寿县丰庄镇人民政府2022年部门预算

寿县丰庄镇人民政府2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰庄镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

（五）加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇、村建设规走加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县丰庄镇人民政府2022年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。全力谱写高质量发展新篇章。主要预期目标是：全镇生产总值年均增长6.6%左右；农民人均纯收入年均增长10%左右；全社会固定资产投资年均增长9%左右；规上工业产值增长7%左右；地方财政收入年均增长6%左右。

（二）镇村面貌明显改观。镇村布局和功能进一步完善，人居环境不断优化，努力建成宜居宜业的新型乡镇。

（三）社会事业全面发展。公共服务更加完善，交通、水利、医疗卫生、教育体育、文化旅游等建设有较大提升。

（四）生态环境明显改善。天蓝水清土净空气清新成为常态，完成上级下达的主要污染物排放量等约束性指标任务，生态环境进入良性循环。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表内容见附表2。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县丰庄镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县丰庄镇人民政府2022年收支总预算708.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年收入预算708.25万元，其中，本年收入708.25万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入708.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入708.25万元，占100%，比2021年预算增加80万元，增长12.74%，增长原因主要是编制总量的增加和预算资金进一步向乡镇倾斜；

（二）上年无结转结余。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年支出预算708.25万元，比2021年预算增加80万元，增长12.74%，增长(下降)原因主要是人员编制的变动，导致人员经费的增加；防疫；乡村振兴等工作资金投入一进步加大。其中，基本支出401.62万元，占56.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出306.64万元，占43.29%，主要用于工作人员的津贴补贴；特殊人员（退养民师、遗嘱）补助开支；保障人大、纪检、信访、卫生健康、环境保护、旅游等专项工作的开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年财政拨款收支预算708.25万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款708.25万元；按资金年度全部是本年财政拨款收入708.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出594.10万元，占83.88%；社会保障和就业支出60.41万元，占8.53%；卫生健康支出23.91万元，占3.38%；住房保障支出29.83万元，占4.21%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县丰庄镇人民政府2022年一般公共预算支出708.25万元，比2021年预算增加80万元，增长12.74%，主要原因：一是人员编制的变动，导致人员经费的增加；二是乡村振兴等工作资金投入一进步加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出594.10万元，占83.88%；社会保障和就业支出60.41万元，占8.53%；卫生健康支出23.91万元，占3.38%；住房保障支出29.83万元，占4.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算544.95万元，比2021年预算增加64.82万元，增长13.50%，增长原因主要是编制人员的增加，导致人员经费和公用经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康（项）2022年预算23.91万元，比2021年预算增加1.76万元，增长7.95%，增长原因主要是医疗保险按照工资比例缴纳的基数的增长。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算60.41万元，比2021年预算增加15.59万元，增长31.93%，增长原因主要是人员工资调整、人员增加导致公积金按照工资基数提取数值的变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年一般公共预算基本支出401.62万元，其中，人员经费377.02万元，公用经费24.6万元。

（一）人员经费377.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年预算共安排项目支出306.64万元，比2021年预算增加51.38万元，增长20.13%，增长原因主要是新增了预留的目标绩效支出，人大、信访、纪检、环保等专项工作经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排306.64万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年预算安排政府采购支出4.92万元，比2021年预算减少6.88万元，下降58.31%，下降原因主要是进一步合理规划采购安排，减少不必要开支。其中，一般公共预算安排4.92万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县丰庄镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。维持镇人大、共青团妇、工会、信访、国防、民生、文化、体育、招商、环境整治、卫生健康、防汛抗旱、防疫等工作的日常支出，保障各项工作的顺利开展。

（2）立项依据。寿政密〔2021〕20号。

（3）实施主体。寿县丰庄镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。保障镇政府各项工作的顺利开展。

（6）年度预算安排。295.26万。

（7）绩效目标。见2022年寿县丰庄镇项目支出绩效目标表。

（二）机关运行经费。

寿县丰庄镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算287.46万元，比2021年预算增加13.99万元，增长5.16%，增长主要原因是人员编制的变动导致公用经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县丰庄镇人民政府2022年政府采购预算4.92万元。其中：政府采购货物预算4.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县丰庄镇人民政府共有车辆2辆，均为主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年丰庄镇人民政府预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县丰庄镇人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款295.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。十二、……。

……

附表：寿县丰庄镇人民政府2022年部门预算表

寿县丰庄镇2022年部门预算公开.xls