寿县刘岗镇人民政府2026年部门预算

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

（五）加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇、村建设加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县刘岗镇人民政府2026年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）全力做好规划实施
    认真组织实施刘岗镇“十五五”规划和2026年年度计划，推进乡村规划“多规合一”以及“三线三区”调整。围绕纳入合肥都市圈，积极谋划产业、基础设施及公共服务等建设用地。围绕实施全流域治理，规划生产、生活、生态空间，做好乡村布点、基础设施、产业发展等布局。盘活整合艾幕若尔企业等低效闲置用地，征迁大拐村集体建设用地，利用好现有240亩工业用地，为开展招商引资提供土地要素保障。
   （二）全力抓好项目建设
    着力加强农业项目建设，建成汤岗村高标准农田建设0.8万亩。扩挖加固21口塘及疏通3条主干道农田水利基本建设。配合做好瓦东干渠、双庙支渠刘岗段现代化改造项目实施。着力加快工业项目实施，抓好扬辰单一饲料加工、玖洲通车用特种管材新开工项目，中铁四局生产线智能化技改项目，安徽百旺新型建材、安徽岩硕新型建材等续建项目，配合实施新能源汽车及高端装备制造业产业园，引进相关配套工业企业。着力加大基础设施建设力度，实施农村道路提质改造工程28.57公里，有序实施农村道路“户户通”工程；推进幸福大道、石吴路提升改造；实施付楼村、汤岗村供水、排水、污水处理提升改造；配合做好淮桐高速“刘岗西”出口及服务区建设以及川气东输项目建设；建设刘岗220千伏变电站项目，实施年度供电设施、农村电网改造等。谋划实施综合体育场馆及设施建设。

   （三）加快产业融合发展
    聚力一产提质。紧紧抓住种子和耕地“两个要害”，以抓实夏播、秋种为重点，以打通农业科技推广“最后一公里”为突破，以提高粮食种植面积和单产为核心，确保粮食总产12万吨以上。加快特色农产品基地建设，建成上楼村蔬菜大棚设施建设项目，打造塘面村绿丰蔬菜园、刘岗村葡萄园、沈郢村季府合作社精品辣椒种植基地等。聚力二产增效。促进现有规上企业转型升级，延伸产业链条，鼓励超一玻璃、好敏电子、华波手袋等产品出口创汇。计划2026年入库项目5个以上，其中亿元以上项目2个。同时，注重提升建筑企业的质级和规格，新增建筑二级以上企业3个。聚力三产升级。提升寿县顺发现代农业产业三产融合示范基地。建成刘岗镇“闲云居”农旅项目，使之成为集采摘、垂钓、餐饮、休闲于一体的特色产业。培植郭小郢农庄、克兵农家小院等一批乡村农家乐产业。创新土地流转形式，培育示范家庭农场、合作社等新型农业经营主体，计划培育限上商贸企业1-2家。

同时，加强农产品加工能力建设，扶持沈郢村碾米、植物油以及刘岗村精米加工项目，提升农产品附加值，促进一二三产融合发展。

（四）加快乡村全面振兴

实施常态化精准帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果，按照确定防止返贫致贫对象认定标准，做好监测识别，确保早发现、早干预、早帮扶。提高产业、就业等开发式帮扶实效，发挥社会救助兜底保障作用。确保“不让一户掉队”。推动产业导入，加大“双招双引”力度，吸引更多企业入驻，带动就业和经济增长。推动三义、付楼、陈楼、刘岗、汤岗等产业基地良性发展。因地制宜发展特色产业，每村培育特色农业、观光农业、乡村农家乐等产业不少于3个。鼓励发展自身产业，促进其做大做强。强化人才队伍建设，加强农业科技培训，重点培养和造就以农村种植、养殖大户和能手为代表的新型职业农民和农村致富带头人和领头人。每村培植有影响力、带动力的农村实用型人才5-10人。提升基层治理水平，强化网格化管理，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。利用村“两委”换届，进一步健全完善《村规民约》，发挥村民在乡村全面振兴中的主体作用。改善农村人居环境，持续加强农村人居环境整治，巩固陈楼村陈楼中心村、沈郢村油坊中心村等5个现有美丽乡村示范点管护成果。大力推进农村“三大革命”，着力解决农村改厕、垃圾围村等突出问题，打造宜居宜业的乡村环境。

（五）统筹社会事业发展     

优先发展教育事业，深化教育体制改革，优化教育结构布局，推进义务教育均衡发展，提升教育教学水平。刘岗初中、双枣学校稳固全县农村教育“第一梯队”。支持教育系统校园文化、安全等设施建设。加快建设健康刘岗，强化医疗服务体系，优化医疗资源布局, 加强医疗条件、医疗人员、医疗技术，刘岗卫生院积极争创 “二级医院”，巩固村级卫生室规范化建设成果。全面实施三孩政策，保持人口均衡协调发展。普及健康生活方式，提升公共卫生服务能力。积极开展文明创建，扎实开展新时代文明实践活动，积极倡导文明新风，深入开展移风易俗，持续整治高额彩礼、人情攀比、大操大办等突出问题。深入推进 “创优美环境、促城市文明”专项整治暨创城活动。计划开展新时代文明实践活动100场。切实改善民计民生，完成敬老院整合重组提升项目。认真组织实施33项民生工程，深入开展10项“暖民心”活动。落实好城乡低保、优抚优待、各类救助等各项政策措施。推进高质量创业就业，不断开辟创业就业的空间和领域。推深做实安全生产，严格落实安全生产责任制，常态化开展各领域安全生产隐患排查整改工作，确保全镇范围无安全事故发生。

