大顺镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

2021年4月16日，大顺镇第十八届人民代表大会第五次会议通过

各位代表：

我受大顺镇人民政府委托，现将大顺镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻县委、县政府重大决策部署，紧紧围绕镇年初提出的工作目标和要求，严抓收入征管、严控各项开支，切实保障和改善民生，举力脱贫攻坚，用制度加强资金监管，较好地完成了年度各项收支任务。

     一、2020年财政收入完成情况

2020年镇税收任务600万元，实际完成817万元，其中增值税554万元，所得税52万元，其他税种211万元，实际完成数比任务数超额完成36.17%。其原因是税收体制进一步完善规范，政府对企业扶持政策进一步加大，企业效益进入良性循环。其他收入11.1万元.

一般公共预算财政总收入完成 6252.26万元,其中体制内收入564.85万，财政转移及专项收入5687.41万元，总收入比2019年5474.12万元增长778.14万元，增长14.21%。其原因是2020年扶贫及基础设施投入加大。

    二、财政支出执行情况

2020年镇财政总支出5533.63万元。财政支出的具体项目是：

1.一般行政运行及行政管理事务支出：597.74万元;

2.扶贫及农林水支出：2766.11万元;

3.文化旅游体育与传媒支出：52.28万元;

4.社会保障和就业支出：116.21万元;

5.卫生健康支出：22万元;

6.节能环保支出：410.6万元;

7.住房保障支出：28.02万元;

8.基础设施建设、经济发展支出：922.53万元;

9.国有土地使用权出让收入安排支出：546.32万元;

10.事业运行支出：40.83万元;

11.统计抽样调查支出：14万元;

12.死亡抚恤支出：16.99万元。

三、用制度扎紧“钱袋子”

2020年镇政府在不断提高资金使用效率的同时，严格执行中央八项规定及镇财经管理制度，严格控制非生产性开支，大力加强资金监管力度，用制度管住乱花钱行为，用制度扎紧镇财政的“钱袋子”。每笔支出从申报、审批、账务处理各环节，都进行全方位监督管理。形成镇人大、纪委、财政所齐抓共管机制，定期对资金使用情况进行督查，发现问题及时反馈，并整改落实。为扎实做好财经管理，镇出台了《大顺镇财经使用管理办法》，并严格执行《内部控制财政资金安全管理办法》、《寿县整合涉农资金用于脱贫攻坚使用管理办法》等一系列政策规定。严控三公经费使用，2020年镇三公经费控制在60万元内。加强了对基础设施建设类资金使用的管理，对工程施工前、中、后期进行全程监管，确保工程按期按质完成；对财务审核严格把关，做到手续齐、材料全，确保资金使用安全高效；对资金拨付先验证施工方信息，再次审核拨款手续，确保拨款及时准确。

四、加大基础设施投入，提升群众生活幸福指数

实施农村人居环境“三大革命”、“四带一自”产业扶贫工程和资产收益扶贫工程。投入1200余万元建成了大顺镇温氏养猪场，为全镇10个村每年增加村级集体经济收益110余万元。实施农村饮水安全巩固提升工程，原九井、陶巷部分村民组没有接通自来水外，现已全部接通，全镇自来水安装到户达到全覆盖，同时还重点整治和监管饮用水源地，确保了全镇群众生活用水安全。2020年我镇继新建大顺街道日处理300吨污水处理站及日处理80吨的九井村污水处理站1座后,又投入410.6万元进行农村环境保护及污染防治。争取扶贫、“四好”农村路等财政项目资金3334.67万元，用于镇内基础设施建设及村级集体经济发展。投入40.4万打井44口，解决农业抗旱用水。这些基础设施的改造新建，全面改善了镇内交通出行，方便了群众生产生活，提升了群众幸福指数。

