寿县丰庄镇人民政府2024年部门预算

寿县丰庄镇人民政府2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年财政拨款收支预算总表

2.2024年一般公共预算支出预算表

3.2024年一般公共预算基本支出预算表

4.2024年政府性基金预算收支预算表

5.2024年国有资本经营预算收支预算表

6.2024年收支预算总表

7.2024年收入预算总表

8.2024年支出预算总表

9. 2024年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2024年政府采购支出表

11. 2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

（五）加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇、村建设规走加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县丰庄镇人民政府2024年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央及省、市、县工作部署，强化举措，狠抓落实，为“十四五”规划提供坚强保障。

  （一）加强思想政治学习，提升政治站位。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前和今后一个时期的首要政治任务，牢牢把握团结奋斗的时代要求，以更加紧密的团结、更加顽强的奋斗，坚定不移把中央及省、市、县的目标任务落到实处。

   （二）推进农村产业革命，实现乡村振兴。一是持续推进产业革命。加快农业产业结构调整，大力推广“龙头企业+合作社+农户”模式，引进一批龙头企业，建成一批产业基地，鼓励脱贫户积极参与产业经营、管理和劳务输出，带动群众稳定增收。二是发展壮大村级集体经济，完善脱贫群众的利益联结机制，促进脱贫户持续稳定增收。三是提升巩固乡村发展基础。紧扣“两不愁三保障”标准，继续巩固均衡发展农村教育事业，高度重视发展农村义务教育，推动建立以城带乡、整体推进、城乡一体、均衡发展的义务教育发展机制。健全覆盖城乡的公共就业服务体系，继续巩固提升农村公路、饮水、供电、环保、网络等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。

   （三）加快发展现代农业，实现强村富民。突出大规模、大产业、大品牌“三大建设”。一是加速新品种引进和新技术推广。示范推广稻茬麦高畦降渍技术。二是推动清洁化生产，健康化养殖。大力推广有机肥、生物农药、绿色防控，使化肥、农药减量化有实质性效果。三是提高农业机械化水平。强力推进农业大托管，推进农机农艺融合，推进农机深松整地作业机具的广泛应用，加快复式作业先进机械和技术应用。

   （四）开展人居环境整治，改善农村面貌。坚持规划先行，深度融合村庄特点特色，着力打造保留乡貌、保存乡味、传承文化、留住乡愁、宜居宜业美丽乡村。大力推进人居环境整治工作。加快解决村组及入户道路建设，全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治公共空间和庭院环境，推进村庄绿化亮化工程。完善农村生活垃圾处理体系建设，推动农村污水管网铺设和污水处理设施建设。进一步完善农村改厕工作，确保农村改厕全覆盖，建立健全长效运营管护体制。

   （五）推进社会事业发展，增进民生福祉。持续开展扫黑除恶专项斗争和平安丰庄建设，切实做好信访稳定和矛盾纠纷排查化解工作。大力实施民生工程，扎实推进教育体育事业发展，积极开展农民文化体育活动。加快乡村医疗机构能力建设，提高城乡居民医疗保险和养老保险保障水平。

   （六）加强基层组织建设，夯实固本之基。不断夯实党建工作责任机制。统一思想认识，明确职责，抓全局，抓重点，把精力投入到党建工作中来，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。加强流动党员教育管理。通过建立信息管理、固定联系、全程帮扶制度，解决流动党员底子不清、去向不明、服务不优的问题。进一步加大对农村基层党组织党组织书记和党建专抓人员的业务培训，提升他们对政策的理解掌握，促使更好开展工作。继续抓好各项党建工作的落实。镇党委定期对各党组织的工作进行督促检查,及时发现问题,及时纠正问题,真正做到一级抓一级,层层抓落实，确保党建各项工作任务保质保量完成。

