索引号：	/202608-00007	信息分类：	财政预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-07 08:22
发布机构：	寿县刘岗镇政府	成文日期：
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名称：	寿县刘岗镇人民政府2025年部门决算	点击量：
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索引号：	/202608-00007
信息分类：	财政预决算
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发布日期：	2026-08-07 08:22
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名称：	寿县刘岗镇人民政府2025年部门决算
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寿县刘岗镇人民政府2025年部门决算

发布时间：2026-08-07 08:22信息来源：寿县刘岗镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县刘岗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县刘岗镇人民政府2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县刘岗镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件: 1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费。2025年度乡补、车补工作经费。2025年度博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目项目绩效评价报告

第一部分寿县刘岗镇人民政府部门

一、部门职责

1.执行与制定决策：负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定和命令。执行镇的社会和经济发展计划、预算，制定和执行经济发展规划。

2.管理镇村经济：负责指导、协调农业生产和农村多种经营，规范乡、村两级的工作职能和事权范围，发展和壮大村级集体经济。管理本行政区域内的工业、商业、服务业等经济事务，管理财政、税务、审计等经济管理工作。

3.管理社会事务：负责教育、科技、文化、卫生、体育等社会事务的管理，制订并组织九年制义务教育、卫生工作计划等任务的分解落实。负责民政、社会保障、医疗保障、退役军人服务等工作，保障老年人、未成年人、妇女、残疾人等弱势群体合法权益。

4.加强村级治理：指导和帮助村民委员会的工作，加强基层民主建设，维护社会稳定，推动社区自治。开展社会矛盾纠纷排查化解，引导群众依法有序理性表达诉求。

5.维护法律秩序维护：负责维护社会治安，保障公民合法权益，处理民事纠纷，预防和打击违法犯罪行为。加强法律宣传，增强居民反诈骗意识。

6.落实安全生产：按职责对本辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产和事故隐患排查治理监督管理职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县刘岗镇人民政府2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县刘岗镇人民政府

第二部分寿县刘岗镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2996.49	一、一般公共服务支出	32	3975.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.87	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.90
八、其他收入	8	2950.98	八、社会保障和就业支出	39	293.00
	9		九、卫生健康支出	40	110.46
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	166.73
	12		十二、农林水支出	43	1491.63
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.13
	19		十九、住房保障支出	50	63.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4.14
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6118.34	本年支出合计	58	6118.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6118.34	总计	62	6118.34
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：寿县刘岗镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育经费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	6118.34	3167.36						2950.98
201			一般公共服务支出	3975.05	1085.69						2889.36
20102			政协事务	1.22							1.22
2010201			行政运行	1.19							1.19
2010202			一般行政管理事务	0.03							0.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3914.03	1025.89						2888.14
2010301			行政运行	1038.74	800.85						237.89
2010302			一般行政管理事务	2875.29	225.04						2650.25
20105			统计信息事务	0.36	0.36
2010505			专项统计业务	0.36	0.36
20106			财政事务	6.77	6.77
2010601			行政运行	6.77	6.77
20113			商贸事务	41.54	41.54
2011301			行政运行	41.54	41.54
20132			组织事务	3.43	3.43
2013202			一般行政管理事务	3.43	3.43
20199			其他一般公共服务支出	7.70	7.70
2019999			其他一般公共服务支出	7.70	7.70
207			文化旅游体育与传媒支出	3.90	3.90
20701			文化和旅游	3.90	3.90
2070109			群众文化	3.90	3.90
208			社会保障和就业支出	293.00	293.00
20805			行政事业单位养老支出	207.97	207.97
2080501			行政单位离退休	81.36	81.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20
20807			就业补助	14.31	14.31
2080799			其他就业补助支出	14.31	14.31
20809			退役安置	35.56	35.56
2080999			其他退役安置支出	35.56	35.56
20820			临时救助	27.81	27.81
2082001			临时救助支出	27.81	27.81
20828			退役军人管理事务	1.56	1.56
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.56	1.56
20899			其他社会保障和就业支出	5.80	5.80
2089999			其他社会保障和就业支出	5.80	5.80
210			卫生健康支出	110.46	110.46
21003			基层医疗卫生机构	30.00	30.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00

