丰庄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

丰庄镇十八届人大

六次会议文件（三）

丰庄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年3月20日在丰庄镇第十八届人民代表大会第六次会议上

丰庄镇人民政府财政所所长 史秀宝

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告丰庄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

2020年财政预算执行情况

　　去年以来，新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了前所未有的冲击，给财政收支运行带来空前严峻的挑战。在镇党委、政府领导下，我们坚定信心、同舟共济，克服减收增支困难，积极应对疫情、汛情等因素叠加影响，努力顶住经济下行压力，精准施策，坚持防疫复工“两手抓、两手硬”，加大财政调节力度，保持财政收入稳中有进，全力以赴做好“六稳”、“六保”相关工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，取得阶段性成效。

　　一、一般公共预算收入完成情况

2020年，全镇完成一般公共预算收入507.68万元（其中税收收入506万元，其他收入1.68万元，同比增长9.2%，完成目标任务的112.4%。）；

上级转移支付收入3817万元。

二、2020年镇级财政预算支出执行情况

2020年镇级财政总支出为3972万元，完成年度预算的107.9%,比上年增长14.3%，各项支出的执行情况如下：

（一）一般公共服务支出761.7万元（主要是用于机关、事业单位干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费等）。

（二）社会保障与就业支出54.96万元（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出、专职人员消防费用等）。

（三）卫生和疾病预防控制支出24万元（主要是用于计划生育和疫情防控等）。

（四）污染防治支出297.1万元（主要是用于污染防治、农村环境保护、县域垃圾PPP付费等）。

（五）防灾救灾支出124.39万元（主要是用于抗旱、病虫害防治、防灾救灾及恢复重建等）。

（六）农业农村支出531.62万元。

（七）农村基础设施建设支出553.7万元（主要是用于农村综合改革、水利、基础设施、公路建设等）。

（八）扶贫支出1625.1万元。

　　三、2020年镇级财政预算收支平衡情况

　　2020年，我镇完成财政收入4325万元，财政总支出3972万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2020年预算执行及财政工作的主要特点

　　2020年我镇财政围绕全年目标任务，主动把握疫情风险与“复工复产”带来的发展机遇，做好“四送一服”工作，坚决落实“减税降费”政策，全力做好“三保”，认真履行财政职责，全年运行情况良好。

　　（一）落实过紧日子要求，切实提高资金配置和使用绩效。一是坚持落实“紧日子”要求。大力压减一般性支出， “三公”经费持续下降3%，镇政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子，保障和改善民生等重点领域支出。二是坚持强化预算管理。坚持花钱必问效，无效必问责。严格工程项目预算管理，严禁随意调整建设内容和标准，将绩效管理纳入预算管理全过程。三是坚持优化支出结构。提高支出预算的公共性、普惠性和精准度，优先确保民生、医疗、社会保障支出等。

　　（二）对标对表目标任务，加力提效实施积极财政政策。一是落实疫情防控资金。新冠疫情暴发之初，我们就发挥财政职能，确保疫情防控资金及时到位，第一时间响应，安排22万元疾病防控经费，成为疫情防控阻击战这场战役背后的有力保障。全力支持疫情防控，纾解实体经济困难，关心关爱弱势群体，推动生产生活秩序恢复正轨。二是巩固减税降费成效。在新冠肺炎疫情的影响下，根据各级出台的各类扶持政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业税费负担，全年“减税降费”149万余元，与企业和社会同舟共济，共克时艰，为本地“保经营主体、保基层就业、稳住实体投资，实现收入预期”做了大量工作。三是完善财源建设机制。在大力落实减税降费政策的同时，进一步提振现有产业，涵养税源，增加财政收入。积极招商引资，落实签约项目，培植新税源。推进项目建设，通过投资带动产业发展，增加就业和税收，达到促进财税收入持续稳定增长。四是深入推进财政改革。执行国库管理制度。健全预算管理体系，落实预算评审和预算绩效管理，实行预决算、“三公”经费信息公开。加强结转结余资金管理。强化政府采购。开展行政事业单位不动产清查，加强资产管理。

