双庙集镇2024年决算公开说明

寿县双庙集镇2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 寿县双庙集镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县双庙集镇人民政府2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县双庙集镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县双庙集镇人民政府概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题;执行镇党员代表大会、镇人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础，推进基层治理体系和治理能力现代化;推进辖区内村(社区)、街道及非公党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设;加强干部教育管理、考核监督;加强党风廉政建设。

(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作，加强应急管理、消防安全管理工作。

(四)按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

(五)建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(六）推进基层民主法治建设工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理;加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

(七)加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

(八）负责指导农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整,深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，推进农业农村现代化发展。

(九)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育﹑科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

(十）完成法律、法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

寿县双庙集镇人民政府2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县双庙集镇人民政府2024年度单位决算表

见附表

第三部分 寿县双庙集镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6805.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6805.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加23万元，增长0.3%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3666.61万元，其中：财政拨款收入2078.9万元，占56.7%；其他收入1587万元，占43.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3664万元，其中：基本支出730万元，占19.92%；项目支出2934.3万元，占80.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2079.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2079.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少）342万元，下降14%，主要原因：上级拨付专项资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1789万元，占本年支出的86%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78万元，下降4.1%。主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1789万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626万元，占35%;文化旅游体育与传媒（类）支出6.5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出151万元，占8.5%；农林水（类）支出966万元，占53.9%；住房保障（类）支出45万元，占2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1789万元，支出决算为1789万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出730万元，占35%；项目支出1149.8万元，占65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为626万元，支出决算为626万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出730万元，其中：人员经费639.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入289.9万元，本年支出289.9万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，寿县双庙集镇人民政府机关运行经费支出89.9万元，比2023年减少14万元，增下降13.46%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，寿县双庙集镇人民政府政府采购支出总额79.36万元，其中：政府采购货物支出79.36万元、政府采购工程支出74.6万元、政府采购服务支出4.76万元。授予中小企业合同金额79.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县双庙集镇人民政府共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆

   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金109万元。从评价情况看，总体达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示基本达到预定效果

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映XX项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

双庙集镇运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：

寿县双庙集镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县XX（单位名称）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.3万元，支出决算为36.1万元，完成预算的96.78%，较上年增加1.5万元，增长4.45%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加主要原因是统计月份不及时。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县双庙集镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算X0万元;公务接待费支出决算23.4万元，占64.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.7万元，占35.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无

2.公务接待费预算为23.5万元，支出决算为23.4万元，完成预算的99.5%；较上年增加0.0086万元，增长0.04%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是统计月份。2024年寿县寿县双庙集镇人民政国内公务接待共2650批次，主要是用于接待招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为13.8万元，支出决算为12.5万元，完成预算的90.57%；较上年减少0.2万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是压缩开支。其中，公务用车购置费预算为无；公务用车运行维护费预算为13.8万元，支出决算为12.5万元，完成预算的90.57%；公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于镇干部平时办公出行截至2024年12月31日，寿县寿县双庙集镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。