陶店乡2023年年度财政预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；

（二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；

（三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；

（四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安陶店；

（五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；

（六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县陶店乡人民政府2023年度部门预算包括寿县陶店乡人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）加快推进项目建设。按照2023年度县招商引资管理和考核办法，制定陶店乡工作方案，为陶店乡2023年招商引资工作开好局、起好步。定时摸排陶店乡辖区内新入驻的企业，主动与相关负责人对接，将新企业、项目以及负责人信息记录备案，加强与县招商局相关部门的对接。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果。及时防范已脱贫户返贫，做好边缘户和九类人群的帮扶工作。认真贯彻“四个不摘”要求，加大扶贫政策宣传力度，深入落实脱贫攻坚各项政策，抓好扶贫项目实施，扎实做好脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接。

(三)提升基层卫生服务。提升基层医疗服务水平，做好卫生院改扩建项目的上会和土地计划申请，加快推进项目实施进度。

（四）深化平安陶店建设。继续做好2023年度提升群众安全感和满意度工作。深入做好矛盾纠纷排查化解工作。加强社会管理综合治理的宣传教育。健全扫黑除恶长效机制，巩固专项斗争工作成效。

（五）发展壮大集体经济。开展村级集体经济发展工作调研，指导各村立足本村实际，充分利用资源、资产和项目，努力打造“一村一品”，不断发展壮大村级集体经济，努力培育更多的“扶强培优”村。

（六）认真落实 “两个责任”。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格党员领导干部“一岗双责”，坚持全面从严治党，聚焦监督执纪问责，强化党内监督，持之以恒落实中央八项规定精神，大力整治形式主义官僚主义，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题。。

第二部分 2023年部门预算表

  见附件

第三部分 2023年部门预算情况说明

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附见。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县陶店乡人民政府2023年财政拨款收支预算614.24万元（含上年结转结余）。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款614.24万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入614.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出490.23万元，占80%；社会保障和就业支出83.83万元，占14%；住房保障支出40.18万元，占6%,。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县陶店回族乡人民政府2023年一般公共预算拨款614.24万元（含上年结转结余），比2022年预算拨款减少356.56万元，减少38%，主要原因：一是人员工资预算增加，二是项目资金预算增加，三是上年结转结余未列入年初预算收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出490.23万元，占80%；社会保障和就业支出83.83万元，占14%；住房保障支出40.18万元，占6%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县陶店回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出509.34万元，其中：

工资福利支出479.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等，对个人和家庭补助3.48万元。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县陶店回族乡人民政府2023年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县陶店回族乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县陶店回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县陶店回族乡人民政府2023年收支总预算614.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒、卫生与计划生育、农林水事务、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县陶店回族乡人民政府2023年一般公共预算拨款614.24万元，比2022年预算拨款减少356.56万元，减少38%，主要原因：一是人员工资预算增加，二是项目资金预算增加，三是上年结转结余未列入年初预算收入。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县陶店回族乡人民政府2023年支出预算614.24万元，比2022年预算拨款减少356.56万元，减少38%，主要原因：一是人员工资预算增加，二是项目资金预算增加，三是上年结转结余未列入年初预算收入。

其中，一般公共服务支出490.23万元，占80%；社会保障和就业支出83.83万元，占14%；住房保障支出40.18万元，占6%。

。

九、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费。

寿县陶店回族乡人民政府2023年机关办公费预算4.02万元，比2022年增加1.22万元，增长主要原因是随着物价上涨，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况。

寿县陶店回族乡人民政府2023年各单位政府办公设备购置5.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，寿县陶店回族乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

陶店回族乡人民政府2023年预算公开表.xls