寿县陶店回族乡人民政府2023度财政决算报表及说明
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 47,613,467.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,207,930.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,109,592.60 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 51,890.40 | |
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,468,750.77 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,117,930.50 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 33,676,579.96 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,454,547.47 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 343,000.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 401,768.27 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 662.10 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 53,723,060.37 | 本年支出合计 | 58 | 53,723,060.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 69,341,564.05 | 年末结转和结余 | 60 | 69,341,564.05 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 123,064,624.42 | 总计 | 62 | 123,064,624.42 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 53,723,060.37 | 53,723,060.37 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,207,930.90 | 7,207,930.90 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,962,341.10 | 4,962,341.10 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 4,473,066.13 | 4,473,066.13 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 449,098.14 | 449,098.14 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,176.83 | 40,176.83 | ||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 13,066.00 | 13,066.00 | ||||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,066.00 | 7,066.00 | ||||||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
| 20123 | 民族事务 | 2,127,933.80 | 2,127,933.80 | ||||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 2,127,933.80 | 2,127,933.80 | ||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 41,090.00 | 41,090.00 | ||||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41,090.00 | 41,090.00 | ||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51,890.40 | 51,890.40 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 21,290.40 | 21,290.40 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 15,297.80 | 15,297.80 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,992.60 | 5,992.60 | ||||||||
| 20708 | 广播电视 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||||
| 2070808 | 广播电视事务 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,468,750.77 | 1,468,750.77 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,440.00 | 7,440.00 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7,440.00 | 7,440.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803,536.54 | 803,536.54 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535,691.03 | 535,691.03 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 267,845.51 | 267,845.51 | ||||||||
| 20807 | 就业补助 | 53,092.48 | 53,092.48 | ||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 53,092.48 | 53,092.48 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 52,885.75 | 52,885.75 | ||||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 52,885.75 | 52,885.75 | ||||||||
| 2081 | 社会福利 | 432,136.00 | 432,136.00 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 413,440.00 | 413,440.00 | ||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18,696.00 | 18,696.00 | ||||||||
| 2082 | 临时救助 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 48,200.00 | 48,200.00 | ||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,460.00 | 41,460.00 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41,460.00 | 41,460.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,117,930.50 | 6,117,930.50 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,108,930.50 | 6,108,930.50 | ||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 190,400.00 | 190,400.00 | ||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,771,942.50 | 5,771,942.50 | ||||||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 146,588.00 | 146,588.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 33,676,579.96 | 33,676,579.96 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 767,850.09 | 767,850.09 | ||||||||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,670.09 | 8,670.09 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 741,000.00 | 741,000.00 | ||||||||
| 2130126 | 农村社会事业 | 18,180.00 | 18,180.00 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 29,190.00 | 29,190.00 | ||||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 29,190.00 | 29,190.00 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14,542,879.82 | 14,542,879.82 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,343,141.75 | 14,343,141.75 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 199,738.07 | 199,738.07 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 7,755,568.00 | 7,755,568.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292,700.00 | 292,700.00 | ||||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7,082,868.00 | 7,082,868.00 | ||||||||
| 21309 | 目标价格补贴 | 184,995.87 | 184,995.87 | ||||||||
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 184,995.87 | 184,995.87 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 10,396,096.18 | 10,396,096.18 | ||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10,396,096.18 | 10,396,096.18 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 4,454,547.47 | 4,454,547.47 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 3,598,954.94 | 3,598,954.94 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 3,598,954.94 | 3,598,954.94 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 855,592.53 | 855,592.53 | ||||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 855,592.53 | 855,592.53 | ||||||||
| 22 | 自然资源海洋气象等支出 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||||
| 22001 | 自然资源事务 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 662.10 | 662.10 | ||||||||