同时，注重防患化解重点领域风险，提升应急处置能力。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县刘岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县刘岗镇人民政府2026年收支总预算1313.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年收入预算1313.44万元，其中，本年收入1313.44万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1313.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1313.44万元，占100%，比2025年预算增加164.19万元，增长14%，增长原因主要是：一、在职人员工资增加；二、专项工作经费增加；三、在职及退休人员提租补贴纳入年初预算。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年支出预算1313.44万元，比2025年预算增加164.19万元，增长14%，增长原因主要是一、在职人员工资增加；二、专项工作经费增加；三、在职及退休人员提租补贴纳入年初预算。其中，基本支出999.85万元，占76.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出313.59万元，占23.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年财政拨款收支预算1313.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1313.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1313.44万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出936.43万元，占71.3%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%；社会保障和就业支出215.89万元，占16.4%；卫生健康支出42.34万元，占3.2%；住房保障支出113.78万元，占8.7%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县刘岗镇人民政府2026年一般公共预算支出1313.44万元，比2025年预算增加164.19万元，增长14%，主要原因一、在职人员工资增加；二、专项工作经费增加；三、在职及退休人员提租补贴纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出936.43万元，占71.3%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%；社会保障和就业支出215.89万元，占16.4%；卫生健康支出42.34万元，占3.2%；住房保障支出113.78万元，占8.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算627.84万元，比2025年预算增加43.97万元，增长7.53%，增长原因主要是在职人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算308.59万元，比2025年预算增加60.48万元，增长24.38%，增长原因主要是专项工作经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算5万元，与2025年预算持平。

 4. 社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出

（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算77.59万元，比2025年预算减少3.77万元，减少12.7%，减少原因主要是退休人员死亡减少。

5. 社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算90.97万元，比2025增加6.57万元，增长7.78%，增长原因主要是在职人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算45.48万元，比2025年预算增加3.28万元，增长7.77%，增长原因主要是在职人员工资增加。

7. 社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.85万元，比2025年预算增加0.26万元，增加16.35%，增加原因主要是在职人员工资增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算0.3万元，比2025年预算增加 0.1万元，增加50%，增加原因主要是独生子女补贴新增一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算16.92万元，比2025年预算增加0.35万元，增加2.11%，增加原因主要是在职人员工资增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算13.37万元，比2025年预算增加2.43万元，增长22.21%，增长原因主要是在职人员工资增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算11.74万元，比2025年预算减少0.16万元，减少1.34%，减少原因主要是行政人员调离减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算71.98万元，比2025年预算增加8.68万元，增长13.71%，增长原因主要是在职人员工资增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算41.8万元，比2025年预算增加41.8万元，增长100%，增长原因主要是在职及退休人员提租补贴纳入年初预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年一般公共预算基本支出999.85万元，其中，人员经费952.67万元，公用经费47.18万元。

（一）人员经费952.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费47.18万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年预算共安排项目支出313.59万元，比2025年预算增加60.48万元，增长23.89%，增长原因主要是专项工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排313.59万元（其中，一般公共预算拨款安排313.59万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年预算安排政府采购支出21.4万元，比2025年预算减少4.14万元，下降16.2%，下降原因主要是办公设备购置较上一年减少。其中，一般公共预算安排21.4万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县刘岗镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县刘岗镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为41万元，比2025年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为20万元，公务用车购置及运行费支出预算为21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算21万元，比2025年预算持平。其中：公务用车运行费21万元，与2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、保险保养费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元。

（三）公务接待费支出预算20万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2026年乡补、车补项目。

（1）项目概述:2026年乡补、车补经费

（2）立项依据:寿组明电[2020]8号

（3）实施主体:刘岗镇人民政府

（4）起止时间:2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容: 保障刘岗镇2026年乡补、车补正常发放

,预计使用津贴补贴65.59万元

（6）年度预算安排:65.59万元

（7）绩效目标: 保障2026年刘岗镇相关工作人员按时足额发放乡镇工作补贴、车补等专项经费，保障乡镇行政工作正常运转，保持乡镇工作持续稳定健康发展。

2. 经济社会发展事务经费项目。

（1）项目概述。用于人大、政协、统战、民生工程、民政救助、退役军人事务、招商引资、民营经济、统计、政法、信访维稳、综合治理、乡村振兴、农田水利、美丽乡村、环境整治、环境保护、共青团、妇联、工会、老龄、关工、文化、教育、体育、卫生健康、党的建设、党管武装、安全生产（消防、食品安全）等专项业务支出

（2）立项依据:寿政秘[2025]235号

（3）实施主体:刘岗镇人民政府

（4）起止时间:2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容: 开展党的建设、经济发展、民生服务、平安法治、乡村振兴、社会管理、民族宗教、社会保障、自然资源，生态环保、城乡建设、文化旅游、卫生健康、应急管理及消防、人民武装、综合政务等工作，预计使用243万元

（6）年度预算安排:243万元

（7）绩效目标: 保障人大、政协、统战、民生工程、民政救助、退役军人事务、招商引资、民营经济、统计、政法、信访维稳、乡村振兴、综合治理、农田水利、美丽乡村、环境整治、环境保护、共青团、妇联、工会、老龄、关工、文化、教育、体育、卫生健康、党的建设、党管武装、安全生产（消防、食品安全）等工作的正常运行。

（二）机关运行经费。

寿县刘岗镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算243.2万元，比2025年预算增加53.52万元，增长28.2%，增长主要原因是专项工作经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县刘岗镇人民政府2026年政府采购预算21.4万元。其中：政府采购货物预算21.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县刘岗镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县刘岗镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款308.59万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门（刘岗镇）预算.doc

2026年刘岗镇部门预算公开表.xls