丰庄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布时间:2021-05-01 10:18信息来源:寿县丰庄镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

丰庄镇十八届人大

六次会议文件(三)

 

丰庄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

 

——2021320日在丰庄镇第十八届人民代表大会第六次会议上

 

丰庄镇人民政府财政所所长 史秀宝

 

各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告丰庄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议。

2020年财政预算执行情况

  去年以来,新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了前所未有的冲击,给财政收支运行带来空前严峻的挑战。在镇党委、政府领导下,我们坚定信心、同舟共济,克服减收增支困难,积极应对疫情、汛情等因素叠加影响,努力顶住经济下行压力,精准施策,坚持防疫复工两手抓、两手硬,加大财政调节力度,保持财政收入稳中有进,全力以赴做好六稳六保相关工作,统筹推进疫情防控和经济社会发展,取得阶段性成效。

  一、一般公共预算收入完成情况

2020年,全镇完成一般公共预算收入507.68万元(其中税收收入506万元,其他收入1.68万元,同比增长9.2%,完成目标任务的112.4%。);

上级转移支付收入3817万元。

二、2020年镇级财政预算支出执行情况

2020年镇级财政总支出为3972万元,完成年度预算的107.9%,比上年增长14.3%,各项支出的执行情况如下:

(一)一般公共服务支出761.7万元(主要是用于机关、事业单位干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费等)。

(二)社会保障与就业支出54.96万元(主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出、专职人员消防费用等)。

(三)卫生和疾病预防控制支出24万元(主要是用于计划生育和疫情防控等)。

(四)污染防治支出297.1万元(主要是用于污染防治、农村环境保护、县域垃圾PPP付费等)。

(五)防灾救灾支出124.39万元(主要是用于抗旱、病虫害防治、防灾救灾及恢复重建等)。

(六)农业农村支出531.62万元。

(七)农村基础设施建设支出553.7万元(主要是用于农村综合改革、水利、基础设施、公路建设等)。

(八)扶贫支出1625.1万元。

  三、2020年镇级财政预算收支平衡情况

  2020年,我镇完成财政收入4325万元,财政总支出3972万元,实现了收支平衡、略有结余的目标。

  四、2020年预算执行及财政工作的主要特点

  2020年我镇财政围绕全年目标任务,主动把握疫情风险与“复工复产”带来的发展机遇,做好“四送一服”工作,坚决落实“减税降费”政策,全力做好“三保”,认真履行财政职责,全年运行情况良好。

  (一)落实过紧日子要求,切实提高资金配置和使用绩效。一是坚持落实紧日子要求。大力压减一般性支出, “三公”经费持续下降3%,镇政府带头过紧日子,让老百姓过好日子,保障和改善民生等重点领域支出。二是坚持强化预算管理。坚持花钱必问效,无效必问责。严格工程项目预算管理,严禁随意调整建设内容和标准,将绩效管理纳入预算管理全过程。三是坚持优化支出结构。提高支出预算的公共性、普惠性和精准度,优先确保民生、医疗、社会保障支出等。

  (二)对标对表目标任务,加力提效实施积极财政政策。一是落实疫情防控资金。新冠疫情暴发之初,我们就发挥财政职能,确保疫情防控资金及时到位,第一时间响应,安排22万元疾病防控经费,成为疫情防控阻击战这场战役背后的有力保障。全力支持疫情防控,纾解实体经济困难,关心关爱弱势群体,推动生产生活秩序恢复正轨。二是巩固减税降费成效。在新冠肺炎疫情的影响下,根据各级出台的各类扶持政策,重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业税费负担,全年“减税降费”149万余元,与企业和社会同舟共济,共克时艰,为本地“保经营主体、保基层就业、稳住实体投资,实现收入预期”做了大量工作。三是完善财源建设机制。在大力落实减税降费政策的同时,进一步提振现有产业,涵养税源,增加财政收入。积极招商引资,落实签约项目,培植新税源。推进项目建设,通过投资带动产业发展,增加就业和税收,达到促进财税收入持续稳定增长。四是深入推进财政改革。执行国库管理制度。健全预算管理体系,落实预算评审和预算绩效管理,实行预决算、“三公”经费信息公开。加强结转结余资金管理。强化政府采购。开展行政事业单位不动产清查,加强资产管理。

