寿县陶店回族乡人民政府2020年部门决算情况
寿县陶店回族乡人民政府2020年部门决算情况
一、 部门主要职能
本次纳入财政部门决算的单位名称是寿县陶店回族乡人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源和社会保障、农林水事务管理、扶贫及美好乡村建设等，报表类型属乡镇录入汇总表。
二、部门决算单位构成
本次纳入决算核算的单位包括政府本级及农经站、文广站及社保所，与预算一致。
三、陶店回族乡人民政府2020年度部门决算报表
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位：淮南市寿县陶店回族乡人民政府 |
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2020年度 |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||
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项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,607,355.12 |
27,607,355.12 |
27,607,355.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,677,252.56 |
8,676,352.56 |
8,676,252.56 |
一、基本支出 |
58 |
12,650,697.55 |
12,649,797.55 |
12,649,697.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
44,313,947.00 |
44,313,947.00 |
44,313,947.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
4,552,947.63 |
4,552,047.63 |
4,551,947.63 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
8,097,749.92 |
8,097,749.92 |
8,097,749.92 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
59,271,604.57 |
59,271,604.57 |
59,271,604.57 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
95,741.59 |
95,741.59 |
95,741.59 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
8,866,824.26 |
8,865,924.26 |
8,865,824.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
181,131.50 |
181,131.50 |
181,131.50 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
396,897.78 |
396,897.78 |
396,897.78 |
|
66 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,422,399.00 |
1,422,399.00 |
1,422,399.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
17,245,427.00 |
17,245,427.00 |
17,245,427.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
71,921,302.12 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
13,260,124.96 |
13,260,124.96 |
13,260,124.96 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
4,034,563.10 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2,180,013.61 |
2,180,013.61 |
2,180,013.61 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
8,097,749.92 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
517,384.53 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
59,271,604.57 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
377,754.12 |
377,754.12 |
377,754.12 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
28,085,560.00 |
28,085,560.00 |
28,085,560.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
80,788,126.38 |
80,787,226.38 |
80,787,126.38 |
本年支出合计 |
84 |
71,922,302.12 |
71,921,402.12 |
71,921,302.12 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
29 |
4,272,268.63 |
4,272,268.63 |
34,671,721.04 |
年末结转和结余 |
86 |
13,138,092.89 |
13,138,092.89 |
43,537,545.30 |
|||||
|
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
31 |
85,060,395.01 |
85,059,495.01 |
115,458,847.42 |
总计 |
88 |
85,060,395.01 |
85,059,495.01 |
115,458,847.42 |
|||||
|
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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||||
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
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|
财决批复05表 |
|||||
|
部门：淮南市寿县陶店回族乡人民政府 |
|
|
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|
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|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1505.28 |
439.31 |
1065.96 |
1505.28 |
439.32 |
1065.96 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
357.1 |
350.18 |
6.92 |
357.1 |
350.18 |
6.92 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
355.18 |
350.18 |
5 |
355.18 |
350.18 |
5 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
350.18 |
350.18 |
0 |
350.18 |
350.18 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
0 |
0 |
0 |
5.00 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
0 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
1.92 |
1.92 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0 |
0 |
00 |
1.92 |
0 |
1.92 |
1.92 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
19.89 |
19.89 |
0 |
19.89 |
19.89 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0 |
0 |
0 |
19.89 |
19.89 |
0 |
19.89 |
19.89 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
0 |
0 |
0 |
19.89 |
19.89 |
0 |
19.89 |
19.89 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
6.74 |
6.74 |
0 |
6.74 |
6.74 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0 |
0 |
0 |
6.74 |
6.74 |
0 |
6.74 |
6.74 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
6.74 |
6.74 |
0 |
6.74 |
6.74 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
58.08 |
12.96 |
45.12 |
58.08 |
12.96 |
45.12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0 |
0 |
0 |
12.96 |
12.96 |
0 |
12.96 |
12.96 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
11.12 |
11.12 |
0 |
11.12 |
11.12 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
1.84 |
1.84 |
0 |
1.84 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0 |
0 |
0 |
45.12 |
0 |
45.12 |
45.12 |
0 |
45.12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
36 |
36 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0 |
0 |
0 |
9.12 |
0 |
9.12 |
9.12 |
0 |
9.12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
57.14 |
0 |
57.14 |
57.14 |
0 |
57.14 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
0 |
0 |
0 |
57.14 |
0 |
57.14 |
57.14 |
0 |
57.14 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0 |
0 |
0 |
57.14 |
0 |
57.14 |
57.14 |
0 |
57.14 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
762.91 |
27.59 |
735.32 |
762.91 |
27.59 |
735.32 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
0 |
0 |
0 |
27.59 |
27.59 |
0 |
27.59 |
27.59 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
27.59 |
27.59 |
0 |
27.59 |
27.59 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
0 |
0 |
0 |
53.48 |
0 |
53.48 |
53.48 |
0 |
53.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0 |
0 |
0 |
53.48 |
0 |
53.48 |
53.48 |
0 |
53.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0 |
0 |
0 |
681.84 |
0 |
681.84 |
681.84 |
0 |
681.84 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0 |
0 |
0 |
656.84 |
0 |
656.84 |
656.84 |
0 |
656.84 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
221.47 |
|
221.47 |
