作经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金499.06万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，各项目均达到预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标，整体支出绩效评价合格。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。