寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算
寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县丰庄镇人民政府本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3202.44 |
一、一般公共服务支出 |
673.78 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
649.84 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
51.39 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.59 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.01 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
165.9 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
351.5 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1816.61 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
379.21 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
13.09 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.12 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
255.09 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3852.27 |
本年支出合计 |
3852.27 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3852.27 |
总计 |
3852.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
公开02表
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 其 中：
教育 收费 类 款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 项 合计 3,852.27 3,852.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 673.78 673.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 人大事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 行政运行 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 政府办公厅（室）及相关 584.00 584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 行政运行 574.80 574.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 机关服务 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 专项服务 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 统计信息事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 专项普查活动 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 财政事务 9.87 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 行政运行 6.87 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 其他财政事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011 人力资源事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011 行政运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 民族事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 民族工作专项 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 党委办公厅（室）及相关 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 行政运行 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 组织事务 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 一般行政管理事务 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 宣传事务 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 其他宣传事务支出 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 其他一般公共服务支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 其他一般公共服务支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070 文化和旅游 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070 一般行政管理事务 18.01 18.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070 其他文化和旅游支出 33.38 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 76.59 76.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082 大中型水库移民后期扶持 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082 基础设施建设和经济发 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089 其他社会保障和就业支出 16.59 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089 其他社会保障和就业支 16.59 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100 公共卫生 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100 疾病预防控制机构 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100 计划生育事务 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门：淮南市寿县丰庄镇人民政府
金额单位：万元
|
2100 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101 |
行政事业单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101 |
行政单位医疗 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
165.90 |
165.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110 |
污染防治 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110 |
其他污染防治支出 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110 |
自然生态保护 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110 |
农村环境保护 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
351.50 |
351.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120 |
城乡社区环境卫生 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120 |
城乡社区环境卫生 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120 |
国有土地使用权出让收入 |
334.75 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120 |
征地和拆迁补偿支出 |
141.79 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120 |
农村基础设施建设支出 |
91.66 |
91.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120 |
其他国有土地使用权出 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129 |
其他城乡社区支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129 |
其他城乡社区支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,816.61 |
1,816.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
农业农村 |
37.76 |
37.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
行政运行 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
事业运行 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
病虫害控制 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
防灾救灾 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
水利 |
67.57 |
67.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
抗旱 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
大中型水库移民后期扶 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
其他水利支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
扶贫 |
1,640.94 |
1,640.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
农村基础设施建设 |
83.87 |
83.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
其他扶贫支出 |
1,557.08 |
1,557.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
农村综合改革 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
对村级一事一议的补助 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
379.21 |
379.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140 |
公路水路运输 |
255.40 |
255.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140 |
公路建设 |
255.40 |
255.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140 |
车辆购置税支出 |
123.81 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140 |
车辆购置税用于农村公 |
123.81 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210 |
住房改革支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210 |
住房公积金 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240 |
自然灾害救灾及恢复重建 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240 |
其他自然灾害救灾及恢 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
255.09 |
255.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290 |
其他政府性基金及对应专 |
255.09 |
255.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290 |
其他地方自行试点项目 |
255.09 |
255.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
公开03表