| 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 662.10 | 662.10 | ||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 662.10 | 662.10 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 53,723,060.37 | 9,508,201.27 | 44,214,859.10 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,207,930.90 | 5,289,142.50 | 1,918,788.40 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,962,341.10 | 4,960,340.10 | 2,001.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 4,473,066.13 | 4,471,065.13 | 2,001.00 | |||||
| 2010350 | 事业运行 | 449,098.14 | 449,098.14 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,176.83 | 40,176.83 | ||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 13,066.00 | 13,066.00 | ||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,066.00 | 7,066.00 | ||||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
| 20123 | 民族事务 | 2,127,933.80 | 211,146.40 | 1,916,787.40 | |||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 2,127,933.80 | 211,146.40 | 1,916,787.40 | |||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 41,090.00 | 41,090.00 | ||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41,090.00 | 41,090.00 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51,890.40 | 51,890.40 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 21,290.40 | 21,290.40 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 15,297.80 | 15,297.80 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,992.60 | 5,992.60 | ||||||
| 20708 | 广播电视 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||
| 2070808 | 广播电视事务 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,468,750.77 | 1,180,226.77 | 288,524.00 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,440.00 | 7,440.00 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7,440.00 | 7,440.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803,536.54 | 803,536.54 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535,691.03 | 535,691.03 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 267,845.51 | 267,845.51 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 53,092.48 | 53,092.48 | ||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 53,092.48 | 53,092.48 | ||||||
| 20809 | 退役安置 | 52,885.75 | 52,885.75 | ||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 52,885.75 | 52,885.75 | ||||||
| 2081 | 社会福利 | 432,136.00 | 143,612.00 | 288,524.00 | |||||
| 2081006 | 养老服务 | 413,440.00 | 124,916.00 | 288,524.00 | |||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18,696.00 | 18,696.00 | ||||||
| 2082 | 临时救助 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 48,200.00 | 48,200.00 | ||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,460.00 | 41,460.00 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41,460.00 | 41,460.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,117,930.50 | 439,649.20 | 5,678,281.30 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,108,930.50 | 430,649.20 | 5,678,281.30 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 190,400.00 | 190,400.00 | ||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,771,942.50 | 284,061.20 | 5,487,881.30 | |||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 146,588.00 | 146,588.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 33,676,579.96 | 2,144,862.03 | 31,531,717.93 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 767,850.09 | 767,850.09 | ||||||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,670.09 | 8,670.09 | ||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 741,000.00 | 741,000.00 | ||||||
| 2130126 | 农村社会事业 | 18,180.00 | 18,180.00 | ||||||
| 21302 | 林业和草原 | 29,190.00 | 29,190.00 | ||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 29,190.00 | 29,190.00 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14,542,879.82 | 199,738.07 | 14,343,141.75 | |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,343,141.75 | 14,343,141.75 | ||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 199,738.07 | 199,738.07 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 7,755,568.00 | 738,304.00 | 7,017,264.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292,700.00 | 292,700.00 | ||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7,082,868.00 | 65,604.00 | 7,017,264.00 | |||||
| 21309 | 目标价格补贴 | 184,995.87 | 184,995.87 | ||||||
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 184,995.87 | 184,995.87 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 10,396,096.18 | 224,784.00 | 10,171,312.18 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10,396,096.18 | 224,784.00 | 10,171,312.18 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 4,454,547.47 | 4,454,547.47 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 3,598,954.94 | 3,598,954.94 | ||||||
| 2140104 | 公路建设 | 3,598,954.94 | 3,598,954.94 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 855,592.53 | 855,592.53 | ||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 855,592.53 | 855,592.53 | ||||||
| 22 | 自然资源海洋气象等支出 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||
| 22001 | 自然资源事务 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 662.10 | 662.10 | ||||||
| 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 662.10 | 662.10 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 662.10 | 662.10 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47,613,467.77 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,207,930.90 | 7,207,930.90 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,109,592.60 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 51,890.40 | 51,890.40 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,468,750.77 | 1,468,750.77 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,117,930.50 | 9,000.00 | 6,108,930.50 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 33,676,579.96 | 33,676,579.96 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4,454,547.47 | 4,454,547.47 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 401,768.27 | 401,768.27 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 662.10 | 662.10 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 53,723,060.37 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,272,268.63 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,272,268.63 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 53,723,060.37 | 47,613,467.77 | 6,109,592.60 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 4,272,268.63 | 4,272,268.63 | |||
