寿县陶店回族乡人民政府2021年部门决算及三公经费情况

一、  部门主要职能

本次纳入财政部门决算的单位名称是寿县陶店回族乡人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源和社会保障、农林水事务管理、扶贫及美好乡村建设等，报表类型属乡镇录入汇总表。

二、部门决算单位构成

本次纳入决算核算的单位包括政府本级及农经站、文广站及社保所，与预算一致。

三、陶店回族乡人民政府2021年度部门决算报表

四、陶店回族乡2021年度部门决算说明

（一）2021年度收入支出决算情况说明

2021年度收入总计9436.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计9436.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入减少2109.46万元，支出减少2109.46万元

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计5079.97万元，其中：财政拨款收入2499.57万元，占49%；其他收入2580.4万元，占51%，。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2502.27万元，其中：基本支出861.9万元，占34.4%；项目支出1640.37万元，占65.6%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计2929.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2929.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收入增加168.75万元，增加6%；财政拨款支出增加减少168.75万元，减少6%。主要原因是扶贫、公路建设和计划生育服务等项目的财政拨款资金的政府性基金预算占比下降。 

（五）2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入2929.49万元，占本年收入的31%，一般公共预算财政拨款收入增加168.75万元，增加6%。。主要原因是扶贫、公路建设和计划生育服务等项目的财政拨款资金的政府性基金预算占比减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2929.49万元，占本年支出的31%，一般公共预算财政拨款收入增加168.75万元，增加6%。。主要原因是扶贫、公路建设和计划生育服务等项目的财政拨款资金的政府性基金预算占比减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

　2021年度财政拨款支出年初预算为2929.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出决算为2929.49万元（含年初财政拨款结转和结余），完成年初预算的100%,其中基本支出861.9万元，占29.4%；项目支出1080.48万元，占36.9%，政府性基金预算559.89万元，占比19%，年初财政拨款结转和结余427.32万元，占比14.7%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为600.68万元，支出决算为为600.68万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为75.2万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出。年初预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（项）。年初预算（含政府性基金预算559.89万元）为560.29万元，支出决算为560.29万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（项）。年初预算为884.91万元，支出决算为884.91万元，完成年初预算的100%。

9、交通运输支出（项）。年初预算为298.61万元，支出决算为298.61万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出，年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

12、年初财政拨款结转和结余427.32万元。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出861.9万元，其中人员经费653.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费208.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金（征地和拆迁补偿支出）预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入559.89万元，本年支出559.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年度寿县陶店回族乡人民政府机关运行经费861.9万元，主要用于保障单位运行，用于进行一般公共服务支出。

2.政府采购情况。

2021年度寿县陶店回族乡人民政府政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，寿县陶店回族乡人民政府共有一般公务用车2辆

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费(伙食补助费、抚恤金、医疗费)、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

寿县陶店回族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县陶店回族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为20.76万元，完成年初预算的83%。其中：公务接待费支出决算为9.8万元，完成年初预算的70%，公务用车购置及运行费支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出9.46万元, 与2020年度决算相比，增加0.34万元，增加3.6%。，增长的原因是招商工作大量开展，招待客商增多。2021年国内公务接待主要用于招商引资接待，接待上级机关、部门检查指导和兄弟乡镇、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出10.96万元，与2020年度决算相比增加5万元，增加84.2%，招商外出次数增多，其中一辆公车车龄超过十年，维修保养费用高。2021年，寿县陶店回族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：寿县陶店回族乡人民政府电话（0554）4465001  邮箱：1015983458@qq.com