21004	公共卫生	2.05	2.05
2100408	基本公共卫生服务	2.05	2.05
21007	计划生育事务	39.00	39.00
2100717	计划生育服务	33.00	33.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90
212	城乡社区支出	166.73	166.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.73	166.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.26	22.26
2120804	农村基础设施建设支出	128.40	128.40
2120816	农业农村生态环境支出	16.07	16.07
213	农林水支出	1491.63	1430.01	61.62
21301	农业农村	357.30	357.30
2130119	防灾救灾	29.88	29.88
2130122	农业生产发展	55.05	55.05
2130199	其他农业农村支出	272.37	272.37
21303	水利	15.77	15.77
2130306	水利工程运行与维护	15.77	15.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.01	183.39	61.62
2130504	农村基础设施建设	84.03	54.03	30.00
2130505	生产发展	70.91	55.91	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.07	73.45	16.62
21307	农村综合改革	237.03	237.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.89	38.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.88	188.88
2130706	对村集体经济组织的补助	9.27	9.27
21399	其他农林水支出	636.52	636.52
2139999	其他农林水支出	636.52	636.52
220	自然资源海洋气象等支出	10.13	10.13
22001	自然资源事务	10.13	10.13
2200106	自然资源利用与保护	10.13	10.13
221	住房保障支出	63.30	63.30
22102	住房改革支出	63.30	63.30
2210201	住房公积金	63.30	63.30
229	其他支出	4.14	4.14
22960	彩票公益金安排的支出	4.14	4.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.14	4.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：寿县刘岗镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6118.34	1187.22	4931.12
201			一般公共服务支出	3975.05	803.44	3171.61
20102			政协事务	1.22	0.51	0.71
2010201			行政运行	1.19	0.51	0.68
2010202			一般行政管理事务	0.03		0.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3914.03	793.46	3120.57
2010301			行政运行	1038.74	695.89	342.86
2010302			一般行政管理事务	2875.29	97.57	2777.71
20105			统计信息事务	0.36		0.36
2010505			专项统计业务	0.36		0.36
20106			财政事务	6.77	6.77
2010601			行政运行	6.77	6.77
20113			商贸事务	41.54		41.54
2011301			行政运行	41.54		41.54
20132			组织事务	3.43		3.43
2013202			一般行政管理事务	3.43		3.43
20199			其他一般公共服务支出	7.70	2.70	5.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.70	2.70	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.90		3.90
20701			文化和旅游	3.90		3.90
2070109			群众文化	3.90		3.90
208			社会保障和就业支出	293.00	209.56	83.44
20805			行政事业单位养老支出	207.97	207.97
2080501			行政单位离退休	81.36	81.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20
20807			就业补助	14.31		14.31
2080799			其他就业补助支出	14.31		14.31
20809			退役安置	35.56		35.56
2080999			其他退役安置支出	35.56		35.56
20820			临时救助	27.81		27.81
2082001			临时救助支出	27.81		27.81
20828			退役军人管理事务	1.56		1.56
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.56		1.56
20899			其他社会保障和就业支出	5.80	1.59	4.21
2089999			其他社会保障和就业支出	5.80	1.59	4.21
210			卫生健康支出	110.46	39.41	71.05
21003			基层医疗卫生机构	30.00		30.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.00		30.00
21004			公共卫生	2.05		2.05
2100408			基本公共卫生服务	2.05		2.05
21007			计划生育事务	39.00		39.00
2100717			计划生育服务	33.00		33.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011			行政事业单位医疗	39.41	39.41
2101101			行政单位医疗	16.57	16.57
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94
2101103			公务员医疗补助	11.90	11.90