　　各位代表，通过全镇上下共同努力，2020年我镇财政工作取得了长足的发展，在肯定成绩的同时，我们在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：部分项目预算执行与预算相比变动较大，预算执行不够严肃；资金使用效率有待提高，支出结构有待优化；税源点少面窄，骨干企业不多，财政税收源头活水培育还有待提高；政府负担较重，隐性债务风险化解压力较大等。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

2021年预算草案

　　今年，面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，面对新形势、新任务、新目标，我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2021预算草案编制如下：

　　一、2021年预算收入安排

为实现全镇“十四五”发展规划目标，加快推进乡村振兴，稳步完成新阶段美好丰庄的建设任务。2021年安排全镇一般公共预算收入实现10%左右增长。

　　二、2021年预算支出安排

2021年我镇财政支出预算安排628万元，各项支出预算安排如下：

（一）基本支出372.73万，主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金等。

（二）项目支出255.26万元，主要用于：

1.民生、文化、体育、招商等专项业务费支出12万元；

2.信访维稳、扫黑除恶等专项业务费支出15万元；

3.文明创建、美丽乡村等专项业务费支出10万元；

4.人大专项业务费支出6万元；

5.节能减排、环境整治等专项业务费支出10万元；

6.会议费支出20万元；

7.卫生健康等支出29.18万元；

8.脱贫攻坚专项业务费支出10万元；

9.共青团、妇联、工会业务费支出10万元；

10.新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费41.3万元；

11.2020年绩效目标83.79万元；

12.其他支出等8万元。

三、2021年财政主要工作

（一）着力增强财政保障。坚持依法征收，认真执行减税降费政策，加强收入分析研判，确保收入稳预期、有质量、可持续。推进国有资产有偿使用保值增值。瞄准县域经济发展动向，争取更多财力性转移支付，通过多种方式创收，切实增强可用财力。坚守财政“三保”职能，树牢过紧日子思想，艰苦奋斗、勤俭节约，严格控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（二）着力支持乡村振兴。有效衔接脱贫巩固与乡村振兴政策，确保财政支持“三农”工作更高质量、更有效率。着力推动项目建设，积极扩大有效投资。继续支持土地增减挂和土地复垦项目实施，不断加大对农业农村投入。继续安排107万元PPP项目政府付费，用于城乡环境一体化综合治理。完善农村综合改革举措，落实村级组织运转经费保障，安排专项资金扶持村集体经济发展。深入推进农村人居环境整治，支持乡村绿化、垃圾污水处理、村容村貌提升，持续推进美丽乡村建设。

（三）着力增进民生福祉。坚持人民至上，扎实做好民生工作，精心实施民生工程。落实好上级直达资金管理使用，保持财政支持政策稳定，严格涉农资金监管和绩效评价。

（四）着力防控化解风险。落实财政运行监控机制，严格执行国库集中支付制度，落实好“三保”支出保障责任。加强政府债务动态监测，稳妥化解隐性债务，及时发现和处置潜在风险。

（五）着力提升管理绩效。坚持依法理财、科学理财和精细理财，保障财政运行安全、规范、高效。落实全面实施预算绩效管理要求，加强绩效目标管理，健全评价指标体系，强化评价结果运用。持续推进预决算和“三公”经费信息公开。抓好政府会计准则和会计制度的贯彻实施，编实政府财务报告，进一步提升财政财务管理水平。加强财政系统作风建设，坚持党建引领，牢记初心使命，努力打造一支忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍。

各位代表！2021年，“十四五”新篇开启，财政工作需立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为起点，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动听取意见和建议，大力弘扬“三牛”精神更加努力的做好财政各项工作，更全面服务于全镇经济社会发展，真抓实干，担当作为，确保完成各项财政目标任务，为丰庄镇经济建设和社会发展作出新的更大的贡献！