双庙集镇2023年年度预算基本情况文字说明

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入

2、财政专户管理非税收入

3、其他收入

4、上年结转

5、结转下年

6、基本支出

7、项目支出

8、“三公”经费

9、支出功能分类科目

10、支出经济分类科目

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实党和国家的方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大量促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。构建社会主义和谐社会。

1、行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，文化社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我乡2023年度部门预算包括本级预算和广播、农经等单位，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

㈠、狠抓收支管理，保障财政运行。强化预算约束，规范收支行为。积极组织收入,坚定不移贯彻新发展理念，加快高质量发展。

严格控制支出，有效降低政府运行成本；严把资金监管,充分发挥资金的社会效益，主动接受社会监督。

㈡、狠抓预算管理，支持乡村振兴。持续推进巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接，确保“三农”工作高效率、高质量发展，更好推进基础设施建设和环境一体化综合治理，深入推进农村人居环境整治，支持乡村绿化、垃圾污水处理、村容村貌提升，持续推进美丽乡村建设。

㈢、狠抓财源培植，强化收入征管。增强服务意识，提高服务质量，营造投资兴业的良好环境，实现招商引资的新突破，继续加大对现有税源的扶持力度。鼓励企业做大做强，认真落实招商引资相关优惠政策，吸引企业投资办厂，扩大税收来源。打造绿色农业、特色林业、传统渔业，推动一村一品，不断壮大村集体经济。

㈣、狠抓财政管理，保障社会民生。坚持尽力而为、量力而行。积极完善财力统筹安排、项目统筹保障、管理统筹推进的工作机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作的高效衔接。

㈤、狠抓内控监管，提高资金效益。强化财政监督，对资金使用实行全过程监督，规范资金用途，发挥资金效能，确保财政资金更好地为经济社会发展服务。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

表一 2023年部门预算收支总表

表二 2023年部门预算收入总表

表三 2023年部门预算支出总表

表四 2023年部门财政拨款收支总表

表五 2023年部门一般公共预算支出表

表六 2023年部门一般公共预算基本支出表

表七 2023年部门政府性基金预算支出表

表八 2023年部门国有资本经营预算支出表

表九 2023年部门项目支出表

表十 2023年部门政府采购支出表

表十一 2023年部门政府购买服务支出表

表十二 2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县双庙集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县双庙集镇2023年收支总预算678.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入530.79万元，社会保障和就业支出84.31万元，卫生健康支出23.92万元，住房保障支出39.19万元。

二、关于2023年收入总表的说明

寿县双庙集镇2023年收入预算678.21万元，其中，本年收入678.21万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入795.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入530.79万元，社会保障和就业支出84.31。

三、关于2023年支出总表的说明

寿县双庙集镇2023年支出预算678.21万元.其中，基本支出500.76万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出177.46万元，主要用于环境保护、民生事业、乡村振兴、信访维稳、招商引资、巩固脱贫成果、人大办公及绩效考核等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

寿县双庙集镇2023年财政拨款收支预算678.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款678.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入678.21万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出530.79万元；社会保障和就业支出84.31万元，，卫生健康支出23.92万元，住房保障支出39.19万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县双庙集镇2023年一般公共预算支出622.96万元，比2022年预算减少4.64万元，减幅0.74%，主要原因：原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

：一般公共服务支出622.96万元，占78.29%；社会保障和就业支出105.5万元，占13.26%，卫生健康支出25.96万元，占预算总支出的3.26%，住房保障支出41.24万元，占预算总支出的5.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2023年预算622.96万元，比2022年预算减少4.64万元，减幅0.74%，主要原因：原因主要是严格执行八项规定，压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算622.96万元，比2022年预算增加166.96万元，增长36.61%，增长原因主要是巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴和民生工程工作。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023年预算105.49万元，比2022年预算增加91.89万元，增长675.66%，乡村振兴、招商引资和维稳等工作运转保障支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算41.24万元，比2022年预算增加12.01万元，增长40.95%，乡村振兴、招商引资和维稳等工作运转保障支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

寿县双庙集镇2023年一般公共预算基本支出544.6万元，其中，人员经费520.5万元，公用经费24万元。

（一）人员经费520.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

寿县双庙集镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

寿县双庙集镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

寿县双庙集镇2023年预算共安排项目支出251.16万元，比2022年预算减少100.66万元，减幅28.61%，减少原因主要是蚕桑、退养民师、社保等人员工资、民生、维稳、招商、社区等专项工作经费、目标绩效、乡补、车补等经费。主要包括：本年财政拨款安排 251.16万元（其中，一般公共预算拨款安排 351.82万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

寿县双庙集镇2023年预算安排政府采购支出16.35万元，比2022年预算增加2.81万元。增加主要原因是办公设备采购增加。其中，一般公共预算安排16.35万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

寿县双庙集镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县双庙集镇2023年无重大项目预算支出。

（二）机关运行经费。

寿县双庙集镇2023年机关运行经费财政拨款预算24万元，比2022年预算增加7.6万元，增长46.34%，主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

寿县双庙集镇2023年政府采购预算16.35万元。其中：政府采购货物预算16.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县双庙集镇共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，寿县双庙集镇1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款795.66万元、绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县双庙集镇2023年部门预算表