丰庄镇2023年预算专项业务费项目事前绩效评估

丰庄镇2023年预算专项业务费项目

事前绩效评估

政策或项目名称：专项业务费

单位名称（章）：寿县丰庄镇人民政府

主管部门：寿县财政局

评估组/评估机构（章）

评估日期：2022年9月26日

丰庄镇专项业务费项目

事前绩效评估

一、评估对象

（一）政策或者项目名称：专项业务费

（二）政策或者项目绩效目标：认真履行寿县丰庄镇人民政府政府职能，夯实党建责任，积极推动各项工作有机衔接，保障各项工作顺利开展。

（三）政策或项目资金构成：结合以往年度预算，2023年丰庄镇人民政府预算项目支出专项业务费210.06375万元，其中大部分资金用于保障目标绩效、乡补、车补等人员经费，其余部分用于人大、纪检监察、民生、文化、体育、招商、共青团、妇联及工会、乡村振兴、国防征兵、安全生产、卫生健康防疫、文明创建、环境整治、宣传教育、设备购置费、三公经费等开展各项工作所必须的办公费用。

（四）政策或项目概况：本项目用于保障我镇2023年各项工作顺利开展，履行政府职能的必要人员经费和各项办公经费的开支。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1、确定评估对象：2023年预算专项业务费

2、成立事前绩效评估小组：由镇长沈永担任组长，镇人大主席鲍宇、纪委书记卞显军、分管财政副镇长顾倩、财政所所长史秀宝担任组员。

3、确定评估方案：由财政所按照以往预算资金分配经验，结合我镇2023年工作重点，提出具体资金分配细则，通过事前绩效评估小组座谈会，研判资金分配的合理性和可行性，并最终确定资金分配金额。

（二）评估思路

依据2023年全面实行零基预算改革,按照省厅绩效管理要求，《寿县财政局关于印发<寿县县级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（寿财绩〔2021〕39号）有关规定，丰庄镇人民政府成立了事前绩效评估小组，开展对2023年度预算专项业务费项目的事前绩效评估工作。

（三）评估方式和方法

评估领导小组，通过座谈会的方式，结合我镇2023年工作重点和以往预算项目制定经验，讨论交流、征询意见，评估项目的可行性。

三、评估内容和结论

（一）立项的必要性：丰庄镇2023年预算专项业务费严格按照人事、社保、财经法规等有关规定实施，保障镇政府各项工作的顺利开展，各项工作的有序衔接和职工的基本权益。

（二）投入的经济性：经评估，该项目支出内容和标准，政策执行和标注恰当，体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期相匹配。

（三）绩效目标的合理性：经评估，该绩效目标与政策明确且一致，与2023年年度计划相符，满足现实需求，必须必要无风险，绩效指标具有可量化和可衡量性，指标值合理可考核。

（四）实施方案可行性：经评估，具有政策和项目基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限科学合理，不确定因素和风险可控。

（五）筹资的合规性：经评估，政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。

（六）总体结论：经评估，2023年预算项目专项业务费210.06375万元符合预期目标，必要且无风险，具有可行性。

四、评估的相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、评估人员签名