寿县双庙集镇人民政府2023年”三公”经费决算报告

寿县双庙集镇2023年度单位决算

2024年7月

目  录

第一部分 寿县双庙集镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县双庙集镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县双庙集镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县双庙集镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

寿县双庙集镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县双庙集镇人民政府2023年度单位决算表

第三部分 寿县双庙集镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8560万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8493万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入和支出基本不变

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8560万元，其中：财政拨款收入2422万元，占28%；；其他收入6138万元，占72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8493万元，其中：基本支出2422万元，占29%；项目支出6071万元，占71%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2422万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2422万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少16万元，下降0.6%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1867万元，占本年支出的22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出基本不变  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1867万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575万元，占31%;教育（类）支出XX万元，占XX%；科学技术（类）支出6.9万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.5万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出145万元，占8%；农林水（类）支出1074万元，占58%；住房保障（类）支出40万元，占2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是……；二是……。其中:基本支出XX万元，占XX%；项目支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5．……。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出XX万元，其中：人员经费XX万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

【各单位支出经济分类科目不为零的要列报，为零的须自行删除】

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.……。

【如单位无政府性预算基金收支，请在说明中表述为“XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”】

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.……。

【如单位无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”】

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省XX（单位名称）机关运行经费支出XX万元，比2022年增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省XX（单位名称）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省XX（单位名称）共有车辆XX辆，其中：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共XX个项目，涉及资金XX万元。从评价情况看，……。【请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标】

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，……。【请对单位整体支出绩效自评情况进行简单说明】

（2）单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我单位在2023年度单位决算中反映“XXX”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】。 发现的主要问题及原因：一是……；二是……。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：一是……；二是……。【针对上述问题，提出改进措施】

XX项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表【自评表前面加上项目清单，如，XX部门绩效自评项目清单，清单后面按照清单中项目的顺序依次放置各项目绩效自评表】。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县XX（单位名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省XX（单位名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%，较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可删除】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省XX（单位名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算XX万元，占XX%;公务接待费支出决算XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年安徽省XX（单位名称）因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年安徽省XX（单位名称）国内公务接待共XX批次（其中外事接待XX批次），XX人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于……【各单位根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为XX万元，支出决算为  XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为2023年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各单位根据实际情况编报具体支出内容】。截至2023年12月31日，安徽省XX（单位名称）机关及所属单位【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。