双庙集镇2020年度财政预算执行情况暨2021年财政预算(草案)报告（书面）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2020年财政预算执行情况及2021年财政预算(草案)提请镇人民代表大会审议，并请与会同志提出宝贵意见。

一、过去的五年财政预算执行情况

过去的五年里，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下,在县财政局的大力支持下，全镇财政工作紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求，紧紧围绕组织收入、深化改革、保发展为主线，

强化财源培植、优化收支管理、狠抓财政工作各项措施，全力服务项目建设，预算收支执行良好，为促进全镇经济社会又好又快发展，提供了强而有力的保障。

二、2020年财政预算执行情况

(一)财政收入情况

　　2020年，完成财政总收入717.32万元，其中：增值税374万，所得税62万元,萁他税种210万元。非税收入71.32万元。

(二)财政可用财力及一般公共财政预算支出情况

2020年，支出3680.31万元，（一般公共预算支出3027.83万元，基金支出652.48万元）。其中：①行政运行支出574.65万元。②文化体育与传媒支出20.2万元；③社会保障和就业支出34.1万元；④医疗卫生和计划生育支出46.63万元；⑤节能环保支出194.26万元；⑥农林水、农村基础设施建设、596.42万元；⑦公路建设支出304.21万元⑧征地和拆迁补偿支出200万元。⑨其他支出486.13万元。2020年全镇财政收支保持基本平衡。

(三)其他财政资金收支情况。

1、2020年双庙集镇共批复扶贫项目2个，总投资880万元。2项工程在2020年度已全部竣工并通过验收。

2、2020年在双庙集镇争取省、县农田水利补助资金（最后一公理）：385.19万元。

（四）资产情况。截至2020年底，我镇各类资产合计：2687.08万元，其中固定资产：1127.12万元。固定资产比上一年增加28.82万元。负债合计：302.88万元。

三、2021年财政预算(草案)

2021年我们将紧紧围绕镇党委、政府的工作思路、工作重点、目标任务，本着积极稳妥的原则，安排好2021年全镇财政预算工作。

2021年我镇财政工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和新修订的《预算法》，按照中央、省、市、县经济工作会议要求，以改革创新为动力，以财力保障为重点，以优化服务为举措，以促进发展为目的，提倡过紧日子思想，压缩非生产性开支，严控“三公”经费支出，着力改善民生，加快“乡村振兴战略”建设步伐，促进财政与经济社会全面协调发展，为全力开创经济新局面提供坚实的财力支撑。

根据全镇经济发展的计划安排，结合全镇经济发展状况，产业结构保持稳定，2021年全镇收支预算安排如下：

收入安排：

全镇财政总收入计划720万元。

支出安排：

全镇财政支出预算3800万元，预算安排如下：

     1、一般公共服务支出500万元。主要是①政府及部门事务440万元(其中“三公”经费35万元),②人大事务5万元,③共产党事务55万元

2、公共安全支出200万元。主要用于社会安全综合治理、平安创建和信访维稳等，其中：信访维稳98万元。

3、文化体育与传媒支出40万元。主要用于文化媒体服务和群众文体活动等。

4、乡村振兴支出：1330万元。主要用于乡村文化振兴和生态振兴。

5、社会保障和就业支出400万元。主要用于民政定补、社会保险费、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。

6、医疗卫生与计划生育支出150万元。主要用于卫生长效管理、新农合医疗配套、食品和农产品安全支出等，其中计生支出60万元。

7、节能环保支出350万元，主要用于大气清洁和水源地保护等；

8、城乡社区支出100万元。主要用于镇村垃圾清运30万元、环卫设施建设30万元、镇容管理40万元。

9、农林水和扶贫支出660万元。其中：(1)农业200万元；⑵林业10万元；(3)水利20万元；(4)扶贫工作支出50万元：(5)对村组经费补助支出100万元：(6)社会服务支出150万元；(7)其他支出100万元。(8)防汛抗旱出去30万元，

10、资源信息等支出30万元，主要用于招商引资。

11、其他支出40万元，其中党建30万元。

四、2021年财政工作推进措施

2021年财政工作重点：突出保障民生、加大乡村振兴投入，促进和谐的目标要求，积极发挥财政引导和激励功能，努力加大财政资金的杠杆和带动效应，做好优质服务，做实事业发展，做强效能建设，推进财政各项工作跃上新的平台。

(一)组织收入，重抓财源培植促增长。一是发展产业壮财源。发挥财税政策的宏观调控作用，把做大经济总量，特别是要把农业主体经济总量放在突出位置。二是争取扶持、扩财源。强化收入征管，确保收入应收尽收、均衡入库。抓住国家乡村振兴政策机遇，把财税工作的着力点放在研讨政策、争取政策、认真抓好落实上级扶持地方发展的各项扶持政策，发展壮大我镇的财源建设。三是服务项目拓财源。主动服务项目建设，促进项目尽快建成、投产增效，快速形成新的财税增长。

(二)三个注重，重抓优化服务促发展。一是注重政策服务，支持全镇经济发展，促进经济反哺财政，创新财税服务企业方式。二是注重资金服务。加大对接组织力度，积极为企业融通资金，发挥财政资金反哺经济社会发展的功能和效用。三是注重保障服务。进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，集中财力重点保障政府为民办实事工程建设，改善群众生产生活条件，提高全民幸福指数。

(三)突出管理，重抓运转保障促和谐。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标。统筹一般公共预算和单位资金等各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、工资发放、民生保障、机关运转需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；按照公用经费支出“零增长”的要求，严格控制“三公”经费等一般性支出；进一步压缩非生产性开支，加大预决算公开力度，切实提高财政监督水平。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理，明确专人负责，分科目核算。

(四)强化力度，重抓开拓创新促提高。一是强化理论学习力度。学习和掌握财税政策，研讨“生财、聚财、用财、理财”之道。二是强化协调配合力度。主动配合税务部门开展各项税收工作。财政、税务要明确责任，培植税源，坚持依法征收，科学征管，征足征齐，抓大不放小的原则，确保收入均衡入库。三是强化责任落实力度。财政部门要层层分解工作目标，保证序时完成各项工作目标。

各位代表，新的一轮财政工作任务光荣而艰巨，但在镇党委政府的正确领导下，在社会各界人士的关心支持下，按照本次大会对财政工作提出的要求，在应对挑战中把握机遇，在战胜困难中赢得主动，在开拓进取中进位争先，我们有信心和决心，确保圆满完成下一阶段各项财政工作目标任务，为推动全镇经济又好又快发展，加快全镇“乡村振兴”建设步伐，建设和谐双庙集做出新的更大的贡献。