| 总计 | 29 | 57,995,329.00 | 总计 | 58 | 57,995,329.00 | 51,885,736.40 | 6,109,592.60 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 47,613,467.77 | 9,076,889.97 | 38,536,577.80 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,207,930.90 | 5,289,142.50 | 1,918,788.40 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,962,341.10 | 4,960,340.10 | 2,001.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 4,473,066.13 | 4,471,065.13 | 2,001.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 449,098.14 | 449,098.14 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,176.83 | 40,176.83 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 13,066.00 | 13,066.00 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,066.00 | 7,066.00 | |||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 20123 | 民族事务 | 2,127,933.80 | 211,146.40 | 1,916,787.40 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 2,127,933.80 | 211,146.40 | 1,916,787.40 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 41,090.00 | 41,090.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41,090.00 | 41,090.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51,890.40 | 51,890.40 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 21,290.40 | 21,290.40 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 15,297.80 | 15,297.80 | |||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,992.60 | 5,992.60 | |||
| 20708 | 广播电视 | 10,600.00 | 10,600.00 | |||
| 2070808 | 广播电视事务 | 10,600.00 | 10,600.00 | |||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,468,750.77 | 1,180,226.77 | 288,524.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,440.00 | 7,440.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7,440.00 | 7,440.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803,536.54 | 803,536.54 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535,691.03 | 535,691.03 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 267,845.51 | 267,845.51 | |||
| 20807 | 就业补助 | 53,092.48 | 53,092.48 | |||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 53,092.48 | 53,092.48 | |||
| 20809 | 退役安置 | 52,885.75 | 52,885.75 | |||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 52,885.75 | 52,885.75 | |||
| 2081 | 社会福利 | 432,136.00 | 143,612.00 | 288,524.00 | ||
| 2081006 | 养老服务 | 413,440.00 | 124,916.00 | 288,524.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18,696.00 | 18,696.00 | |||
| 2082 | 临时救助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 2082001 | 临时救助支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 48,200.00 | 48,200.00 | |||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,460.00 | 41,460.00 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41,460.00 | 41,460.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 33,676,579.96 | 2,144,862.03 | 31,531,717.93 | ||
| 21301 | 农业农村 | 767,850.09 | 767,850.09 | |||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,670.09 | 8,670.09 | |||
| 2130122 | 农业生产发展 | 741,000.00 | 741,000.00 | |||
| 2130126 | 农村社会事业 | 18,180.00 | 18,180.00 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 29,190.00 | 29,190.00 | |||
| 2130205 | 森林资源培育 | 29,190.00 | 29,190.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14,542,879.82 | 199,738.07 | 14,343,141.75 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,343,141.75 | 14,343,141.75 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 199,738.07 | 199,738.07 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 7,755,568.00 | 738,304.00 | 7,017,264.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292,700.00 | 292,700.00 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 380,000.00 | 380,000.00 | |||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7,082,868.00 | 65,604.00 | 7,017,264.00 | ||
| 21309 | 目标价格补贴 | 184,995.87 | 184,995.87 | |||
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 184,995.87 | 184,995.87 | |||
| 21399 | 其他农林水支出 | 10,396,096.18 | 224,784.00 | 10,171,312.18 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10,396,096.18 | 224,784.00 | 10,171,312.18 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 4,454,547.47 | 4,454,547.47 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 3,598,954.94 | 3,598,954.94 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 3,598,954.94 | 3,598,954.94 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 855,592.53 | 855,592.53 | |||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 855,592.53 | 855,592.53 | |||
| 22 | 自然资源海洋气象等支出 | 343,000.00 | 343,000.00 | |||
| 22001 | 自然资源事务 | 343,000.00 | 343,000.00 | |||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 343,000.00 | 343,000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 401,768.27 | 401,768.27 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 401,768.27 | 401,768.27 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 401,768.27 | 401,768.27 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,882,635.87 | 302 | 商品和服务支出 | 1,654,083.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,747,954.56 | 30201 | 办公费 | 447,389.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,133,350.00 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | 48,991.60 | |
| 30103 | 奖金 | 38,107.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 42,999.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 299,829.84 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 267,845.51 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 535,691.03 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 165,389.66 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 401,768.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 10,600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 292,700.00 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,491,179.34 | 30215 | 会议费 | 35,331.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 6,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 126,684.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | 5,992.60 | ||
