寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算和三公经费决算公开

寿县丰庄镇人民政府

2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算情况

第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况

一、部门职责

   寿县丰庄镇人民政府是实行预算拨款的一级预算单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。丰庄镇人民政府机关内设机构11个办公室：党政办、经发办、安监办、卫计办、文明办、村镇建设办、信访办、综治办、党建办、民生办、扶贫办。丰庄镇人民政府统筹各部门，各部门对应相应职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。纳入寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算表

见附件

第三部分 寿县丰庄镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5742.67万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5742.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加930.17万元，增长19.33%，主要原因：一是我镇2022年农村基础设施建设等项目投入有所增加；二是人员总数及工资、社保等基数的增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5742.67万元，其中：财政拨款收入5742.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5742.67万元，其中：基本支出1224.17万元，占21.32%；项目支出4518.51万元，占78.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5742.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5742.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加930.17万元，增长19.33%，主要原因：一是我镇2022年农村基础设施建设等项目投入有所增加；二是人员总数及工资、社保等基数的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5089.14万元，占本年支出的88.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.64万元，增长5.75%。主要原因一是我镇2022年农村基础设施建设等项目投入有所增加；二是人员总数及工资、社保等基数的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5089.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.62万元，占15.88%;公共安全（类）支出9万元，占0.18%;文化体育与传媒（类）支出15.11万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出136.06万元，占2.67%；卫生健康（类）支出35.07万元，占0.69%；节能环保（类）支出170.89万元，占3.36%；城乡社区（类）支出77.71万元，占3.35%；农林水（类）支出3471.77万元，占68.21%；交通运输（类）支出282.55万元，占5.55%；住房保障（类）支出29.83万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出52.52万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.82万元，支出决算为5089.14万元，完成年初预算的655.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇预算只包含人员经费和人员公用经费等基本行政支出；二是项目支出由县直对口部门报送预算，乡镇执行并支付，并不纳入乡镇预算。其中:基本支出1224.17万元，占24.05%；项目支出3864.97万元，占75.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为550.70万元，支出决算为680.78万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于预算数的主要原因是一是乡镇预算只包括在编人员经费和基本的行政运行支出，部分非编制人员和人员编制在县直机关的开支未能在预算中体现；二是预算中的公用经费等也是根据编制人员编制测算出来，实际行政运行开支要远大于预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。年初预算为56.71万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因：是事业编制当年奖励性绩效工资在下年考核合格以后才能发放。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.17万元。决算数大于预算数的主要原因是财政所人员的奖金不列支进预算，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

5．一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.8万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

6．一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

7．一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

9．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

10．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

11．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

16．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.81万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的70.02%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数未能及时调整，调整后补交。

 18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的70.01%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数未能及时调整，调整后及时补交。

19．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.11万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及公益性岗位人员，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

20．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及民政临时救助，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

21．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.66万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及退役军人管理事务，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的1405%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇列支的其他社会保障和就业支出仅包括社保除养老及医保等外的部分，其他项目均有上级部门经预算调整给乡镇。

23．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及退役军人管理事务，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

24．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数未能及时调整，调整后补交。

。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数未能及时调整，调整后补交。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数未能及时调整，调整后补交。

28．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

29．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.83万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

30．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.06万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

31．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

32．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

33．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.31万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

34．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.84万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

35．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

36．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.99万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

37．农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

38．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.22万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

39．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.75万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

40．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

41．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

42．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.99万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

43．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.51万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

44．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1921.66万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

45．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.06万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

46．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.58万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

47．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.12万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

48．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.94万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

49．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.53万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

50．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

51．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.15万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

52．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其他公车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.88万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

53．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.61万元，支出决算为29.83万元。完成年初预算的70.01%决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数未能及时调整，调整后补交。

54．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.52万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1224.16万元，其中：人员经费777.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费446.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入653.53万元，本年支出653.53万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.65万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

2.        城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.06万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

3.        城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

4.        城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.6万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

5.        其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.36万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

6.        其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.86万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

7.        其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及，由上级主管部门经预算调整给乡镇.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度寿县丰庄镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县丰庄镇人民政府机关运行经费支出446.52万元，比2021年增加92.42万元，增长26.10%，主要原因是疫情期间防疫支出增加、人员工资及人数的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿丰庄镇人民政府政府采购支出总额1748.97万元，其中：政府采购货物支出1710.25万元、政府采购工程支出3.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1748.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1748.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县丰庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金295.26万元，占项目预算总额的41.69%。

本部门共组织对“专项业务经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金295.26万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，本项目用于保障我镇2022年各项工作顺利开展，履行政府职能的必要人员经费和各项办公经费的开支。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算绩效评价达到预期目标，保障了我单位的正常运转和履行政府职能。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县丰庄镇人民政府单位在2022年度部门决算中公开“专项业务费”1个项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为295.26万元，执行数为295.26万元，完成预算的100%。

3.        部门评价项目绩效评价结果。

专项业务费项目达到预期目标，保障了我单位的正常运转和履行政府职能。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县丰庄镇人民政府2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县丰庄镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.17万元，支出决算为24.86万元，完成预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县丰庄镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算10.57万元，占42.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.29万元，占57.48%。具体情况如下：

1.公务接待费支出10.57万元,与2022年度预算相比，减少0.51万元，下降4.60XX%，下降的原因是严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。2022年寿县丰庄镇人民政府严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。国内公务接待共96批次（其中外事接待0批次），661人次（其中外事接待0人次）。主要是用于召开各项会议、考察调研、接受上级检查指导工作，下属单位请示汇报工作等公务活动。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.29万元，与2022年度预算相比，减少0.08万元，下降0.006%，下降的原因是2022年寿县丰庄镇人民政府严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费14.29万元，与2022年度预算相比，减少0.08万元，下降0.006%，下降的原因是2022年寿县丰庄镇人民政府严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于主要领导，执行公务，监督检查，开会学习等日常公务所需。截至2022年12月31日，寿县丰庄镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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