寿县丰庄镇人民政府2023年部门预算

寿县丰庄镇人民政府2023年部门预算  

2023年1月 

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

（五）加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇、村建设规走加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县丰庄镇人民政府2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。全力谱写高质量发展新篇章。主要预期目标是：全镇生产总值年均增长4%左右；农民人均纯收入年均增长5%左右；全社会固定资产投资年均增长9%左右；规上工业产值增长7%左右；地方财政收入年均增长3%左右。

（二）镇村面貌明显改观。镇村布局和功能进一步完善，人居环境不断优化，努力建成宜居宜业的新型乡镇。

（三）社会事业全面发展。公共服务更加完善，交通、水利、医疗卫生、教育体育、文化旅游等建设有较大提升。

（四）生态环境明显改善。天蓝水清土净空气清新成为常态，完成上级下达的主要污染物排放量等约束性指标任务，生态环境进入良性循环。

第二部分 2023年部门预算表

 2023年部门预算表内容见附表。 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县丰庄镇人民政府2023年财政拨款收支预算775.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款775.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入775.82万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出622.05万元，占80.18%；社会保障和就业支出86.02万元，占11.38%；卫生健康支出25.15万元，占3.33%；住房保障支出42.61万元，占5.49%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县丰庄镇人民政府2023年一般公共预算拨款775.82万元，比2022年预算拨款增加67.57万元，增长9.54%，主要原因：一是全体在编人员的岗位工资及薪级工资的增长；二是部分基础绩效奖金部分计入每月工资，三、社保及公积金基数的增加导致计提代扣政府承担部分的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出622.05万元，占80.18%；社会保障和就业支出86.02万元，占11.38%；卫生健康支出25.15万元，占3.33%；住房保障支出42.61万元，占5.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算563.7万元，比2022年预算增加18.75万元，增长3.44%，增长原因主要是全体行政在编、行政工勤和参公人员的岗位工资及薪级工资的增长，部分基础绩效奖金部分计入每月工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算0.85万元，比2022年预算增加0.85万元，增长100%，增长原因主要是信访工作人员岗位津贴由预算保障。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算56.71万元，比2022年预算增加7.56万元，增长15.38%，增长原因主要是在事业编人员的岗位工资及薪级工资的增长，部分基础绩效奖金部分计入每月工资。

。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算0.792万元，比2022年预算增加0.792万元，增长100%，增长原因主要是纪检工作人员岗位津贴由预算保障。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算56.81万元，比2022年预算增加18.75万元，增长3.44%，增长原因主要是工资增长使社保基数增加，计提部分增长，财政承担部分增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算28.41万元，比2022年预算增加8.52万元，增长42.84%，增长原因主要是工资增长使职业年金基数增加，计提部分增长，财政承担部分增长。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.8万元，比2022年预算增加0.06万元，增长8.11%，增长原因主要是工资增长使工伤和失业保险基数增加，计提部分增长，财政承担部分增长。

8.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.78万元，比2022年预算增加1.02万元，增长74.13%，增长原因主要是工资增长使行政在编人员医疗保险基数增加，计提部分增长，财政承担部分增长。

9.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.64万元，比2022年预算增加0.25万元，增长7.37%，增长原因主要是工资增长使事业在编人员医疗保险基数增加，计提部分增长，财政承担部分增长。

10.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.64万元，比2022年预算增加0.25万元，增长7.37%，增长原因主要是工资增长使事业在编人员医疗保险基数增加，计提部分增长，财政承担部分增长。

11.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算6.73万元，比2022年预算减少0.03万元，减少0.44%，减少原因主要是人员总数未变的情况下，退休人员的缴纳金额高于新晋人员。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.61万元，比2022年预算增加12.78万元，增长42.84%，增长原因主要是工资基数增加和基础绩效奖金计入公积金缴费基数。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县丰庄镇人民政府2023年一般公共预算基本支775.82万元，其中：工资福利支出508.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.65万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务给、工会经费。对个人和家庭的补助16.38万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县丰庄镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县丰庄镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县丰庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县丰庄镇人民政府2023年收支总预算775.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县丰庄镇人民政府2023年收入预算775.82万元，其中：一般公共预算拨款收入775.82万元，占100%，比2022年预算增加67.57万元，增长9.54%，增长原因主要是全体在编人员的岗位工资及薪级工资的增长；部分基础绩效奖金部分计入每月工资，社保及公积金基数的增加导致计提代扣政府承担部分的增加。

（二）机关运行经费。

寿县丰庄镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算183.3万元，比2022年增加4.67万元，增长2.61%，增长主要原因办公设备采购金额的增加。

（三）政府采购情况。

寿县丰庄镇人民政府2023年政府采购预算总额11.21万元。其中：政府采购货物预算11.21万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县丰庄镇人民政府2023年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县丰庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县丰庄镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221.73万元。                      

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、网络维护费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、电费、公务用车购置、公务用车运行维护费、伙食补助费、工会经费等。

附表：寿县丰庄镇人民政府2023年部门预算表

寿县丰庄镇人民政府2023年部门预算公开表.xls