陶店回族乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

陶店回族乡2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算的报告

——2026年6月30日在陶店回族乡十九届人民代表大会

第五次会议上

陶店回族乡财政所所长  李永葆

各位代表：

受陶店回族乡人民政府委托，现将陶店回族乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，面对复杂严峻的财政运行形势，陶店回族乡财政工作在乡党委、政府和县财政局的坚强领导下，在乡人大监督支持下，着眼服务乡域经济社会发展，统筹做好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，全年财政运行平稳有序，重点支出保障有力，确保乡域经济社会的平稳健康发展。

（一）财政收入情况

2025年，一般公共预算收入完成499.46万元，比去年增长52%，其中：增值税收入435.81万元，所得税收入55.67万元，其他税种收入7.98万元。

（二）财政公共预算收入及公共财政预算支出情况

2025年财政公共预算收入8774.91万元，其中：（1）基数内外体制结算收入1017.29万元（含县财政列支代扣）；（2）上级转移支付和专项补助资金7757.62万元，

1.2025年，一般预算支出7068.94万元，其中：各类民生支出6015.69万元，占一般预算支付85.1%。其他支出1053.25万元。

2.基金预算支出1705.97万元，主要用于行蓄洪区居民迁建、和美乡村、人居环境整治、提水泵站等基础设施建设支出。

从以上预算收支分析，2025年度财政预算收支平衡。

二、2025年预算执行的具体特点

2025年财政预算总体执行平稳，在乡党委、政府的正确领导下，项目谋划成效显著，上级各类转移支付和专项补助资金比上年大幅增加。2025年预算执行呈现以下特点：

（一）合力攻坚挖潜促收，千方百计增强财力。2025年，继续坚持以组织收入为中心，强化收入征管，确保完成年初收入预算任务。乡财政所积极配合税务部门，对重点税源企业和重点项目加强税收监管，防止了税收流失，做到应收尽收，全年入库税款499.46万余元，较去年增长52%。

（二）合理安排财政支出，重点支出应支尽支。2025年我乡财政工作坚持勤俭节约、量入为出、收支平衡的方针，全力保工资、保运转、保民生、保稳定；继续调整和优化财政支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要；全面推进财政科学化、规范化、精细化管理，提升预算管理绩效。一是强化支出的约束机制，突出重点。将有限的资金用到乡村振兴及民生事业发展上，重点开展基础设施建设、产业发展和环境综合整治等；二是严格执行专项资金管理规定，不挤占、不挪用各种专项资金，专项资金实行专款专用；严格控制“三公”经费支出，推行“三公”经费公开并做到只减不增；四是严格执行招投标和政府采购规定。通过这些强有力的措施，把有限的资金用在刀刃上，从而优化了支出结构，确保了社会各项事业的健康发展。

（三）持续增进民生福祉，推动民生事业发展。年初，乡党委、政府就将乡村振兴落实惠民政策，推进民生实事的实施，促进农村社会稳定和经济高质量发展，作为今年财政工作的重要内容来抓。规范操作惠民补贴资金发放工作。全面落实强农惠农政策，我乡今年共发放各类惠民补贴资金1642.54万元，全部通过“一卡通”及时发放到群众手中。联合本乡辖区内商业银行，采用灵活多样方式大力宣传，以“守住钱袋子，护好百姓家”为主题，做好防范和处置非法集资工作。

（四）夯实基础履行职能，不断提升理财能力。大力推进财政科学化精细化管理。做好“零基预算”编制，细化预算内容，充分利用预算一体化平台，提高年初预算到位率；开展银行账户、非税票据、债券债务等专项检查治理，强化预算责任，增强预算执行的均衡性；继续加强各类财政资金的监管和推行行政事业单位资产管理信息统计制度，加强行政事业单位国有资产的监督管理；完善政府债务管理信息统计报告制度，实现政府债务的动态监控。进一步完善行政事业单位内控制度。