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,852.27 1,098.67 2,753.60 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 673.78 673.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 584.00 584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 574.80 574.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 9.87 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 6.87 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012304 民族工作专项 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 51.39 51.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 18.01 18.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 33.38 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 76.59 16.59 60.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 16.59 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 16.59 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
部门：淮南市寿县丰庄镇人民政府
金额单位：万元
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
165.90 |
165.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
351.50 |
16.75 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让 |
334.75 |
0.00 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支 |
141.79 |
0.00 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设 |
91.66 |
0.00 |
91.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用 |
101.29 |
0.00 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,816.61 |
105.15 |
1,711.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
37.76 |
27.24 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
67.57 |
7.57 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1,640.94 |
0.00 |
1,640.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,557.08 |
0.00 |
1,557.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
379.21 |
0.00 |
379.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
255.40 |
0.00 |
255.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
255.40 |
0.00 |
255.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
255.09 |
0.00 |
255.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对 |
255.09 |
0.00 |
255.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点 |
255.09 |
0.00 |
255.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,202.44 一、一般公共服务支出 30 673.78 673.78 0.00 0.00 二、政府性基 金预算财政拨 款 2 649.84 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 51.39 51.39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就 业支出 37 76.59 16.59 60.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 43.01 43.01 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 165.90 165.90 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 40 351.50 16.75 334.75 0.00 12 十二、农林水支出 41 1,816.61 1,816.61 0.00 0.00 13 十三、交通运输支 42 379.21 379.21 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 48 26.12 26.12 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本 经营预算支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 13.09 13.09 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 52 255.09 0.00 255.09 0.00 本年收入合计 24 3,852.27 二十四、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款 结转和结余 25 0.00 二十五、债务付息 支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
部门：淮南市寿县丰庄镇人民政府 单位：万元
|
二、政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,852.27 |
3,202.44 |
649.84 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
3,852.27 |
总计 |
58 |
3,852.27 |
3,202.44 |
649.84 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 3,202.44 1,098.67 2,103.76 201 一般公共服务支出 673.78 673.78 0.00 20101 人大事务 6.00 6.00 0.00 2010101 行政运行 6.00 6.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 584.00 584.00 0.00 2010301 行政运行 574.80 574.80 0.00 2010303 机关服务 2.27 2.27 0.00 2010304 专项服务 6.92 6.92 0.00 20105 统计信息事务 12.00 12.00 0.00 2010507 专项普查活动 12.00 12.00 0.00 20106 财政事务 9.87 9.87 0.00 2010601 行政运行 6.87 6.87 0.00 2010699 其他财政事务支出 3.00 3.00 0.00 20110 人力资源事务 0.72 0.72 0.00 2011001 行政运行 0.72 0.72 0.00 20123 民族事务 50.00 50.00 0.00 2012304 民族工作专项 50.00 50.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.75 0.75 0.00 2013101 行政运行 0.75 0.75 0.00 20132 组织事务 6.99 6.99 0.00 2013202 一般行政管理事务 6.99 6.99 0.00 20133 宣传事务 2.25 2.25 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2.25 2.25 0.00 20199 其他一般公共服务支出 1.20 1.20 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1.20 1.20 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 51.39 51.39 0.00 20701 文化和旅游 51.39 51.39 0.00 2070102 一般行政管理事务 18.01 18.01 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 33.38 33.38 0.00 208 社会保障和就业支出 16.59 16.59 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 16.59 16.59 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 16.59 16.59 0.00 210 卫生健康支出 43.01 43.01 0.00 21004 公共卫生 22.00 22.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 22.00 22.00 0.00 21007 计划生育事务 0.24 0.24 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.24 0.24 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.78 20.78 0.00
部门：淮南市寿县丰庄镇人民政府 单位：万元
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
165.90 |
165.90 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,816.61 |
105.15 |
1,711.46 |
|
21301 |
农业农村 |
37.76 |
27.24 |
10.52 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
|
21303 |
水利 |
67.57 |
7.57 |
60.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1,640.94 |
0.00 |
1,640.94 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,557.08 |
0.00 |
1,557.08 |
|
21307 |
农村综合改革 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
379.21 |
0.00 |
379.21 |
|
21401 |
公路水路运输 |
255.40 |
0.00 |
255.40 |
|
2140104 |
公路建设 |
255.40 |
0.00 |
255.40 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：淮南市寿县丰庄镇人民政府 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
538.55 |
302 |
商品和服务支出 |
342.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
196.31 |
30201 |
办公费 |
64.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
151.96 |
30202 |
印刷费 |
33.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.59 |
30203 |
咨询费 |
1.40 |
30703 |
国内债务发行 |
费 0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.55 |
30204 |
手续费 |
0.68 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.03 |
30205 |
水费 |
3.43 |
310 |
资本性支出 |
99.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.82 |
30206 |
电费 |
11.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.26 |
31002 |
办公设备购置 |
39.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
52.28 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.63 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
12.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.00 |
|
30114 |
医疗费 |
20.78 |
30213 |
维修(护)费 |
18.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.12 |
30214 |
租赁费 |
5.80 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.06 |
30215 |
会议费 |
3.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
45.62 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
14.17 |
30226 |
劳务费 |