| 30305 | 生活补助 | 341,318.40 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30306 | 救济费 | 30,000.00 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 40,176.83 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 427,047.25 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 1,000,269.96 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 98,668.58 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 119,590.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 447,185.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 人员经费合计 | 7,373,815.21 | 公用经费合计 | 1,703,074.76 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ########### | 431,311.30 | 5,678,281.30 | ########### | 431,311.30 | ########### | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,108,930.50 | 430,649.20 | 5,678,281.30 | 6,108,930.50 | 430,649.20 | 5,678,281.30 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,108,930.50 | 430,649.20 | 5,678,281.30 | 6,108,930.50 | 430,649.20 | 5,678,281.30 | |||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 190,400.00 | 190,400.00 | 190,400.00 | 190,400.00 | |||||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,771,942.50 | 284,061.20 | 5,487,881.30 | 5,771,942.50 | 284,061.20 | 5,487,881.30 | |||||||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 146,588.00 | 146,588.00 | 146,588.00 | 146,588.00 | |||||||||||
| 229 | 其他支出 | 662.10 | 662.10 | 662.10 | 662.10 | |||||||||||
| 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 662.10 | 662.10 | 662.10 | 662.10 | |||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 662.10 | 662.10 | 662.10 | 662.10 | |||||||||||
| 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 237,500.00 | 227,353.58 |
| 因公出国（境）费 | ||
| 公务接待费 | 133,000.00 | 128,685.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 104,500.00 | 98,668.58 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 104,500.00 | 98,668.58 |
| 公务用车购置费 | ||
寿县陶店回族乡2023年度单位决算
2024年7月
目 录
第一部分 寿县陶店回族乡概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县陶店回族乡2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县陶店回族乡2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 寿县陶店回族乡概况
一、主要职责
二、单位决算构成
【如本单位无下属单位】
陶店回族乡2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
【如本单位有下属单位】
从决算单位构成看，陶店回族乡2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入陶店回族乡2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陶店回族乡本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 寿县陶店回族乡2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
合计 |
5,372.31 |
5,372.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.79 |
720.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
496.23 |
496.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
44.91 |
44.91 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
212.79 |
212.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
212.79 |
212.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20708 |
广播电视 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070808 |
广播电视事务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.88 |
146.88 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.35 |
80.35 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.78 |
26.78 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081 |
社会福利 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
611.79 |
611.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
610.89 |
610.89 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
577.19 |
577.19 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,367.66 |
3,367.66 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
76.79 |
76.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
74.10 |
74.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,454.29 |
1,454.29 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,434.31 |
1,434.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
775.56 |
775.56 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
708.29 |
708.29 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21309 |
目标价格补贴 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,039.61 |
1,039.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,039.61 |
1,039.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
445.45 |
445.45 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
359.90 |
359.90 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
359.90 |
359.90 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
85.56 |
85.56 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
85.56 |
85.56 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5,372.31 |
950.82 |
4,421.49 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.79 |
528.91 |
191.88 |
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
496.23 |
496.03 |
0.20 |
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
447.31 |
447.11 |
0.20 |
|
|
|
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
44.91 |
44.91 |
|
|
|
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|||||
|
20123 |
民族事务 |
212.79 |
21.11 |
191.68 |
|
|
|
|||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
212.79 |
21.11 |
191.68 |
|
|
|
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|||||
|
20708 |
广播电视 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|||||
|
2070808 |
广播电视事务 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.88 |
118.02 |
28.85 |
|
|
|
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.35 |
80.35 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.57 |
53.57 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.78 |
26.78 |
|
|
|
|
|||||
|
20807 |
就业补助 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|||||
|
