索引号：	/202408-00012	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-09 10:58
发布机构：	寿县大顺镇政府	成文日期：
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名称：	大顺镇2023年度财政决算报表	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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大顺镇2023年度财政决算报表

发布时间：2024-08-09 10:58信息来源：寿县大顺镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县大顺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县大顺镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县大顺镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

寿县大顺镇2023年度部门决算情况

第一部分寿县大顺镇概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施及水利设施建设的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛抗旱救灾工作。（3）负责本行政区域内的民政、社保、文化、教体、卫健等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

寿县大顺镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，政府机关本部及农经、文广、社保三个所属事业单位，与预算一致。

纳入寿县大顺镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县大顺镇人民政府
2	寿县大顺镇农经站
3	寿县大顺镇文广站
4	寿县大顺镇社保所

第二部分寿县大顺镇2023年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,764.26	一、一般公共服务支出	35	1,133.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.20	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	7.70
八、其他收入	8	8,789.56	八、社会保障和就业支出	42	236.00
	9		九、卫生健康支出	43	27.36
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	482.02
	12		十二、农林水支出	46	3,963.13
	13		十三、交通运输支出	47	871.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	83.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	25.88
	23		二十三、其他支出	57	8,010.54
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	14,841.02	本年支出合计	61	14,841.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1,776.48	年末结转和结余	63	1,776.48
	30			64
总计	31	16,617.51	总计	65	16,617.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	14,841.02	6,051.46	0.00	0.00		0.00	0.00	8,789.56
2010301			行政运行	1,113.66	742.28						371.38
2010507			专项普查活动	2.35	2.35						0.00
2010508			统计抽样调查	0.36	0.36						0.00
2010601			行政运行	9.03	9.03						0.00
2013102			一般行政管理事务	0.30	0.30						0.00
2013299			其他组织事务支出	7.01	7.01						0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20						0.00
2070109			群众文化	5.00	5.00						0.00
2070808			广播电视事务	2.70	2.70						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	56.17						58.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08						0.00
2080799			其他就业补助支出	43.98	43.98						0.00
2080999			其他退役安置支出	14.29	14.29						0.00
2081006			养老服务	20.69	20.69						0.00
2081099			其他社会福利支出	2.74	2.74						0.00
2082001			临时救助支出	5.55	5.55						0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.80	4.80						0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00						0.00
2101101			行政单位医疗	14.52	14.52
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73
2101103			公务员医疗补助	7.12	7.12
2120104			城管执法	0.37	0.37						0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.93							8.93
2120801			征地和拆迁补偿支出	167.20	167.20
2120816			农业农村生态环境支出	120.00	120.00						0.00
2129999			其他城乡社区支出	185.51	2.88						182.63
2130120			稳定农民收入补贴	20.03	20.03						0.00
2130122			农业生产发展	76.50	76.50						0.00
2130153			农田建设	2.16							2.16
2130199			其他农业农村支出	2.09							2.09
2130399			其他水利支出	34.50							34.50
2130504			农村基础设施建设	1,616.30	1,606.74						9.55
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.66	244.80						37.87
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	35.62	35.62						0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	45.00	45.00						0.00
2130999			其他目标价格补贴	37.00	37.00						0.00
2139999			其他农林水支出	1,811.27	1,807.31						3.96
2140104			公路建设	846.40	846.40						0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	24.79	24.79						0.00
2210201			住房公积金	83.30	42.13						41.17
2240204			消防应急救援	25.88							25.88
2299999			其他支出	8,010.54							8,010.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,841.02	4,049.73	10,791.29
2010301			行政运行	1,113.66	1,036.91	76.75
2010507			专项普查活动	2.35	2.35
2010508			统计抽样调查	0.36	0.36
2010601			行政运行	9.03	9.03
2013102			一般行政管理事务	0.30	0.30
2013299			其他组织事务支出	7.01	7.01
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20
2070109			群众文化	5.00	5.00
2070808			广播电视事务	2.70	2.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08
2080799			其他就业补助支出	43.98	43.98
2080999			其他退役安置支出	14.29	14.29
2081006			养老服务	20.69		20.69
2081099			其他社会福利支出	2.74	2.74
2082001			临时救助支出	5.55	5.55
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.80	4.80
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00
2101101			行政单位医疗	14.52	14.52
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73
2101103			公务员医疗补助	7.12	7.12
2120104			城管执法	0.37	0.37
2120501			城乡社区环境卫生	8.93		8.93
2120801			征地和拆迁补偿支出	167.20		167.20
2120816			农业农村生态环境支出	120.00		120.00
2129999			其他城乡社区支出	185.51	9.59	175.92
2130120			稳定农民收入补贴	20.03	20.03
2130122			农业生产发展	76.50	3.35	73.15
2130153			农田建设	2.16	2.16
2130199			其他农业农村支出	2.09		2.09
2130399			其他水利支出	34.50		34.50
2130504			农村基础设施建设	1,616.30		1,616.30
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.66	37.36	245.31
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	35.62	35.62
2130706			对村集体经济组织的补助	45.00	45.00
2130999			其他目标价格补贴	37.00	37.00
2139999			其他农林水支出	1,811.27	491.25	1,320.03
2140104			公路建设	846.40		846.40
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	24.79		24.79
2210201			住房公积金	83.30	83.30
2240204			消防应急救援	25.88		25.88
2299999			其他支出	8,010.54	1,977.19	6,033.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,764.26	一、一般公共服务支出	30	762.52	762.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.20	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.70	7.70
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.11	177.11
	9		九、卫生健康支出	38	27.36	27.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	290.45	3.25	287.20
	12		十二、农林水支出	41	3,873.00	3,873.00
	13		十三、交通运输支出	42	871.19	871.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	42.13	42.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	6,051.46	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	1,202.73	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	1,202.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	6,051.46	5,764.26	287.20
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1,202.73	1,202.73	0.00
总计	29	7,254.19	总计	58	7,254.19	6,966.99	287.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码			科目名称		本年支出
					合计	基本支出			项目支出


