关于正阳关镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

正阳关镇2022年财政预算执行情况

与2023年财政预算草案报告

——2023年3月26日在正阳关镇第五届人民

代表大会第二次会议上

                       李 福 成

各位代表：

受镇政府委托，现将正阳关镇2022年预算执行情况与2023年预算草案书面报告如下，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2022年财政政策执行情况

2022年，面对经济下行、新冠肺炎疫情以及组合式税费支持政策等因素持续影响，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神为指导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，认真贯彻落实镇党委、政府和财政部门部署要求，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，准确把握财政职能定位，坚守“三保”财政职责，全面实施预算绩效管理，优化财政支出结构，严肃财经纪律，落实政府过紧日子要求，圆满完成了各项财政工作任务，促进了我镇经济平稳运行和社会各项事业全面发展。

二、2022年财政预算执行情况

1、2022年一般公共预算收入完成1710万元。其中税收收入完成1706.9万元（增值税1180.15万元、企业所得税121.63万元、其它税种405.2万元），非税收入3万元。

2、2022年全镇财政总支出5942.6万元。

一般公共预算支出4734.3万元，其中：其中一般行政运行支出788.9万元，专项业务及机关事务管理支出246.3万元，事业运行支出76万元，城管执法支出8.3万元，大气污染防治支出5万元，病虫害防治支出132.4万元，农产品质量安全支出1万元，防灾救灾支出41.4万元，农业生产发展支出100.8万元，农村事业支出92.1万元，农田建设支出49.5万元，其它农业支出311.2万元，水利工程运行维护支出16.2万元，农业基础设施建设支出1387万元，社会发展支出57万元，其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出153.2万元，对村民委员会和村党支部补助支出65万元，对村集体经济补助支出30万元，公路建设支出187.4万元，其它组织事务支出10.2万元，其它宣传事务支出2万元，其它一般公共服务支出9.8万元，其它普通教育支出80.7万元，群众文化支出5万元，其它文化和旅游支出27万元，广播电视事务支出3万元，其它文化旅游体育与传媒支出21.1万元，其它人力资源和社会保障管理事务支出0.64万元，行政单位离退休支出10.8万元，机关事业单位基本养老保险支出55.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出28万元，其它就业补助支出9.4万元，养老服务支出40万元，临时救助支出4.2万元，其它退役军人事务管理支出11万元，其它社会保障和就业支出33.8万元，其它公共卫生支出4万元，其它计划生育事务支出2万元，行政单位医疗支出19万元，事业单位医疗支出5.2万元，公务员医疗补助11.8万元，车辆购置税用于农村公路建设支出505万元，住房公积金支出42万元，其它应急支出10万元，其它支出17.4万元。

基金预算支出1208.28万元，其中： 基础设施建设和经济发展支出59万元，农村基础设施建设支出520万元，农村社会事业支出265万元，农业农村生态环境支出50万元，其它国有土地使用权出让收入安排的支出108.2万元，用于社会福利的彩票公益金支出205.5万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出1.2万元

3、2022年主要做好以下财政重点工作：

强化收入组织，统筹财政保障能力。全面落实组合式税费支持政策，坚持依法征收、应收尽收。一年来镇党委、政府十分重视财政收入工作，多次召开专题协调会议，加强与上级税务、财政部门沟通汇报，积极有效地协调各方面的税款入库。全面核实登记国有资产现状和管理使用情况，加大闲置国有资产处置力度，老乡政府、老民政办等一批镇行政事业单位资产出租，加大国有闲置资产清理，有效保障了国有资产的盘活利用。

强化民生财政，赋能推进乡村振兴。坚持在发展中保障和改善民生，持续抓好省级20项民生实事，启动实施就业促进等10项暖民心行动。加大对困难群众的保障力度，城乡低保、农村五保、护理补贴等持续提标。积极对接上级部门安排专项资金对花门敬老院进行改造提升。疫情防控必要支出纳入“三保”范围，挤出财力180余万元用于核酸检测、设备购置、防控物资和隔离点建设。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入财政补助资金1100万元。支持农村人居环境整治，拨付财政资金200万元以上。继续实施耕地地力保护补贴、稻谷价格补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策，加强惠农惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放，2022年全年打卡发放各类补贴资金243项4699.16万元。

强化项目建设，全力做好资金保障。认真贯彻落实项目建设，加大财政对重点项目的投入。落实农田建设资金2250万元，支持正阳关镇董圩村、枸杞街道共10000亩旱涝保收高标准农田建设，提高了农业综合生产能力，确保国家粮食安全，加快实现农业现代化发展，助力城镇化发展。支持农村公路提质改造建设，2022年共修建7.812公里，争取项目资金610万元，不断提升我镇农村生活生产交通水平，增强了群众的幸福感和获得感。

强化党建引领，持续抓实作风建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，把党的全面领导贯彻落实到财政工作中来。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态化开展党史学习教育。坚持依法行政，强化源头治理，突出制度管钱，狠抓作风建设，切实推进“一改两为五做到”。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，加强财政干部队伍年轻化、专业化建设，加强****教育和专业能力培训，不断锤炼一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

各位代表，一年来我镇财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些问题和短板：一是支柱性税源缺乏的局面尚没有根本改变，税收增长后劲不足。二是受经济下行和疫情等多重因素影响，财政收入增收难度很大。三是涉及民生、疫情防控等刚性支出不断增多，财政防风险面临更多挑战。对此，我们将高度重视，积极汇报，强化措施，力争在今后的工作中努力加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实积极的财政政策，全力支持做好“六稳”工作，服务落实“六保”任务，进一步提高财政管理水平，努力服务保障我镇经济社会高质量发展。

按照上述总体思路，结合我镇实际，2023年收入和支出预算安排如下：

一般预算收入1800万元，其中税收收入1790万元，非税收入10万元。

一般预算支出6000万元，其中：一般公共预算支出4750万元，基金预算支出1250万元。

四、2023年财政主要工作

(一）加强收入管理，聚力培育财源

坚持“两手抓、两促进”，一手抓减税降费，做到应减尽减、应降尽降，一手抓收入征管，做到依法征收、应收尽收。紧紧围绕“双招双引”、工业倍增产业发展，做大做强我镇招商引资工作。强化政策对接，积极争取上级转移支付和政府债券资金。推进土地复垦和增减挂奖补机制创新，有效增强乡镇财政实力。

（二)坚持厉行节约，着力保障重点支出

全面贯彻落实中央过“紧日子”和“厉行节约反对浪费”的决策部署，严格按照县委、县政府《关于厉行节约力保重点支出的实施意见》，统筹安排2023年预算编制，按照“能压则压、应压尽压”的原则，严控一般性支出，党政机关“三公经费”综合定额压减5%。严控预算追加，增强预算刚性约束，落实库款动态监控，强化重点项目财力保障。严格执行财政直达资金监管要求，实施精准调度，加快财政资金支出进度。

（三）强化底线思维，进一步加强风险防范

继续建立常态化财政资金直达机制，强化直达资金过程管控，做到“精准滴灌”。严格执行国库集中支付制度，落实镇级“三保”支出保障责任，确保国家制定的各项民生政策落实到位。

各位代表！2023年，财政工作任务繁重，使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设现代化美好正阳关而努力奋斗！