20809 |
退役安置 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|||||
|
2081 |
社会福利 |
43.21 |
14.36 |
28.85 |
|
|
|
|||||
|
2081006 |
养老服务 |
41.34 |
12.49 |
28.85 |
|
|
|
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|||||
|
2082 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
611.79 |
43.96 |
567.83 |
|
|
|
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
610.89 |
43.06 |
567.83 |
|
|
|
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
|
|
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
577.19 |
28.41 |
548.79 |
|
|
|
|||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
3,367.66 |
214.49 |
3,153.17 |
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
|||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
|||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,454.29 |
19.97 |
1,434.31 |
|
|
|
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,434.31 |
|
1,434.31 |
|
|
|
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
775.56 |
73.83 |
701.73 |
|
|
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.27 |
29.27 |
|
|
|
|
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
708.29 |
6.56 |
701.73 |
|
|
|
|||||
|
21309 |
目标价格补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,039.61 |
22.48 |
1,017.13 |
|
|
|
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,039.61 |
22.48 |
1,017.13 |
|
|
|
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
445.45 |
|
445.45 |
|
|
|
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
359.90 |
|
359.90 |
|
|
|
|||||
|
2140104 |
公路建设 |
359.90 |
|
359.90 |
|
|
|
|||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
85.56 |
|
85.56 |
|
|
|
|||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
85.56 |
|
85.56 |
|
|
|
|||||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.30 |
|
34.30 |
|
|
|
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.30 |
|
34.30 |
|
|
|
|||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
34.30 |
|
34.30 |
|
|
|
|||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,761.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
720.79 |
720.79 |
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
610.96 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
5.19 |
5.19 |
|
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
146.88 |
146.88 |
|
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
611.79 |
0.90 |
610.89 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3,367.66 |
3,367.66 |
|
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
445.45 |
445.45 |
|
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
34.30 |
34.30 |
|
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
40.18 |
40.18 |
|
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.07 |
|
0.07 |
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
5,372.31 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
427.23 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
427.23 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
5,372.31 |
4,761.35 |
610.96 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
427.23 |
427.23 |
0.00 |
|
||||||||||
|
总计 |
29 |
5,799.53 |
总计 |
58 |
5,799.53 |
5,188.57 |
610.96 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
4,761.35 |
907.69 |
3,853.66 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.79 |
528.91 |
191.88 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
496.23 |
496.03 |
0.20 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
447.31 |
447.11 |
0.20 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
44.91 |
44.91 |
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.02 |
4.02 |
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.31 |
1.31 |
|
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.71 |
0.71 |
|
||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.60 |
0.60 |
|
||||||
|
20123 |
民族事务 |
212.79 |
21.11 |
191.68 |
||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
212.79 |
21.11 |
191.68 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
|
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
|
||||||
|
20132 |
组织事务 |
4.11 |
4.11 |
|
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.11 |
4.11 |
|
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.19 |
5.19 |
|
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.13 |
2.13 |
|
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
1.53 |
1.53 |
|
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||||||
|
20708 |
广播电视 |
1.06 |
1.06 |
|
||||||
|
2070808 |
广播电视事务 |
1.06 |
1.06 |
|
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.88 |
118.02 |
28.85 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
|
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.35 |
80.35 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.57 |
53.57 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.78 |
26.78 |
|
||||||
|
20807 |
就业补助 |
5.31 |
5.31 |
|
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.31 |
5.31 |
|
||||||
|
20809 |
退役安置 |
5.29 |
5.29 |
|
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.29 |
5.29 |
|
||||||
|
2081 |
社会福利 |
43.21 |
14.36 |
28.85 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
41.34 |
12.49 |
28.85 |
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.87 |
1.87 |
|
||||||
|
2082 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.82 |
4.82 |
|
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.82 |
4.82 |
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.15 |
4.15 |
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.15 |
4.15 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.90 |
0.90 |
|
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.90 |
0.90 |
|
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.90 |
0.90 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,367.66 |
214.49 |
3,153.17 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
76.79 |
76.79 |
|
||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.87 |
0.87 |
|
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