212	城乡社区支出	166.73		166.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.73		166.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.26		22.26
2120804	农村基础设施建设支出	128.40		128.40
2120816	农业农村生态环境支出	16.07		16.07
213	农林水支出	1491.63	71.51	1420.12
21301	农业农村	357.30		357.30
2130119	防灾救灾	29.88		29.88
2130122	农业生产发展	55.05		55.05
2130199	其他农业农村支出	272.37		272.37
21303	水利	15.77		15.77
2130306	水利工程运行与维护	15.77		15.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.01	3.64	241.37
2130504	农村基础设施建设	84.03		84.03
2130505	生产发展	70.91		70.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.07	3.64	86.43
21307	农村综合改革	237.03		237.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.89		38.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.88		188.88
2130706	对村集体经济组织的补助	9.27		9.27
21399	其他农林水支出	636.52	67.87	568.65
2139999	其他农林水支出	636.52	67.87	568.65
220	自然资源海洋气象等支出	10.13		10.13
22001	自然资源事务	10.13		10.13
2200106	自然资源利用与保护	10.13		10.13
221	住房保障支出	63.30	63.30
22102	住房改革支出	63.30	63.30
2210201	住房公积金	63.30	63.30
229	其他支出	4.14		4.14
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.14		4.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：寿县刘岗镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2996.49	一、一般公共服务支出	30	1085.69	1085.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.87	二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.90	3.90
	8		八、社会保障和就业支出	37	293.00	293.00
	9		九、卫生健康支出	38	110.46	110.46
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	166.73		166.73
	12		十二、农林水支出	41	1430.01	1430.01
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	10.13	10.13
	19		十九、住房保障支出	48	63.30	63.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	4.14		4.14
本年收入合计	24	3167.36	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3167.36	2996.49	170.87
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	3167.36	总计	58	3167.36	2996.49	170.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：寿县刘岗镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2996.49	974.48	2022.01
201			一般公共服务支出	1085.69	590.71	494.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.89	581.24	444.65
2010301			行政运行	800.85	581.24	219.61
2010302			一般行政管理事务	225.04		225.04
20105			统计信息事务	0.36		0.36
2010505			专项统计业务	0.36		0.36
20106			财政事务	6.77	6.77
2010601			行政运行	6.77	6.77
20113			商贸事务	41.54		41.54
2011301			行政运行	41.54		41.54
20132			组织事务	3.43		3.43
2013202			一般行政管理事务	3.43		3.43
20199			其他一般公共服务支出	7.70	2.70	5.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.70	2.70	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.90		3.90
20701			文化和旅游	3.90		3.90
2070109			群众文化	3.90		3.90
208			社会保障和就业支出	293.00	209.56	83.44
20805			行政事业单位养老支出	207.97	207.97
2080501			行政单位离退休	81.36	81.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20
20807			就业补助	14.31		14.31
2080799			其他就业补助支出	14.31		14.31
20809			退役安置	35.56		35.56
2080999			其他退役安置支出	35.56		35.56
20820			临时救助	27.81		27.81
2082001			临时救助支出	27.81		27.81
20828			退役军人管理事务	1.56		1.56
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.56		1.56
20899			其他社会保障和就业支出	5.80	1.59	4.21
2089999			其他社会保障和就业支出	5.80	1.59	4.21
210			卫生健康支出	110.46	39.41	71.05
21003			基层医疗卫生机构	30.00		30.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.00		30.00
21004			公共卫生	2.05		2.05
2100408			基本公共卫生服务	2.05		2.05
21007			计划生育事务	39.00		39.00
2100717			计划生育服务	33.00		33.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011			行政事业单位医疗	39.41	39.41
2101101			行政单位医疗	16.57	16.57
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94
2101103			公务员医疗补助	11.90	11.90
213			农林水支出	1430.01	71.51	1358.50
21301			农业农村	357.30		357.30

2130119	防灾救灾	29.88		29.88
2130122	农业生产发展	55.05		55.05
2130199	其他农业农村支出	272.37		272.37
21303	水利	15.77		15.77
2130306	水利工程运行与维护	15.77		15.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.39	3.64	179.75
2130504	农村基础设施建设	54.03		54.03
2130505	生产发展	55.91		55.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.45	3.64	69.81
21307	农村综合改革	237.03		237.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.89		38.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.88		188.88
2130706	对村集体经济组织的补助	9.27		9.27
21399	其他农林水支出	636.52	67.87	568.65
2139999	其他农林水支出	636.52	67.87	568.65
220	自然资源海洋气象等支出	10.13		10.13
22001	自然资源事务	10.13		10.13
2200106	自然资源利用与保护	10.13		10.13
221	住房保障支出	63.30	63.30
22102	住房改革支出	63.30	63.30
2210201	住房公积金	63.30	63.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：寿县刘岗镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.81	302	商品和服务支出	17.97	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	481.47	30201	办公费	9.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费		310	资本性支出	1.42
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.42
30107	绩效工资	20.41	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	42.20	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	144.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	115.29	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	104.89	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		955.09	公用经费合计					19.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：寿县刘岗镇人民政府													金额单位:万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	目出转结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	目出转结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				170.87		170.87	170.87		170.87
212			城乡社区支出				166.73		166.73	166.73		166.73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				166.73		166.73	166.73		166.73
2120801			征地和拆迁补偿支出				22.26		22.26	22.26		22.26
2120804			农村基础设施建设支出				128.40		128.40	128.40		128.40
2120816			农业农村生态环境支出				16.07		16.07	16.07		16.07
229			其他支出				4.14		4.14	4.14		4.14
22960			彩票公益金安排的支出				4.14		4.14	4.14		4.14
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				4.14		4.14	4.14		4.14
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：寿县刘岗镇人民政府					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：寿县刘岗镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省寿县刘岗镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6118.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6118.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1280.56万元，增长26.50%，主要原因：财政拨款收入基本无变化，变化主要因为我镇征地拆迁工作较上年有所增加，使用代管资金（银行存款）支付土地补偿953.43万、支付地上附着物和青苗补偿546.91万、支付拆迁补偿531.74万