45.19 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
24.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
6.40 |
|
30308 |
助学金 |
0.60 |
30228 |
工会经费 |
23.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.04 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.12 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
70.34 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
70.34 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
585.61 |
公用经费合计 |
513.06 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
00 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
334.75 |
|
334.75 |
334.75 |
|
334.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
334.75 |
|
334.75 |
334.75 |
|
334.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
141.79 |
0 |
141.79 |
141.79 |
|
141.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
0 |
0 |
91.66 |
0 |
91.66 |
91.66 |
|
91.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
101.29 |
0 |
101.29 |
101.29 |
|
101.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
255.09 |
0 |
255.09 |
255.09 |
0 |
255.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
00 |
0 |
0 |
255.09 |
0 |
255.09 |
255.09 |
0 |
255.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
255.09 |
0 |
255.09 |
255.09 |
0 |
255.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余
第三部分 寿县丰庄镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3852.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3852.27万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加71.18万元，增长1.88%，主要原因：一是新招聘工作人员，人员基本开支增加；二是脱贫攻坚工作的推进。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3852.27万元，其中：财政拨款收入3852.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3852.27万元，其中：基本支出1098.67万元，占28.52%；项目支出2753.67万元，占71.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3852.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3852.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.18万元，增长1.88%，主要原因：一是新招聘工作人员，人员基本开支增加；二是脱贫攻坚工作的推进；三是防疫工作支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入3202.44万元，占本年收入的83.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少507.65万元，下降13.68%。主要原因一是上级一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3202.44万元，占本年支出的83.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少507.65万元，下降13.68%。主要原因一是三公经费的压缩；二是按上级要求，节约资源，进一步压缩非必要支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3202.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.78万元，占21.04%;文化旅游体育与传媒（类）支出51.39万元，占1.60%；社会保障和就业（类）支出16.59万元，占0.52%；农林水（类）支出1816.61万元，占56.73%；住房保障（类）支出26.12万元，占0.82%；卫生健康（类）支出43.01万元，占1.34%；节能环保支（类）出165.9万元，占5.18%；城乡社区（类）支出占16.75支出，占0.52%，交通运输（类）支出379.21万元，占11.84%；灾害防治及应急管理（类）支出13.09万元，占0.41%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.53万元，支出决算为3202.44万元，完成年初预算的567.28%。决算数大于预算数的主要原因:水利、扶贫、基础建设等专项资金由上级直接拨付，未列支在预算里。其中:基本支出1098.67万元，占34.31%；项目支出2103.76万元，占65.69%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于预算数的主要原因是非预算列支项目，上级直接拨付。
2.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是非预算列支项目，上级直接拨付。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为18万元，支出决算为51.39万元，完成年初预算的285.5%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，乡村文化的推广等。
4．社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为15.08万元，支出16.59万元。完成年初预算的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是预算差额人员乡镇支出部分的计入。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（类），年初预算为0万元，支出决算为77.9万元。决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
8.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为13.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为14.07万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是预算差额人员乡镇支出部分的计入。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，上级直接拨付，未从预算列支。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，上级直接拨付，未从预算列支。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为万元，支出决算为83.87万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，上级直接拨付，未从预算列支。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1557.08万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金列支。
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算0为万元，支出决算为20.34万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，上级直接拨付，未从预算列支。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，上级直接拨付，未从预算列支。
18.交通运输支出（类）公路建设（款）公路建设（项），年初预算为0万元，支出决算为255.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
19.交通运输支出（类）公路建设（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为123.81万元。决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
20.住房保障支出（类） 住房公积金（项），年初预算为26.11万元，支出决算为26.12万元，决算数大于预算数的主要原因是新晋人员增加。
21.灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），年初预算为0万元，支出决算为13.09万元.决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3202.44万元，其中人员经费585.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费513.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入649.84万元，本年支出649.84万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为141.79万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为91.66万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为101.29万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为225.09万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级直接拨付，未从预算列支。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，寿县丰庄镇人民政府运行经费支出1098.67万元，比2019年增加126.15万元，增长12.97%，主要原因是人员经费的增加、防疫及扶贫工作的开展。
（二）政府采购支出情况
2020年度，寿县丰庄镇人民政府采购支出总额22.71万元，其中：政府采购货物支出22.71万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，寿县丰庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
我单位组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度预算绩效自评96分。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县丰庄镇人民政府2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
20 |
0 |
|
公务接待费 |
16.8 |
11.2 |
|
公务用车购置及运行费 |
20 |
15.04 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
20 |
15.04 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县丰庄镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.8万元，支出决算为26.16万元，完成预算的71.09%，决算数大于预算数的主要原因是按上级要求持续缩减三公经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含镇本级。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县丰庄镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.2万元，占42.81%；公务用车购置及运行费支出决算15.04万元，占57.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元。
2.公务接待费支出11.2万元,年初预算为16.8万元，完成年初预算的66.67%，决算数大于预算数的主要原因是；与2019年度决算相比，减少00.5万元，下降0.004%。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出15.04万元，年初预算为20万元，完成年初预算的75.2%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行维护费年初预算为20万元，完成年初预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求持续缩减三公经费开支。公务用车购置及运行费支出与2019年度决算相比，减少19.11万元，下降55.96%，下降的原因是2019年我镇新购入一辆公务车。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务用车保障。2020年底，寿县丰庄镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式：寿县丰庄镇人民政府。
政务公开电子邮箱：2876215766@qq.com。
皖公网安备 34042202000005号