寿县窑口镇人民政府2021年度单位决算

寿县窑口镇人民政府2021年度

单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 寿县窑口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县窑口镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县窑口镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县窑口镇人民政府2021年度单位决算情况

第一部分 寿县窑口镇人民政府概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题;执行镇党员代表大会、镇人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层工作的领导和基层政权建设,巩固党的执政基础，推进基层治理体系和治理能力现代化;推进辖区内村(社区)、街道及非公党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建设；加强干部教育管理、考核监督;加强党风廉政建设。

(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作,加强应急管理、消防安全管理工作。

(四)按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。

(五)建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法-体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(六)推进基层民主法治建设工作,指导村民委员会工作,组织村民和单位参与乡村建设和管理,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,维护社会和谐稳定。

(七)加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

(八)负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,推动农业结构调整深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,推进农业农村现代化发展。

(九)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育.科技、文化、体育、民政、 残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续发展。

(十)完成法律法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县窑口镇2021年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文广二个所属事业单位，与预算一致。

纳入寿县窑口镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 寿县窑口镇人民政府2021年度单位决算表

（见附表1：窑口镇2021年决算公开表）

第三部分 寿县窑口镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8996.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计8996.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少7638.8万元，下降45.92%，主要原因：一是2020年初结转和结余数字较大；二是2021年未有其他收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5144.58万元，其中：财政拨款收入5144.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8996.12万元，其中：基本支出5479.37万元，占60.91%；项目支出3516.75万元，占39.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8996.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8996.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7638.8万元，下降45.92%，主要原因：一是2020年初结转和结余数字较大；二是2021年未有其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4156.45万元，占本年支出的80.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.95万元，下降5.13%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4156.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1379.99万元，占33.2%;公共安全支出（类）12万元，占0.29%；教育（类）支出6.13万元，占0.15%；文化体育与传媒（类）支出80.21万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出114.52万元，占2.76%；卫生健康（类）支出37.23万元，占0.9%；节能环保（类）支出81.43万元，占2%；城乡社区（类）支出26.08万元，占0.63%；农林水（类）支出1648.68万元，占39.67%；住房保障（类）支出29.93万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.42万元，支出决算为4156.45万元，完成年初预算的648%。决算数大于预算数的主要原因是县财政对乡镇的项目预算没有纳入乡镇年初预算之中（如农林水、环保等）。其中:基本支出1627.83万元，占39.16%；项目支出2528.62万元，占60.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.94万元，支出决算为1320.03万元，完成年初预算的261.42%，决算数大于预算数的主要原因是相关追加经费未列入年初预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务未列入乡镇年初预算。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，决算数大于预算数的主要原因是专项普查活动未列入乡镇年初预算。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于预算数的主要原因是统计抽样调查未列入乡镇年初预算。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于预算数的主要原因是财政事务（款）行政运行（项）未列入乡镇年初预算。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于预算数的主要原因是组织事务（款）一般行政管理事务（项）未列入乡镇年初预算。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务未列入乡镇年初预算。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出未列入乡镇年初预算。

9.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是普法宣传未列入乡镇年初预算。

10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全未列入年初预算。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是群众文化未列入乡镇年初预算。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是广播电视事务未列入乡镇年初预算。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.44万元，决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒未列入乡镇年初预算。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.91万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.91万元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助未列入乡镇年初预算。

18.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于预算数的主要原因是其他退役安置未列入乡镇年初预算。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，决算数大于预算数的主要原因是其他退役军人管理事务未列入乡镇年初预算。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.95万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业未列入乡镇年初预算。

21.公共健康（类）公共卫生（款）其他社公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社公共卫生未列入乡镇年初预算。

22.公共健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务未列入乡镇年初预算。

23.公共健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。

24.公共健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

25.公共健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。

26.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是其他环境保护管理事务未列入乡镇年初预算。

27.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.18万元，决算数大于预算数的主要原因是其他污染防治未列入乡镇年初预算。

28.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.76万元，决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护未列入乡镇年初预算。

29.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是城管执法未列入乡镇年初预算。

30.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务未列入乡镇年初预算。

31.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施未列入乡镇年初预算。

32.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村（款）行政运行（项）未列入乡镇年初预算。

33.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100%。

34.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.48万元，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制未列入乡镇年初预算。

35.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全未列入乡镇年初预算。

36.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用未列入乡镇年初预算。

37.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.02万元，决算数大于预算数的主要原因是农田建设未列入乡镇年初预算。

38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.41万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业年初支出未列入乡镇年初预算。

39.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.49万元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育未列入乡镇年初预算。

40.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.95万元，决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出未列入乡镇年初预算。

41.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为1165.37万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，未列入乡镇年初预算。

42.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出未列入乡镇年初预算。

43.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为488.26万元，决算数大于预算数的主要原因是公路建设未列入乡镇年初预算。

44.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出未列入乡镇年初预算。

45.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出未列入乡镇年初预算。

46.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1627.83万元，其中：人员经费1076.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费551.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入988.13万元，本年支出988.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补充支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.22万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.37万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的支出，未纳入乡镇年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度寿县窑口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县窑口镇人民政府机关运行经费支出1325.03万元，比2020年减少33.51万元，下降2.47%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩开支，节能增效。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县窑口镇人民政府采购支出总额33.23万元，其中：办公设备购置14.05万元，专用设备购置1.39万元，公务用车购置17.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县县窑口镇人民政府共有车辆2辆，为车改后县统一配置的公务用车。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据县统一要求，2021年扶贫等相关项目没有纳入乡镇部门预算，由县级统一预算安排预算，乡镇组织对项目实施管理。按照预算绩效管理要求，寿县窑口镇组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金3516.75万元。开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县窑口镇人民政府2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县窑口镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73万元，支出决算为67.83万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为镇机关本级和镇属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县窑口镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算31.22万元，占46.03%；公务用车购置及运行费支出决算36.61万元，占53.97%。

1.因公出国(境)费支出0万元，与2020年度预算相比，无变化。2021年寿县窑口镇人民政府因公出国(境)团组0次，累计出国(境) 0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公 (2016] 29号)等相关规定执行。

    2.公务接待费支出31.22万元，与上年度同期决算相比，减少2100元， 减少0.66%，符合只减不增的具体有关三公经费要求。2021年寿县窑口镇人民政府国内公务接待共415批次(其中外事接待0批次) 4023人次(其中外事接待0人次)。主要是用于各种公务人员接待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发 [2015] 2号)相关规定。

    3.公务用车购置及运行维护费支出36.61万元，与2020年度同期决算相比，增加17.85万元，增长95.15%， 增长的原因是主要是2021年新购置公务用车1辆。 其中，公务用车购置费17.8万元。公务用车运行维护费18.81万元，与2021年度预算相比，减少3.19万元，与上年度同期相比增加0.05万元，增长0.27%，增长幅度不高，主要为油费上涨。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，寿县窑口镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。