  各位代表,通过全镇上下共同努力,2020年我镇财政工作取得了长足的发展,在肯定成绩的同时,我们在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题,主要是:部分项目预算执行与预算相比变动较大,预算执行不够严肃;资金使用效率有待提高,支出结构有待优化;税源点少面窄,骨干企业不多,财政税收源头活水培育还有待提高;政府负担较重,隐性债务风险化解压力较大等。这些问题要予以高度重视,认真研究,采取有效措施解决,也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

2021年预算草案

  今年,面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素,面对新形势、新任务、新目标,我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,加大开源节流力度,努力弥补减收缺口,保障重点支出需要,严控一般性支出,持续调整优化财政支出结构,注重发挥资金使用效益,实现财政稳健运行。

  根据上述指导思想,按照积极可行,稳定增长;统筹兼顾,确保重点;量入为出,收支平衡的原则,2021预算草案编制如下:

  一、2021年预算收入安排

为实现全镇“十四五”发展规划目标,加快推进乡村振兴,稳步完成新阶段美好丰庄的建设任务。2021年安排全镇一般公共预算收入实现10%左右增长。

  二、2021年预算支出安排

2021年我镇财政支出预算安排628万元,各项支出预算安排如下:

(一)基本支出372.73万,主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金等。

(二)项目支出255.26万元,主要用于:

1.民生、文化、体育、招商等专项业务费支出12万元;

2.信访维稳、扫黑除恶等专项业务费支出15万元;

3.文明创建、美丽乡村等专项业务费支出10万元;

4.人大专项业务费支出6万元;

5.节能减排、环境整治等专项业务费支出10万元;

6.会议费支出20万元;

7.卫生健康等支出29.18万元;

8.脱贫攻坚专项业务费支出10万元;

9.共青团、妇联、工会业务费支出10万元;

10.新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费41.3万元;

11.2020年绩效目标83.79万元;

12.其他支出等8万元。

三、2021年财政主要工作

一)着力增强财政保障。坚持依法征收,认真执行减税降费政策,加强收入分析研判,确保收入稳预期、有质量、可持续。推进国有资产有偿使用保值增值。瞄准县域经济发展动向,争取更多财力性转移支付,通过多种方式创收,切实增强可用财力。坚守财政“三保”职能,树牢过紧日子思想,艰苦奋斗、勤俭节约,严格控制一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(二)着力支持乡村振兴。有效衔接脱贫巩固与乡村振兴政策,确保财政支持“三农”工作更高质量、更有效率。着力推动项目建设,积极扩大有效投资。继续支持土地增减挂和土地复垦项目实施,不断加大对农业农村投入。继续安排107万元PPP项目政府付费,用于城乡环境一体化综合治理。完善农村综合改革举措,落实村级组织运转经费保障,安排专项资金扶持村集体经济发展。深入推进农村人居环境整治,支持乡村绿化、垃圾污水处理、村容村貌提升,持续推进美丽乡村建设。

(三)着力增进民生福祉。坚持人民至上,扎实做好民生工作,精心实施民生工程。落实好上级直达资金管理使用,保持财政支持政策稳定,严格涉农资金监管和绩效评价。

(四)着力防控化解风险。落实财政运行监控机制,严格执行国库集中支付制度,落实好“三保”支出保障责任。加强政府债务动态监测,稳妥化解隐性债务,及时发现和处置潜在风险。

(五)着力提升管理绩效。坚持依法理财、科学理财和精细理财,保障财政运行安全、规范、高效。落实全面实施预算绩效管理要求,加强绩效目标管理,健全评价指标体系,强化评价结果运用。持续推进预决算和“三公”经费信息公开。抓好政府会计准则和会计制度的贯彻实施,编实政府财务报告,进一步提升财政财务管理水平。加强财政系统作风建设,坚持党建引领,牢记初心使命,努力打造一支忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍。

各位代表!2021年,十四五新篇开启,财政工作需立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为起点,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,主动听取意见和建议,大力弘扬“三牛”精神更加努力的做好财政各项工作,更全面服务于全镇经济社会发展,真抓实干,担当作为,确保完成各项财政目标任务,为丰庄镇经济建设和社会发展作出新的更大的贡献!

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