寿县陶店回族乡人民政府2022度财政决算报表及说明

一、  部门主要职能

本次纳入财政部门决算的单位名称是寿县陶店回族乡人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源和社会保障、农林水事务管理、扶贫及美好乡村建设等，报表类型属乡镇录入汇总表。

二、部门决算单位构成

本次纳入决算核算的单位包括政府本级及农经站、文广站及社保所，与预算一致。

三、陶店回族乡人民政府2022年度部门决算报表

四、陶店回族乡2022年度部门决算说明

（一）2022年度收入支出决算情况说明

2022年度收入总计13902.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计13902.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入增加4466.49万元，支出增加4466.49万元

（二）2022年度收入决算情况说明

本年收入合计6968.76万元，其中：财政拨款收入6968.76万元，占100%。

（三）2022年度支出决算情况说明

本年支出合计6968.76万元，其中：一般支出3277.07万元，占47.03%；其他支出3691.69万元，占52.97%。

（四）2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计13902.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13902.91万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年相比，财政拨款收入增加4472.19万元，增加179.13%；财政拨款支出增加4466.49万元，增加178.50%。

（五）2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入3137.93万元，占本年收入的45%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3277.07万元，占本年支出的47%。 

3.财政拨款支出决算具体情况

　2022年度财政拨款支出年初预算为6968.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出决算为6968.76万元（含年初财政拨款结转和结余），完成年初预算的100%,3277.07万元，占47.03%；其他支出3691.69万元，占52.97%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为695.21万元，支出决算为为695.21万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为184.46万元，支出决算为184.46万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（项）。年初预算为58.87万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（项）。年初预算为1999.41万元，支出决算为1999.41万元，完成年初预算的100%。

9、交通运输支出（项）。年初预算为220.54万元，支出决算为220.54万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出，年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

（六）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出979.19万元，其中人员经费509.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费469.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2022年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金（征地和拆迁补偿支出）预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3830.83万元，本年支出3830.83万元，年末结转和结余0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年度寿县陶店回族乡人民政府机关运行经费979.19万元，主要用于保障单位运行，用于进行一般公共服务支出。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2022年12月31日，寿县陶店回族乡人民政府共有一般公务用车2辆

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费(伙食补助费、抚恤金、医疗费)、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县陶店乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为22.81万元，完成预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，规范支出，压缩各项支出明显。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县陶店乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算14.00万元，56%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.00万元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，无变化，因为的原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出12.89万元,与2022年度预算相比，减少1.11万元，下降7.92%，下降的原因是严格按照上级部署，本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。2022年寿县陶店乡人民政府国内公务接待共78批次，782人次。主要是用于召开各类会议、考察调研、上级检查指导工作等等工作。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出9.93万元，与2022年度预算相比，减少1.07元，下降9.72%，下降的原因是严格按照上级部署，本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要领导执行公务，监督检查，开会学习等日常公务。截至2022年12月31日，寿县陶店乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。