五、注重财政监管，不断提升理财水平

一是强化预算管理。2020年初编制的财政预算，都逐项目、逐单位在党政联席会议讨论通过，经人代会批准，并通过财政一体化支付系统进行收支管理，并严格做到按收入来源安排财政支出，专款专用。二是加强资金监管。以财政资金监管系统、扶贫资金监管系统、国有资产管理系统以及三公经费监管系统为交叉网点，按月定时监管各类资金使用情况，发现问题及时处理、及时反馈，并落实整改措施。三是做好日常工作。按照财政内部岗位责任制管理要求，做好涉农资金发放、账务处理、资金拨付、资金监管等工作，不断提升工作能力，为更好地服务于群众，服务于镇党委、政府打下良好基础。

2021年镇财政预算（草案）

2021年镇财政工作的指导思想是：深入贯彻中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，优化支出结构，着力保障和改善民生，继续加大对乡村振兴的投入力度，确保收入增量提质，不断优化财政支出结构。根据上述指导思想，2021年镇财政收支预算安排如下：

一、财政收入、支出预算（草案）

2021年财政预算总收入预计4670万元，其中税收收入为900万元；上级财政转移及专项收入3740万元，其他收入30万元。

财政预算总支出为4655.35万元。具体支出项目为：

1．一般行政运行支出：607.35万元（其中：信访维稳、扫黑除恶等专项业务费19.34万元，民生、卫生健康等经费40万元，环保和治理、美丽乡村10万元，人大、政协活动经费10万元，扶贫专项经费10万元，招商引资和发展经济专项经费10万元，三公经费60万,纪检经费10万元）

2．扶贫及农林水支出：1500万元；

3. 文化旅游体育与传媒支出：54万元；

4. 社会保障和就业支出：120万元；

5. 卫生健康及疫情防控支出：130万元；

6. 节能环保支出：350万元；

7. 住房保障支出：40万元；

8. 交通运输及基础设施建设支出：1500万元；

9．党建支出40万元；

10．城乡社区支出250万元；

11．其他支出：64万元。

按现行财政体制结算，2021年总收入4670万元，2021年总支出4655.35万元，当年收支做到基本平衡。

二、2021年财政工作努力方向

围绕2021年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1.发挥财政职能，推进财源扶持。充分发挥财政政策对实体经济转型升级的引导作用，支持企业技术创新、转型升级，支持重大税源项目建设，努力培植税源经济，努力让镇财政税收取得较好提升。全方位与安徽绿归节能科技有限公司寿县分公司、寿县顺利新型建材有限公司、安徽金四方新型建材有限公司、冉冉制衣有限公司等一大批优秀税源单位进行对接，做好税源扶持与服务工作。

2．优化支出结构，支持民生发展。严格执行中央八项规定，控制非生产性开支，加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出；落实强农惠农政策，切实加强扶贫、乡村振兴、民生工程投入力度，2021年我镇将全面完成2.3亿元的行蓄洪区居民迁建工程项目；支持扶贫领域基础设施提档升级，完善农村生产、生活基础设施建设，健全农村公共服务运行维护体制，确保“十四五”开好头起好步，确保扶贫与乡村振兴有效衔接。

3．履行管理职责，提高财政效益。进一步提升预算编制执行的完整性、规范性，合理安排预算收支。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行中央八项规定及财务管理制度，加强财政资金使用的动态监管，用好管严财政资金。推进财政监督、绩效评价等财政体制建设，配合人大、纪委不间断督查。完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管力度，加强行政事业单位资产配置管理，规范财政类票据使用，提高资金使用效率。

各位代表！2021年是“十四五”开局之年，是我镇开拓创新之年，是奋发有为之年，是扶贫与乡村振兴衔接之年，完成全年财政预算执行和财政工作意义重大。镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，自觉接受镇人大、纪委的监督和指导，认真听取各位代表和列席人员的意见和建议，以更加有为的精神状态和工作举措，不折不扣完成全年各项目标任务，为决战决胜乡村振兴、全面建成幸福大顺、推进我镇经济社会发展作出新的更大的财政贡献！