张李乡2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

——2023年9月29日在张李乡第十九届

人民代表大会第二次会议上

孙应时

各位代表，同志们：

现在，我向大会作张李乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排草案报告，请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见和建议。　　

一、关于2022年全乡财政预算执行情况　

　2022年，我们积极应对新形势和新挑战，着力培育税源经济，实现了张李开发建设快速推进和经济社会和谐发展。乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的有力监督下，认真贯彻落实张李乡十八届人大六次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，创新发展思路，克服减收增支困难，狠抓收支管理，财政工作各项目标任务圆满完成。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。　　

2022年张李乡国地税征收入库919.64万元，同比去年增加19.63万元，增长2.16%。　

　根据体制结算，2022年预算内可用资金758万元，加上预算外收入及上级补助收入2518万元，乡财政可用资金共计3276万元，乡财政总支出3276万元。具体支出项目如下：　　

1、一般公共服务支出810.65万元。

2、文化体育与传媒支出30.54万元。　　

3、社会保障和就业支出196.45万元。　　

4、卫生健康支出27.49万元。　　

5、节能环保支出50.25。

6、城乡社区支出141.42万元。　　

7、农林水支出1812.92万元。　　　　

8、住房保障支出29.33万元。　　

9、其他支出235万元。

　2022年财政工作是面临诸多压力与困难，应对各种挑战与考验的一年，也是转变观念，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：　

（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政　

　2022年，为进一步提升乡财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源经济培育工作。一方面与税务部门共同努力，大力加强税源培植，不断扩大招商引资，不断强化征管措施，做到应收尽收，奠定了财政增收的基础。另一方面继续抓好政府性资源、资产的管理。　　              

（二）优化支出抓重点，着力打造公共财政　

　2022年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金支出及时到位，确保惠民政策及时落实到位。在保证日常开支的基础上，突出重点，及时安排专项经费2520.95万元。主要用于环境保护、防灾救灾、扶贫和农业综合开发、乡镇社区和公路建设等基础设施。专项资金的及时拨付到位为各项重点工程和惠农政策顺利实施提供了财力保障，为建立公共财政体系打下了基础。　　

（三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政　

　一是规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政检查，加强对乡各部门的财务监管工作。三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。五是规范预算管理，将预算和三公预算在政府网站进行公示。　

　2022年我乡财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与乡党委、乡人大主席团、乡政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全乡人民的共同努力分不开的。　

　在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出绩效评价工作刚刚起步，财政支出风险不容忽视;二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧;三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。　

　二、2023年乡财政预算草案　

当前，国内经济运行中出现了一些新情况、新问题。主要是：企业效益下滑利润减少，投资增长后劲不足等。这样的经济形势，对做好2023年的财政工作面临很大的压力和挑战。　　

新的一年财政工作的指导思想是：以为统领，全面贯彻落实党的二十届一中、二中全会精神，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。　　

按照上述指导思想，拟定2023年乡财政收入比上年增长2%，为938万元。按新财政体制计算，2023年我乡一般预算可用资金795.66万元，比2022年预算增加41.19万元，增长5.46%。其中，基本支出544.5万元，占68.43%，包括人员经费520.5万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；人员经费24万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。项目支出251.16万元，占31.57%，主要用于：环境保护、民生事业、乡村振兴、信访维稳、招商引资、巩固脱贫成果、人大办公及绩效考核等。根据“量力而行、量入为出”的原则，乡财政安排支出预算795.66万元。具体分项数据如下：　　

1、一般公共服务支出622.96万元;　　

2、社会保障和就业支出105.49万元;　

3、卫生健康支出25.96万元；

4、住房保障支出41.24万元。

2023年财政执行情况:2023年1-8月份乡财政支出总计为3402.85万元，其中电费支出10.45万元，邮电费支出10.67万元，公车运行费支出9.65万元，公务接待费支出11.87万元，会议费支出6.31万元，差旅费支出7.84万元，项目及其他支出为3346.08万元。

2023年全乡财政收支预算安排总体趋紧，收入增长较为缓慢，支出安排主要是刚性支出。因此，狠抓增收节支，在确保全乡事业发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2023年的财政工作要做好以下几个方面：

（一）加强财源培植，建立发展财政

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我乡可持续发展的财政基础。第一，我们要充分利用张李小微产业园建设的契机，加大招商引资的力度，扩大宣传力度，落实帮扶工作，确保有更多的企业落户张李。第二，我们要大力扶持本乡成长型企业发展，落实产业兴乡战略，积极培植壮大优势行业企业，发展乡镇经济。第三，积极向上争取资金和项目，与我乡的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。　

（二）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金的杠杆作用，加强各部门的财务管理，规范资金审批制度。强化收支管理，推进非税收入纳入财政专户统一管理。树立节俭意识，控制非“三保”支出。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。　　

（三）加强财政监督，建立法治财政

全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。　

　各位代表、同志们：2023年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而努力奋斗。