类	款	项	栏次		1	2			3
			合计
2010301				行政运行	742.28		712.26			30.02
2010507				专项普查活动	2.35		2.35
2010508				统计抽样调查	0.36		0.36
2010601				行政运行	9.03		9.03
2013102				一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299				其他组织事务支出	7.01		7.01
2019999				其他一般公共服务支出	1.20		1.20
2070109				群众文化	5.00		5.00
2070808				广播电视事务	2.70		2.70
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17		56.17
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28.08		28.08
2080799				其他就业补助支出	43.98		43.98
2080999				其他退役安置支出	14.29		14.29
2081006				养老服务	20.69					20.69
2081099				其他社会福利支出	2.74		2.74
2082001				临时救助支出	5.55		5.55
2082899				其他退役军人事务管理支出	4.80		4.80
2089999				其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
2100799				其他计划生育事务支出	2.00		2.00
2101101				行政单位医疗	14.52		14.52
2101102				事业单位医疗	3.73		3.73
2101103				公务员医疗补助	7.12		7.12
2120104				城管执法	0.37		0.37
2129999				其他城乡社区支出	2.88		2.88
2130120				稳定农民收入补贴	20.03		20.03
2130122				农业生产发展	76.50		3.35			73.15
2130504				农村基础设施建设	1,606.74					1,606.74
2130599				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	244.80		37.36			207.44
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	35.62		35.62
2130706				对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
2130999				其他目标价格补贴	37.00		37.00
2139999				其他农林水支出	1,807.31		487.29			1,320.03
2140104				公路建设	846.40					846.40
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	24.79					24.79
2210201				住房公积金	42.13		42.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,054.01	302	商品和服务支出	351.61	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	244.39	30201	办公费	28.61	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	131.59	30202	印刷费	10.02	310	资本性支出
30103	奖金	355.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	30206	电费	11.87	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	15.32	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	18.33	31009	土地补偿
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	126.16	30214	租赁费	6.04	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	229.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	18.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	114.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费	7.54	30226	劳务费	13.52	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.97	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.01	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	57.03	30231	公务用车运行维护费	12.36	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	13.13	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	36.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	44.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
人员经费合计		1,283.39	公用经费							351.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				287.20					287.20
2082202			基础设施建设和经济发展
2120801			征地和拆迁补偿支出				167.20					167.20
2120804			农村基础设施建设支出
2120816			农业农村生态环境支出				120.00					120.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分寿县大顺镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16,617.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16617.51万元（含结余分配和年初结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加7338.47万元，增加44.16%，主要原因：瓦埠湖大桥连接线及淮桐高速征迁补偿等增加收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,841.02万元，其中：财政拨款收入6,051.46万元，占40.78%；其他收入8,789.56万元，占59.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,841.02万元，其中：基本支出4049.73万元，占27.28%；项目支出10791.29万元，占72.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7254.19万元（含年初财政拨款结转结），支出总计7254.19万元（含年未财政拨款结转结）。与2022年相比，收、支总计各减少1451.1万元，增加20%，主要原因：对农林水、环保、扶贫、移民迁建等减少收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5764.26万元，占本年支出的34.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2399.03万元，增加41.62%主要原因：节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、移民迁建等其他项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5764.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.52万元，占13.23%;文化体育与传媒（类）支出7.7万元，占0.13%；卫生健康（类）支出27.36万元，占0.47%；城乡社区（类）支出3.25万元，占0.06%；住房保障（类）支出42.13万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出177.11万元，占3.07%；农林水（类）支出3,873.00万元，占67.19%；交通运输支出（类）支出871.19万元，占15.12%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.15万元，支出决算为5764.26万元，完成年初预算的759.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加资金（如农林水、环保、扶贫、移民迁建等）。其中:基本支出1635万元，占28.36%；项目支出4129.26万元，占71.64%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为606.61万元，支出决算为742.28万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政预算追加资金。

