大顺镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)的报告

大顺镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)的报告

（2024年2月23日在大顺镇第十九届人民代表大会第三次会议上）

张志国

各位代表：

我受大顺镇人民政府委托，现将大顺镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要提示精神，根据县委、县政府重大决策部署，紧紧围绕镇年初提出的工作目标和要求，严抓收入征管，厉行节约，大力压缩行政开支，切实保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果，用制度加强资金监管，较好地完成了年度各项收支任务。

     一、2023年财政收入完成情况

2023年我镇财政税收任务600万元，截止12月底实际完成税收任务886.78万元，实际完成数比任务数超额完成47.8%。其原因是镇内税收体制进一步完善规范，营商环境进一步优化，政府对企业扶持政策进一步加大，企业效益进入良性循环。

2023年我镇一般公共预算财政总收入6734.56万元,其中体制内收入667万，财政转移及专项收入6067.56万元，总收入比2022年6992.04万元减少257.48万元，减少3.82%。其原因是我镇2023年大力压减一般性支出，将有限的财政资金用在农村环境整治、乡村振兴、基础设施及民生工程投入上。

    二、财政支出执行情况

2023年镇一般预算支出5583.78万元，基金预算支出1150.03万元，国有资本经营预算支出0.75万元。财政支出的具体项目是：

1.一般行政运行及行政管理事务支出：825万元。

2.乡村振兴及农林水支出：2294.64万元。

3.文化旅游体育与传媒支出：15.61万元。

4.社会保障和就业支出：167.89万元。

5.临时救助、卫生健康与养老服务支出：37.06万元。

6.自然资源利用和保护支出：400万元。

7.住房保障支出：42.13万元。

8.农村基础设施建设、公路建设、经济发展支出：2834.56万元。

10.事业运行支出：7.54万元。

11.城管执法、专项普查活动及统计抽样调查经费支出：10.3万元。

12.村民委员会和村党支部补助、村集体经济组织补助：99.83万元。

三、用制度扎紧“钱袋子”

2023年镇政府在不断提高资金使用效率的同时，严格执行中央八项规定及镇财经管理制度，严格控制非生产生开支，可压尽压一般性支出，大力加强资金监管力度，用制度管人管事，用制度扎紧镇财政的“钱袋子”。每笔支出从申报、审批、账务处理各环节，都进行全方位监督管理。形成镇人大、纪委、财政所齐抓共管机制，定期对资金使用情况进行督查，发现问题及时反馈，并整改落实。为扎实做好财经管理，镇出台了《大顺镇财经使用管理办法》，并严格执行《内部控制财政资金安全管理办法》《寿县整合涉农资金用于脱贫攻坚使用管理办法》等一系列政策规定。严控三公经费使用，2023年镇三公经费支出30.36万元，低于年初预算，真正做到了与上一年度比只减不增。加强了对基础设施建设类资金使用的管理，对工程施工前、中、后进行全程监管，确保工程按期按质完成；对财务审核严格把关，做到手续齐、材料全，确保资金使用安全高效；对资金拨付先验证施工方信息，再次审核拔款手续，确保拔款及时准确。

四、着力农村基础设施投入，继续推进农业农村特色发展，大力推进民生实事工程建设，提升群众生活幸福指数

为扎实推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。2023年我镇共投入5129.2万元用于农村各项基础设施建设、农业农村生态环境治理及水利工程建设，解决了灌溉排水沟渠、农田平整、田间道路修建问题，提高了水资源利用率和农田利用率。继续推动农业农村特色发展，培育壮大蔬菜、草莓、瓜蒌等特色种植、扶优壮强龙虾、甲鱼、螃蟹等特种水产养殖，持续打造绿色农业生产基地，做大做强优势产业。大力兴办民生实事，高质量实施好淮南市10大暖民心行动及寿县50项民生实事，聚焦群众所急所盼补短板，牢牢守住社会保障底线，全面落实城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险制度，关注弱势群体，全面落实农村低保、特困供养人员、临时救助、农村大病救助、养老服务体系等政策，织密困难群众救助网，切实提高老、幼、病、弱等特殊群体的兜底保障水平。这些基础设施投入及政策的落实方便了群众生产生活，提升了群众幸福指数。