74.10 |
74.10 |
|
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.82 |
1.82 |
|
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.92 |
2.92 |
|
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.92 |
2.92 |
|
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,454.29 |
19.97 |
1,434.31 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,434.31 |
|
1,434.31 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.97 |
19.97 |
|
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
775.56 |
73.83 |
701.73 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.27 |
29.27 |
|
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
38.00 |
38.00 |
|
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
708.29 |
6.56 |
701.73 |
||||||
|
21309 |
目标价格补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
||||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,039.61 |
22.48 |
1,017.13 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,039.61 |
22.48 |
1,017.13 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
445.45 |
|
445.45 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
359.90 |
|
359.90 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
359.90 |
|
359.90 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
85.56 |
|
85.56 |
||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
85.56 |
|
85.56 |
||||||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.30 |
|
34.30 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.30 |
|
34.30 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
34.30 |
|
34.30 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.18 |
40.18 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.18 |
40.18 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.18 |
40.18 |
|
||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610.96 |
43.13 |
567.83 |
610.96 |
43.13 |
567.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610.89 |
43.06 |
567.83 |
610.89 |
43.06 |
567.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610.89 |
43.06 |
567.83 |
610.89 |
43.06 |
567.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
19.04 |
19.04 |
|
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
577.19 |
28.41 |
548.79 |
577.19 |
28.41 |
548.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
14.66 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：陶店回族乡人民政府单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 寿县陶店回族乡2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5372.306037万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5372.306037万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1600万元，20.7%，主要原因：一是减费提效；二是开展节约活动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5372.306037万元，其中：财政拨款收入4761.346777万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入610.95926万元，占9%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5372.306037万元，其中：基本支出950.820127万元，占18%；项目支出4421.48591万元，占82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5372.306037万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5372.306037万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1600万元，20.7%，主要原因：一是减费提效；二是开展节约活动。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4761.346777万元，占本年支出的91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1600万元，增长50%。主要原因一是新增加了乡村振兴产业项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4761.346777万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.79309万元，占19%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.18904万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出146.875077万元，占2.9%；农林水（类）支出3367.657996万元，占68%；住房保障（类）支出40.176827万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4761.346777万元，支出决算为4761.346777万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出9076889.97万元，占18%；项目支出3853.65778万元，占82%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为720.79309万元，支出决算为720.79309万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为447.306613万元，支出决算为447.306613万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业（类）。年初预算为146.875077万元，支出决算为146.875077万元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为5.18904万元，支出决算为5.18904万元，完成年初预算的100%。
5. 农林水（类）。年初预算为3367.657996万元，支出决算为3367.657996万元，完成年初预算的100%。
6. 住房保障（类）。年初预算为40.176827万元，支出决算为40.176827万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出907.688997万元，其中：人员经费447.106513万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.909814万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6109592.6万元，本年支出6109592.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（项）。年初预算为611.79305万元，支出决算为611.79305万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
陶店回族乡2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省陶店回族乡机关运行经费支出4.017683万元，比2022年增加0.017683万元，增长0.1%，主要原因是文印使用较多。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省陶店回族乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3853.65778万元。从评价情况看，收支平衡，资金落到实处达到了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有支出支出合理，没有浪费现象。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】
我单位在2023年度单位决算中反映“XXX”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2023年度项目支出绩效自评表
寿县陶店回族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
(参考格式)
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省陶店回族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%，较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可删除】
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省陶店回族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算XX万元，占XX%;公务接待费支出决算XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算XX万元，占XX%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年安徽省陶店回族乡因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年安徽省陶店回族乡国内公务接待共XX批次（其中外事接待XX批次），XX人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于……【各单位根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为XX万元，支出决算为 XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为2023年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各单位根据实际情况编报具体支出内容】。截至2023年12月31日，安徽省陶店回族乡机关及所属单位【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。
皖公网安备 34042202000005号