2、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为85.05万元，支出决算为177.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为25.36万元，支出决算为27.37万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5、城乡（类）社区（款）支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

6、农林水：年初预算为0万元，支出决算为3873万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

7、交通（类）运输（款）支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为871.19万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

8、住房（类）保障（款）支出（项）。年初预算为42.13万元，支出决算为42.13万元。预算决算保持基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1635万元，其中人员经费1283.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费351.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入287.2万元，本年支出287.2万元，年末结转和结余0万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

（“大顺镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县大顺镇机关运行经费支出351.61万元，比2022年减少104.95万元，下降29.85%，主要原因是落实过紧日子思想，本年大力压缩一般性支出和非生产性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，寿县大顺镇政府采购支出10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县大顺镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

关于2023年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金211.86万元，占项目预算总额的100%。

我镇对“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目开展了部门绩效评价，涉及资金56.38万元。2023年日常工作运转专项经费项目开展了部门绩效评价，涉及资金155.48万元。我镇对该两个项目开展绩效评价的组织方式：本单位自己组织相关部门自行评估。从评价情况看达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县大顺镇人民政府在2023年度部门决算中公开“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评结果。

“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.38万元，执行数为56.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2023年绩效、车补和工作经费等支出项目。

寿县大顺镇人民政府在2023年度部门决算中公开“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评结果。

“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.48万元，执行数为155.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2023年日常工作运转专项经费等支出项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县大顺镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	38	30.36
因公出国（境）费
公务接待费	19	18
公务用车购置及运行维护费	19	12.36
其中：公务用车运行维护费	19	12.36
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县大顺镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为30.36万元，完成预算的79.89%较上年少0.12万元。减少主要原因是落实过紧日子思想，严格执行中央八项规定，控制非生产性开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县大顺镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算18万元，占59.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.36万元，占40.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元， 2023年寿县大顺镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为19万元，支出决算为18万元，完成预算的94.73%；较上年减少0.04万元。减少主要原因是落实过紧日子思想，严格执行中央八项规定，控制非生产性开支。

3.公务用车购置及运行维护费预算为19万元，支出决算为 12.36万元，完成预算的65.05%；较上年减少0.08万元。决算数小于预算数的主要原因是只减不增政策，其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元2023年购置公务用车0辆。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为19万元，支出决算为12.36万元，完成预算的65.05%；较上年减少0.08万元。决算数小于预算数的主要原因是只减不增政策。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日，寿县大顺镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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