各位代表，2025年我乡财政工作取得了一定成绩，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，突出表现在：一是收入增长乏力。产业结构不够合理，主体税源缺乏，工业仍很薄弱，增收后劲不足。二是支出保障艰难。促进就业及养老保险等各项民生改革政策的实施，使人员经费等刚性支出持续增长，财力不足的问题凸显，除保基本、保民生外，发展性投入很少，且基本财力保障不够平衡，支出结构有待优化。三是财政历史包袱仍然较重。新增财力难以满足各项事业发展的需要；以上这些困难和问题，我们一定正确面对，努力加以解决。

三、2026年财政预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年财政工作意义重大。全乡财政工作将全面贯彻上级财政工作部署和乡党委、政府工作要求，立足全乡经济社会发展实际，继续落实好各类财政政策。全面实施零基预算，强化绩效预算管理；预算编制遵循量入为出、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的原则，严控一般性支出，优先保障“三保”支出，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益，推动全乡财政工作高质量发展，为全乡经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）收入预算安排：2026年全乡财政收入预算合计988.83万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中中央转移支付收入5万元。收入预算编制充分考虑乡域经济发展实际和上级财政补助政策，做到科学合理、积极稳妥。

（二）支出预算安排：2026年全乡财政支出预算合计988.83万元，与收入预算相平衡。2026年农业农村、乡村振兴、交通基建等支出纳入上级专项转移支付预算，暂时未列入我乡本级一般公共预算支出。乡级一般公共预算支出具体安排如下：

一般公共服务支出755.16万元：占总支出的76.37%。

（四）2026年财政工作重点

2026年，我乡将以预算编制为抓手，进一步强化财政管理，提升财政规范化、精细化、科学化水平，切实管好、用好财政资金。

1.深化预算管理改革：全面落实零基预算编制要求，建立“从零开始、因事配钱”的预算分配机制，严格预算编制程序，基本支出实行定员定额管理，项目支出严格按项目需求编制，确保预算编制科学精准；加强预算执行刚性约束，严禁超预算、无预算支出，切实提升预算执行效率。

2.强化预算绩效管理：将绩效理念贯穿预算管理全过程，完善绩效目标设置，做到所有预算项目均制定绩效目标；强化绩效运行监控和评价结果运用，建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，对低效无效资金一律压减或取消，切实提升财政资金使用效益。

3.规范财政资金管理：严格执行国库集中支付制度确保财政资金专款专用、安全高效；加强财政资金动态监控，实时掌握资金使用情况，防止资金闲置、截留、挪用；逐步清理往来欠款，缓解资金调度压力。

4.加强国有资产管理：进一步完善国有资产管理制度，定期开展国有资产清查盘点，做到账账、账册、账实相符；积极盘活闲置国有资产，通过划转、出租、处置等方式，提高国有资产运营效益，实现国有资产保值增值，切实将国有资产转化为财政增收资源。

5.强化统筹协调，推动收入稳步增长。加强与税务、市场监管等部门协同配合，形成增收合力，强化税收征管和非税收入管理；积极对接县级财政部门，精准谋划项目，全力争取上级资金，多渠道拓宽财政收入。

6.严守财经纪律底线：严格执行《预算法》等财经法律法规，健全财经管理制度，规范财政收支行为；加强财政监督检查，定期对财政资金使用情况开展自查和专项检查，及时发现和整改问题；强化廉政风险防控，筑牢干部廉洁自律思想防线，确保财政资金和干部“双安全”。

7.强化队伍建设，提升财政履职能力。强化作风建设，树立求真务实、真抓实干的工作作风，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表，2025年我乡财政工作取得了来之不易的成绩，2026年财政工作面临新的挑战和机遇。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，坚定信心、迎难而上、真抓实干、锐意进取，扎实做好财政收支管理和其他各项财政工作，确保圆满完成2026年财政预算任务，为推动陶店回族乡经济社会高质量发展作出新的更大贡献！