五、注重财政监管，不断提升理财水平

一是强化预算管理。2023年初编制的财政预算，都逐项目、逐单位在党政联席会议讨论通过，经人代会批准，并通过财政一体化支付系统进行收支管理，并严格做到按收入来源安排财政支出，以收定支，专款专用。二是加强资金监管。以财政资金监管系统、扶贫资金监管系统、涉农资金预警系统、国有资产管理系统以及三公经费监管系统为交叉网点，按月定时监管各类资金使用情况，发现问题及时处理、及时反馈，并落实整改措施。三是做好日常工作。按照财政内部岗位责任制管理要求，做好涉农资金发放、账务处理、资金拨付、资金监管等工作，不断提升工作能力，为更好地服务于群众，服务于镇党委、政府打下良好基础。

2024年镇财政预算（草案）

2024年镇财政工作的指导思想是：深入贯彻中央经济会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，优化支出结构，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，着力保障和改善民生，继续加大对乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的投入力度，确保收入增量提质，不断优化财政支出结构。根据上述指导思想，2023年镇财政收支预算初步安排如下：

一、财政收入、支出预算（草案）

2024年财政预算总收入预计6330万元，其中税收收入为1000万元；上级财政转移及专项收入5300万元，其他收入30万元。

财政预算总支出为6251.48万元。具体支出项目为：

1．一般行政运行支出：747.73万元（其中：信访维稳、扫黑除恶、民生实事、卫生健康、环保和治理、美丽乡村、人大、政协活动经费、扶贫专项经费、招商引资和发展经济专项经费、三公经费、纪检经费等相关经费共计155.48万元）

2．乡村振兴及农林水支出：2100万元

3. 文化旅游体育与传媒支出：30万元

4. 社会保障和就业支出：160万元

5. 临时救助、卫生健康及养老服务支出：40万元

6. 自然资源利用和环境保护支出：410万元

7. 住房保障支出：42万元

8. 交通运输及基础设施建设支出：2600万元

9．党建支出40万元

10．城乡社区支出250万元

11．其他支出：64万元

按现行财政体制结算，2024年总收入6330万元，2024年总支出6251.48万元，当年收支做到基本平衡。

二、2024年财政工作努力方向

围绕2024年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1.发挥财政职能，推进财源扶持。充分发挥财政政策对实体经济转型升级的引导作用，优化营商环境，支持企业技术创新、转型升级，支持重大税源项目建设，努力培植税源经济，努力让镇财政税收取得较好提升。全方位与寿县和顺水泥制品有限公司、安徽绿归节能科技有限公司寿县分公司、安徽金四方新型建材有限公司、寿县利顺纺织品有限公司等一大批优秀税源单位进行对接，做好税源扶持与服务工作。

2．优化支出结构，支持民生发展。严格执行中央八项规定，控制非生产生开支，加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出；落实强农惠农政策，切实加强巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、民生工程投入力度；支持乡村振兴领域基础设施提档升级，完善农村生产、生活基础设施建设，健全农村公共服务运行维护体制、农村养老服务体系建设，确保十四五规划顺利进行，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3．履行管理职责，提高财政效益。进一步提升预算编制执行的完整性、规范性，合理安排预算收支。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行财务管理制度，加强财政资金使用的动态监管，用好管严财政资金。推进财政监督、绩效评价等财政体制建设，配合人大、纪委不间断督查。完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，加强行政事业单位资产配置管理，规范财政类票据使用，提高资金使用效率。

各位代表！2024年是十四五收关倒数第二年，是我镇奋发有为之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接之年，完成全年财政预算执行和财政工作意义重大。镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，自觉接受镇人大、纪委的监督和指导，认真听取各位代表和列席人员的意见和建议，以更加有为的精神状态和工作举措，不折不扣完成全年各项目标任务，为决战决胜乡村振兴、全面建成幸福大顺、推进我镇经济社会发展作出新的更大的财政贡献！