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计6118.34 万元，其中：财政拨款收入3167.36万元，占51.77%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入2950.98万元，占48.23%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6118.34万元，其中：基本支出1187.22万元，占19.40%；项目支出4931.12万元，占80.60%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3167.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3167.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加114.06万元，增长3.70%，主要原因：政府日常开支略有增加，属于合理范围的正常波动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2996.49万元，占本年支出的48.98%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.72万元，增长1.1%。主要原因:政府日常开支略有增加，属于合理范围的正常波动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2996.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 (类) 支出1085.69万元，占36.23%；文化旅游体育与传媒支出 (类) 支出3.90万元，占0.13%；社会保障和就业支出 (类 ) 支出 293.00 万元，占9.78%；卫生健康支出 (类) 支出110.46万元，占3.69%；农林水支出 (类) 支出1430.01万元，占47.72%；自然资源海洋气象等支出 (类) 支出10.13万元，占0.34%；住房保障支出 (类)支出63.30万元，占2.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.25万元，支出决算为2996.49万元，完成年初预算的260.73%。决算数大于预算数的主要原因:乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算。其中：基本支出 974.48 万元，占32.52%；项目支出2022.01万元，占67.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 583.87万元，支出决算为800.85万元，完成年初预算的137.16%，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

2.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 248.11万

元，支出决算为225.04万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支，厉行节约

3.一般公共服务支出 (类) 统计信息事务 (款) 专项统计业务 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

4.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

5.一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为41.54万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

6.一般公共服务支出 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

7.一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为7.70万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

8.文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 群众文化 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

9.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 。年初预算为 81.36万元，支出决算为81.36万元，完成年初预算的100.00%，

10.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 84.40 万元，支出决算为84.40 万元，完成年初预算的100.00%，

11.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算为42.20 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的100.00%，

12.社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

13.社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 其他退役安置支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为35.56万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

14.社会保障和就业支出 (类) 临时救助 (款) 临时救助支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为27.81万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

15.社会保障和就业支出 (类) 退役军人管理事务 (款) 其他退役军人事务管理支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决

算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

16.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。年初预算为 1.59万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的364.78%，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

17.卫生健康支出 (类) 基层医疗卫生机构 (款) 其他基层医疗卫生机构支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

18.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

19.卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育服务 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

20.卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 其他计划生育事务支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

21.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 。年初预算为 16.57万元，支出决算为16.57万元 , 完成年初预算的100.00%，

22.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。年初预算为 10.94万元，支出决算为10.94万元 , 完成年初预算的100.00%，

23.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 。年初预算为 11.90万元，支出决算为11.90万元 , 完成年初预算的100.00%，

24.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 防灾救灾 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为29.88万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

25.农林水支出 (类 ) 农业农村 (款) 农业生产发展 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为55.05万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

26.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为272.37万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

27.农林水支出 (类) 水利 (款) 水利工程运行与维护 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为15.77万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

28.农林水支出 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款) 农村基础设施建设 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为54.03万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

29.农林水支出 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款) 生产发展 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为55.91万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

30.农林水支出 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为73.45万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

31.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村级公益事业建设的补助 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为38.89万元 , 决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

32.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为188.88万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

33.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村集体经济组织的补助 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为9.27万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

34.农林水支出 (类) 其他农林水支出 (款) 其他农林水支出 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为636.52万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

35. 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 自然资源利用与保护 (项) 。年初预算为 0万元，支出决算为10.13万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算

36.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 63.30万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的100.00%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出974.49万元，其中：人员经费

955.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.39万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出170.87万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 征地和拆迁补偿支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为22.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算。

(二) 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农村基础设施建设支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为128.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算。

(三) 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农业农村生态环境支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为16.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算。

(四) 其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于社会福利的彩票公益金支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为4.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇年初只做部门保运转预算，追加预算未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县刘岗镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县刘岗镇人民政府机关运行经费支出19.39万元，比2024年增加1.86万元，增长10.6%，主要原因是机关运行经费略有增加，属于合理正常波动。

(二)政府采购支出情况。

2025年度，寿县刘岗镇人民政府政府采购支出总额537.50万元,其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出525.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额537.50万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县刘岗镇人民政府部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆;单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

(四)关于2025年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金253.11万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标，完成度100%。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标，完成度100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映2025年刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2025年刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为180.71万元，执行数为180.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效目标完成项目绩效任务。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：下一步，继续跟进绩效目标的测算与相关进度。

2025年刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“ 附件：2025年度项目支出绩效自评表 ”。

(3)部门评价结果。

《2025年度刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费。 2025年度乡补、车补工作经费。2025年度博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目项目绩效评价报告》详见“ 附件2：2025年度刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费。2025年度乡补、车补工作经费。2025年度博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目项目绩效评价报告 ”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 "三公"经费: 纳入财政预决算管理的“三

公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度刘岗镇民生、维稳、招商等专项工作经费。2025年度乡补、车补工作经费。2025年度博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目绩效评价报告

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