221.47 |
0 |
221.47 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
0 |
0 |
00 |
171.41 |
|
171.41 |
171.41 |
0 |
171.41 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路新建 |
0 |
0 |
0 |
171.41 |
|
171.41 |
171.41 |
0 |
171.41 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
0 |
0 |
0 |
50.06 |
|
50.06 |
50.06 |
0 |
50.06 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
0 |
0 |
0 |
50.06 |
|
50.06 |
50.06 |
0 |
50.06 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
21.92 |
21.92 |
0 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
21.92 |
21.92 |
0 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
21.92 |
21.92 |
0 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。 |
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|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
||||
|
|
|
|
财决批复06表 |
||
|
部门：淮南市寿县陶店回族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
439.32 |
286.5 |
152.83 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
208.94 |
208.94 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.39 |
100.39 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.63 |
77.63 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.84 |
6.84 |
0 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.67 |
16.67 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.39 |
3.39 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.02 |
4.02 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
152.82 |
0 |
152.82 |
|
|
30201 |
办公费 |
84.6 |
0 |
84.6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30205 |
水费 |
0.84 |
0 |
0.84 |
|
|
30206 |
电费 |
5.27 |
0 |
5.27 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.07 |
0 |
8.07 |
|
|
30211 |
差旅费 |
22.67 |
0 |
22.67 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.2 |
0 |
1.2 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
0 |
0.37 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.42 |
0 |
10.42 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.96 |
0 |
3.96 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.06 |
0 |
10.06 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.56 |
77.56 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
35.36 |
35.36 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.14 |
4.14 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.58 |
0.58 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
12.96 |
12.96 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.57 |
2.57 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
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|
部门：淮南市寿县陶店回族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
140.65 |
0 |
140.65 |
140.65 |
0 |
140.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
140.65 |
0 |
140.65 |
140.65 |
0 |
140.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
140.65 |
0 |
140.65 |
140.65 |
0 |
140.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
140.65 |
0 |
140.65 |
140.65 |
0 |
140.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
四、陶店回族乡2020年度部门决算说明
（一）2020年度收入支出决算情况说明
2020年度收入总计11545.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计11545.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加5119.68万元，支出增加5119.68万元（二）2020年度收入决算情况说明
本年收入合计11545.88万元，其中：财政拨款收入2760.73万元，占24%；其他收入8785.15万元，占76%。
（三）2020年度支出决算情况说明
本年支出合计11545.88万元，其中：基本支出865.1万元，占32.36%；项目支出1252.53万元，占46.48%。
（四）2020年度财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收入总计2760.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2760.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收入减少534.87万元，减少16.23%；财政拨款支出增加减少534.87万元，减少16.23%。主要原因是扶贫、公路建设和计划生育服务等项目的财政拨款资金的政府性基金预算占比大幅度增长，
（五）2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入2760.73万元，占本年收入的24%，一般公共预算财政拨款收入增加减少534.87万元，减少16.23%。。主要原因是扶贫、公路建设和计划生育服务等项目的财政拨款资金的政府性基金预算占比大幅度增长。
2.财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1505.28万元，2760.73万元，占本年收入的24%，一般公共预算财政拨款收入增加减少534.87万元，减少16.23%。。主要原因是扶贫、公路建设和计划生育服务等项目的财政拨款资金的政府性基金预算占比大幅度增长。
3.财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7192.13万元，支出决算为7192.13万元，完成年初预算的100%,其中基本支出1264.97万元，占17.6%；项目支出1513.76万元，占82.4%。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为876.63万元，支出决算为为876.63万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
3、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出。年初预算为39.69万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的100%。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为142.24万元，支出决算为142.24万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（项）。年初预算为1724.25万元，支出决算为1724.52万元，完成年初预算的100%。
8、农林水支出（项）。年初预算为1326万元，支出决算为1326万元，完成年初预算的100%。
9、交通运输支出（项）。年初预算为218万元，支出决算为218万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的100%。
11、其他支出（项）。年初预算为2808.56万元，支出决算为2808.56万元，完成年初预算的100%。
（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1233.56万元，其中人员经费455.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费778.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金（征地和拆迁补偿支出）预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4431.39万元，本年支出4431.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2020年度寿县陶店回族乡人民政府机关运行经费867万元，主要用于保障单位运行，用于进行一般公共服务支出。
2.政府采购情况。
2020年度寿县陶店回族乡人民政府政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2020年12月31日，寿县陶店回族乡人民政府共有一般公务用车2辆
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费(伙食补助费、抚恤金、医疗费)、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
寿县陶店回族乡人民政府2020年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
25.65 |
20.48 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
14 |
9.46 |
|
公务用车购置及运行费 |
11 |
7.38 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
11 |
7.38 |
|
公务用车购置 |
0 |
|
二、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
寿县陶店回族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16.84万元，完成年初预算的67.4%。其中：公务接待费支出决算为9.46万元，完成年初预算的67.57%，公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元，完成年初预算的67.09%。具体情况如下：
（一）公务接待费支出9.46万元, 与2019年度决算相比，减少0.21万元，下降2.2%。，下降（增长）的原因是下降的原因是严控公务接待开支效果显著。2020年国内公务接待主要用于招商引资接待，接待上级机关、部门检查指导和兄弟乡镇、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出7.38万元，与2019年度决算相比，减少1.43万元，减少19.4%，2020年包含公务用车购置费20.84万元。2020年，寿县陶店回族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，增加一辆。
联系方式：寿县陶店回族乡人民政府电话（0554）4465001 邮箱：1015983458@qq.com
皖公网安备 34042202000005号