   （七）深化党风廉政建设，全面从严治党。加强党规党纪和业务知识的学习，不断提高自己的理论业务素质。进一步聚焦主责主业，认真履职担当，尽职尽责抓好党风廉政建设和反腐败工作，加大重点领域的线索摸排，拓宽问题线索收集渠道。做好来信来访和案件查处工作，加强办案力度，增加办案数量，提升办案质量。加大小微权力“监督一点通”平台的宣传使用，提升群众知晓率。进一步运用好监督执纪的“第一种形态”，做到抓早抓小，防微杜渐，保证监督责任落到实处。

第二部分 2024年部门预算表

 2024年部门预算表内容见附表。 

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县丰庄镇人民政府2024年财政拨款收支预算808.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款808.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入664.06万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出664.06万元，占82.19%；社会保障和就业支出80.25万元，占9.92%；卫生健康支出24.67万元，占3.05%；住房保障支出39.76万元，占4.92%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县丰庄镇人民政府2024年一般公共预算拨款808.75万元，比2023年预算拨款增加32.93万元，增长4.24%，主要原因：当年非税收入增加了31.68万元，列入当年预算，列支办公经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出664.06万元，占82.19%；社会保障和就业支出80.25万元，占9.92%；卫生健康支出24.62万元，占3.05%；住房保障支出39.76万元，占4.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算617.14万元，比2023年预算增加66.44万元，增长10.77%，增长原因主要是全体行人员的岗位工资及薪级工资的增长，退休人员增发补贴、和公用经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少0.85万元，减少100%，减少原因主要是信访工作人员岗位津贴计入工作，不在单独列支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算46.12万元，比2023年预算减少10.59万元，减少18.67%，减少原因主要是在事业编人员1人退休，人员经费减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算0.792万元，比2023年预算增加0万元，无变动，保障纪检监察人员的岗位津贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算53.02万元，比2023年预算减少3.79万元，减少6.67%，减少原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.51万元，比2023年预算减少1.9万元，6.69，减少原因主要是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.73万元，比2023年预算减少0.07万元，下降8.75%，下降原因主要是人员减少后缴纳社保基数下降。

8.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.98万元，比2023年预算减少10.8万元，下降5.41%，下降原因主要是人员减少后缴纳行政医疗基数下降。

9.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.18万元，比2023年预算减少0.46万元，减少12.64%，下降原因主要是人员减少后缴纳的事业单位医疗基数减少。

10.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.51万元，比2023年预算增加0.78万元，增长10.39%，增长原因主要是工资增长工资晋级晋档，公务员医疗补助基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.76万元，比2023年预算减少2.85万元，减少6.69%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

寿县丰庄镇人民政府2024年一般公共预算基本支594.74万元，其中：工资福利支出536.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.46万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务给、工会经费。项目支出214.01，主要包括三公经费、基本运转经费、事业编制定额人员经费、退养名师人员经费、纪检监察人员岗位津贴。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

寿县丰庄镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县丰庄镇人民政府2024年丰庄镇国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县丰庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县丰庄镇人民政府2024年收支总预算808.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2024年收入预算情况说明

寿县丰庄镇人民政府2024年收入预算808.75万元，其中：一般公共预算拨款收入808.75万元，占100%，比2023年预算32.93万元，增长4.24%，增长原因主要是人员薪资增长和非税收入增加后的运行经费的增加。

（二）机关运行经费。

寿县丰庄镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算159.04万元，比2023年减少51.02元，减少24.29%，增长主要原因统计口径不同，2024年将车补乡补及特殊人员生活补助的钱剔除出机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县丰庄镇人民政府2024年政府采购预算总额8.12万元。其中：政府采购货物预算8.12万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县丰庄镇人民政府2024年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，寿县丰庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置公务用车。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县丰庄镇人民政府2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.06万元。                      

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、网络维护费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、电费、公务用车购置、公务用车运行维护费、伙食补助费、工会经费等。

附表：寿县丰庄镇人民政府2024年部门预算表

丰庄镇预算批复表.xls